各位代表：

受市人民政府委托,，向大會(huì)報(bào)告2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算草案,，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見,。

一,、   2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2010年,，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會(huì)及各位代表的監(jiān)督支持下,，我市財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，按照十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算和年初確定的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)，落實(shí)積極的財(cái)政政策,，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,，千方百計(jì)組織收入,，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障和改善民生,，財(cái)政收支預(yù)算目標(biāo)圓滿完成,。2010年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入655100.8萬元，比上年增長19.8%,，完成調(diào)整預(yù)算的100.6%,，其中上繳中央收入281773.3萬元，比上年增長12.2%,，完成調(diào)整預(yù)算的101.2%,，地方財(cái)政收入373327.5萬元，比上年增長26.3%,，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%,。同口徑地方經(jīng)常性財(cái)政收入比上年增長19.5%。

地方財(cái)政收入373327.5萬元的分項(xiàng)是:

1,、稅收收入357463.2萬元,，完成預(yù)算的101.5%，比上年增長29.9%,。其中耕地占用稅和契稅收入53879.3萬元,，完成預(yù)算的109.2%，比上年增長67.9%,。主要是房地產(chǎn)市場活躍帶動(dòng)收入的增長,。

2、非稅收入15864.3萬元,，完成預(yù)算的78.2%,，比上年減少22.3%。主要是國有企業(yè)虧損退庫增加2600萬元,，以及一次性罰沒收入比上年有所減少,。 

2010年，全市財(cái)政支出436976.3萬元,，完成年度指標(biāo)500259.8萬元的87.3%,，比上年增長35.3%,。支出指標(biāo)的依據(jù)是：市十五屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)307811.2萬元,，市人大常委會(huì)第三十次會(huì)議批準(zhǔn)追加指標(biāo)45400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)59838.1萬元,，省專項(xiàng)補(bǔ)助61801.1萬元,省結(jié)算補(bǔ)助25409.4萬元（包括國債轉(zhuǎn)貸17000萬元資金,，分別為教育5000萬元，醫(yī)療衛(wèi)生12000萬元）,。分項(xiàng)支出是：

1,、一般公共服務(wù)支出48377.1萬元,完成預(yù)算的91.9%,比上年增長9.4%,。

2、國防支出729.6萬元,，完成預(yù)算的90.1%,，比上年增長25.1%。

3,、公共安全支出32796.7萬元,，完成預(yù)算的94.5%，比上年增長37%,。

4,、教育支出97855.8萬元，完成預(yù)算的92%,，比上年增長19.9%,。

5、科技支出18185.7萬元,，完成預(yù)算的94.8%,，比上年增長23.5%?？萍贾С稣伎傊С觯ㄌ蕹豢杀纫蛩貒鴤D(zhuǎn)貸支出34000萬元）的比重為4.5%,，達(dá)到科技強(qiáng)市考核要求。

6,、文化體育與傳媒支出5869.8萬元,，完成預(yù)算的91.7%，比上年增長5.8%,。

7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出29223.8萬元，完成預(yù)算的88.2%,，比上年增長63.3%,。主要是新增城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金支出8725萬元。

8,、醫(yī)療衛(wèi)生支出44547.3萬元,，完成預(yù)算的98.5%，比上年增長94.6%,。主要是新型農(nóng)村合作醫(yī)療提標(biāo)增支4441萬元,，以及國債轉(zhuǎn)貸12000萬元增加支出。

9,、環(huán)境保護(hù)支出10424.1萬元,，完成預(yù)算的71.7%，比上年增長11%,。

10,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18621.1萬元,，完成預(yù)算的66.3%，比上年增長8.4%,。主要是省轉(zhuǎn)移支付小城市培育試點(diǎn)專項(xiàng)和鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政超收分成尚未支付,。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出37965.4萬元,，完成預(yù)算的92.1%,，比上年增長19.6%。

12,、交通運(yùn)輸支出28878.5萬元,，完成預(yù)算的74.1%，比上年增長140%,。主要是杭長線國債轉(zhuǎn)貸17000萬元增加了支出,。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出15606萬元,，完成預(yù)算的77.9%,，比上年增長80.9%。主要是爭取省級企業(yè)扶持等專項(xiàng)補(bǔ)助比上年增加6716.6萬元,。

14,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出14350.9萬元，完成預(yù)算的88.1%,，比上年增長90%,。主要是家電下鄉(xiāng)、汽車,、摩托車下鄉(xiāng)等省專項(xiàng)補(bǔ)助比上年有較大增長,。

15、金融監(jiān)管支出90萬元,，完成預(yù)算的100%,，比上年減少10%。

16,、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出2957萬元,，完成預(yù)算的100%，比上年減少32.8%,。

17,、國土資源氣象等事務(wù)支出905.1萬元，完成預(yù)算的95.6%,，比上年減少13%,。主要是用土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)安排了部分支出,。

18,、住房保障支出410.6萬元,，完成預(yù)算的81.8%，比上年增長129.9%,。主要是農(nóng)村困難群眾住房救助支出進(jìn)度有所加快,。

19、糧油物資管理事務(wù)支出1215.5萬元,，完成預(yù)算的99.2%,，比上年減少0.2%。

20,、國債還本付息支出389.3萬元,，完成預(yù)算的100%。

21,、其他支出27577萬元,，完成預(yù)算的75.5%，比上年增長52.9%,。主要是兌現(xiàn)了部分離退休人員生活補(bǔ)助支出,。

2010年我市一般預(yù)算可用財(cái)力為500259.8萬元，組成內(nèi)容是：體制結(jié)算收入302427.3萬元,，上年結(jié)余59838.1萬元,，省補(bǔ)專款61801.1萬元,，轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補(bǔ)助50645.3萬元（其中國債轉(zhuǎn)貸17000萬元資金）,，調(diào)入基金收入25548萬元，一般預(yù)算支出436976.3萬元,，收支相抵結(jié)余63283.5萬元,，主要為已定項(xiàng)目和省年終補(bǔ)助跨年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的專款,。

2010年我市基金收入722395.9萬元,，比上年增長106.7%。其中：地方教育附加6923.1萬元,，水利建設(shè)基金13061萬元,，殘疾人就業(yè)保障金1503萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入540099.3萬元,，國有土地收益基金收入27616.5萬元,，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1855.5萬元，散裝水泥和墻體材料專項(xiàng)資金1177.9萬元,，其他基金收入548.7萬元,，省各類基金補(bǔ)助11515.2萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金118095.7萬元,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)地方教育附加,、耕地開發(fā),、散裝水泥專項(xiàng)資金支出43867.9萬元。

2010年度我市基金預(yù)算支出650560.2萬元,，比上年增長85.5%,。其中：教育支出4437.7萬元，文化體育與傳媒支出44.2萬元,，殘疾人就業(yè)保障支出3021.5萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出488270.9萬元（主要為土地出讓收入用于征地拆遷、農(nóng)業(yè)土地開發(fā),、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等）,，農(nóng)林水事務(wù)支出10058萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出651.6萬元,，其他支出432.6萬元,，調(diào)出基金25548萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出118095.7萬元,。

收支相抵,，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用115703.6萬元。

為全面完成市十五屆人大四次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),，一年來,，我們主要做了五個(gè)方面的工作。

（一）堅(jiān)持服務(wù)大局,，著力提升生財(cái)能力

積極創(chuàng)新財(cái)政支持重點(diǎn)和方式,，大力推進(jìn)二、三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,，提高產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力,，夯實(shí)財(cái)力可持續(xù)增長的基礎(chǔ)。一是保障政府性投資項(xiàng)目資金,。市本級安排財(cái)政性基本建設(shè)資金8.32億元,，涉及重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目89個(gè)。二是兌現(xiàn)財(cái)政扶持政策,。積極鼓勵(lì)企業(yè)自主創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級,，向上爭取商貿(mào)服務(wù)業(yè)扶持等各種獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助6590萬元，兌現(xiàn)扶持企業(yè)發(fā)展的技改獎(jiǎng)勵(lì),、節(jié)能減排,、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等各項(xiàng)市本級財(cái)政貼息獎(jiǎng)勵(lì)資金1.52億元，增長19.2%,。三是落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,。全市落實(shí)臨時(shí)性下浮企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納比例減征5860戶，計(jì)3410萬元。全年落實(shí)稅費(fèi)政策優(yōu)惠35.2億元,，包括出口退(免)稅32.7億元,、減免地方稅費(fèi)1.8億元、再生資源增值稅退稅0.7億元等,。四是優(yōu)化第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),。穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)分離發(fā)展服務(wù)業(yè),，當(dāng)年新增分離發(fā)展企業(yè)35戶,，已分離企業(yè)累計(jì)達(dá)158戶，新增地方稅費(fèi)4774萬元,。五是認(rèn)真落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需政策,。全市兌付家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼1736.9萬元，汽車(摩托車)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼2521.1萬元,，家電以舊換新補(bǔ)貼3723.2萬元,，兌付率保持在99%以上，被財(cái)政部及相關(guān)部委評為全國先進(jìn)集體,。

（二）堅(jiān)持依法征管,，著力提升聚財(cái)能力

一年來，財(cái)稅部門高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)走勢,，牢牢把握組織收入主動(dòng)權(quán),，地稅部門共組織各項(xiàng)收入48.3億元，比上年增長25.3%,。一是完善稅源管理機(jī)制,。加強(qiáng)大企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警，強(qiáng)化對建筑業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)稅源監(jiān)控,，加大對所得稅匯算清繳企業(yè)的分析管理。二是創(chuàng)新征管措施,。認(rèn)真貫徹執(zhí)行個(gè)人住房轉(zhuǎn)讓營業(yè)稅,、契稅政策等稅收新政，對房地產(chǎn)項(xiàng)目開展土地增值稅清算,，強(qiáng)化12萬元個(gè)稅申報(bào),、限售股轉(zhuǎn)讓和個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓等個(gè)人所得稅的征管。三是加大稅務(wù)稽查力度,。對娛樂場所發(fā)票使用情況進(jìn)行檢查,，開展房地產(chǎn)企業(yè)及金融企業(yè)責(zé)成自查和專項(xiàng)稽查，查補(bǔ)稅費(fèi)總額7694萬元,。四是加強(qiáng)非稅收入征管,。積極構(gòu)建非稅收入動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)與國土等部門網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)共享，提升非稅收入征管水平,，全年征收非稅收入總額93.9億元,，增長133.5%。同時(shí)著力深化“五費(fèi)合征”征繳改革,，推進(jìn)稅費(fèi)管理聯(lián)動(dòng),，全年共征繳五項(xiàng)社保基金11.8億元,，增長14.9%,。

（三）堅(jiān)持優(yōu)化支出，著力提升用財(cái)能力

按照公共財(cái)政和統(tǒng)籌發(fā)展的要求,，財(cái)政支出充分體現(xiàn)民本位,，確保財(cái)政增量資金的三分之二以上用于民生支出，全年一般預(yù)算支出共投入民生項(xiàng)目27.8億元,，比上年增長23.7%,，占總支出(剔除地方國債)的69.1%。一是確保支農(nóng)投入增長,。清理整合財(cái)政支農(nóng)政策,，強(qiáng)化對新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目及資金管理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,全年財(cái)政支農(nóng)支出3.2億元,，增長19.6%,。二是堅(jiān)持教育優(yōu)先投入。完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,，支持推進(jìn)中小學(xué)校舍安全工程,，落實(shí)義務(wù)教育階段教師績效工資制度，努力實(shí)現(xiàn)“學(xué)有所教”,。三是支持社會(huì)保障和促進(jìn)就業(yè),。加快覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會(huì)保障體系建設(shè)和新型社會(huì)救助體系，貫徹落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)再就業(yè)政策,，企業(yè)退休養(yǎng)老金,、失業(yè)金、最低生活保障等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)都有所增加,，努力實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)”,。四是保障醫(yī)療事業(yè)投入。積極推動(dòng)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，加大基本醫(yī)療保障投入,，完善醫(yī)改財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，努力實(shí)現(xiàn)“病有所醫(yī)”,。五是支持文化事業(yè)發(fā)展,。積極支持文化體制改革，推進(jìn)學(xué)校電影、周末劇場和農(nóng)村體育設(shè)施補(bǔ)助等重點(diǎn)文化惠民工程,，健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系,。六是支持公共安全保障。深化政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革,，落實(shí)第六屆世界合唱節(jié)和世博會(huì)“環(huán)滬護(hù)城河”安保經(jīng)費(fèi)2106.7萬元,。七是支持“生態(tài)市”建設(shè)。扶持重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)節(jié)能減排,、清潔生產(chǎn),，增加農(nóng)村環(huán)境保護(hù)資金投入。

（四）堅(jiān)持精細(xì)高效,，著力提升理財(cái)能力

按照“收入一個(gè)籠子,、預(yù)算一個(gè)盤子,、支出一個(gè)口子”的財(cái)政管理思路,，加快推進(jìn)財(cái)政改革，使各項(xiàng)財(cái)政管理工作更加科學(xué),、精細(xì)和高效,。一是加強(qiáng)預(yù)算編制管理。規(guī)范年度預(yù)算資金安排及補(bǔ)助支出報(bào)批程序,，加大人員信息,、辦公設(shè)備等與部門預(yù)算編制的整合力度，基本建立“全口徑”政府預(yù)算體系框架,。二是推進(jìn)國庫集中支付改革,。積極探索公務(wù)卡在國庫集中支付中的運(yùn)用，順利切換國庫集中支付清算模式,，全市217家行政事業(yè)單位實(shí)行國庫集中支付,。三是深化政府采購改革。加強(qiáng)政府采購分散采購管理,，實(shí)行全省協(xié)議定點(diǎn)供貨聯(lián)動(dòng)采購,，全年政府采購規(guī)模達(dá)7.4億元，節(jié)約資金6833萬元,。四是推進(jìn)績效評價(jià)創(chuàng)新,。實(shí)施績效評價(jià)項(xiàng)目88個(gè)，將績效評價(jià)工作列入市委市政府對部門的崗位目標(biāo)責(zé)任制考核,，提高財(cái)政資金的使用績效,。

（五）堅(jiān)持創(chuàng)新機(jī)制，著力提升管財(cái)能力

堅(jiān)持在依法規(guī)范上下工夫,，完善工作制度和業(yè)務(wù)流程,，依靠科學(xué)的體制、制度、程序管財(cái),。一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管,。開展財(cái)政票據(jù)使用、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金等專項(xiàng)檢查,，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金賬戶管理和“小金庫”治理,。二是推進(jìn)政府性投資項(xiàng)目監(jiān)管。完成政府投資項(xiàng)目審核項(xiàng)目94只,，項(xiàng)目總送審金額11.3億元,，凈核減額2.4億元。三是強(qiáng)化國資監(jiān)管,。切實(shí)抓好國有公司經(jīng)營者年薪考核,，核準(zhǔn)行政事業(yè)單位不良不實(shí)資產(chǎn)，扎實(shí)推進(jìn)資產(chǎn)管理工作信息化建設(shè),。四是嚴(yán)格落實(shí)增收節(jié)支,。減少會(huì)議、接待,、差旅和公車使用等日常支出,，對部門預(yù)算基本支出實(shí)行定額編制，對部門公用經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一壓縮5%,，把財(cái)政資源更多地用于保障民生支出,。

各位代表，2010年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,，但我們也應(yīng)關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作還面臨的一些困難和不可忽視的問題,，主要是：財(cái)政收支矛盾仍較突出，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)問題需進(jìn)一步研究,；公共財(cái)政體系還不夠完善,，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化；財(cái)政監(jiān)督管理需進(jìn)一步加強(qiáng),，財(cái)政資金使用績效有待進(jìn)一步提高,；財(cái)稅服務(wù)能力和水平有待進(jìn)一步提升，等等,。對這些問題,，我們一定高度重視，通過嚴(yán)格財(cái)稅管理,、深化財(cái)稅改革,、創(chuàng)新工作機(jī)制等措施逐步加以解決。

二,、2011年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)全省財(cái)稅工作的總體部署,，按照市委十四屆十一次全體（擴(kuò)大）會(huì)議精神,，確定我市今年財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中,、四中,、五中全會(huì)精神，圍繞市委中心工作,，緊扣“率先發(fā)展,、著力轉(zhuǎn)型”主線，大力組織財(cái)政收入,，優(yōu)化財(cái)政收支結(jié)構(gòu),，深化財(cái)稅管理改革，完善財(cái)稅運(yùn)行機(jī)制,，努力推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)又好又快發(fā)展,。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2011年財(cái)政收支預(yù)算(草案)編列如下：

2011年全市地方財(cái)政收入429361萬元,，比上年增長15%,。

地方財(cái)政收入的分項(xiàng)組成是：

1、工商稅收收入345900萬元,，比上年增長13.9%,。其中增值稅25%部分67750萬元,，比上年增長11%,。

2、耕地占用稅和契稅收入58830萬元,，比上年增長9.2%,。

3、非稅收入24631萬元（其中國有企業(yè)虧損退庫負(fù)5000萬元,，教育費(fèi)附加9500萬元,，排污費(fèi)收入1250萬元，其他收入18881萬元）,，比上年增長55.3%,。

2011年按地方收入429361萬元計(jì)算，我市地方可用財(cái)力為369273萬元,，比上年增長20%,，其中體制可用財(cái)力341800萬元，省轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補(bǔ)助27473萬元,。為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、確保民生政策落實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和轉(zhuǎn)型升級的需要,，2011年安排一般預(yù)算支出369273萬元,。因2011年財(cái)政支出科目發(fā)生變化,，將離退休人員支出和住房公積金支出從原相關(guān)功能科目中剝離，改列在社會(huì)保障和住房保障支出科目下,。具體分項(xiàng)如下：

1,、一般公共服務(wù)支出50798萬元，比上年增長27.1%,。主要是因統(tǒng)一單位津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)后,，足額保障機(jī)關(guān)工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)等因素。

2,、國防支出546萬元,，比上年增長17.9%。

3,、公共安全支出28955萬元,，比上年增長33.8%。主要是按規(guī)定增列干警加班工資,、提高辦案經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)等增加了支出,。

4、教育支出76450萬元（不包括離退休人員經(jīng)費(fèi)和住房公積金補(bǔ)貼）,，比上年增長24.5%,。

5、科技支出17500萬元,，比上年增長26%,，占總支出的4.7%，達(dá)到上級考核要求,。

6,、文化體育與傳媒支出5542萬元，比上年增長22.7%,。

7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出45367萬元，比上年增長7.7%,。如加上用轉(zhuǎn)制收入安排9616萬元,，同比增長30.5%。

8,、醫(yī)療衛(wèi)生支出49342萬元,，比上年增長86%。主要是新型農(nóng)村合作醫(yī)療提標(biāo)增支8500萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生體制改革增列11938萬元,。

9、節(jié)能環(huán)保支出6782萬元,，比上年增長12.9%,。主要是受排污費(fèi)總量增長影響,，專項(xiàng)列支增長緩慢。

10,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出17950萬元,，比上年增長13.4%。

11,、農(nóng)林水事務(wù)支出25252萬元,，比上年增長21.3%。

12,、交通運(yùn)輸支出7619萬元,，比上年增86.4%。主要是燃油稅改革將原公路養(yǎng)護(hù)支出,、人員支出實(shí)行轉(zhuǎn)移支付后由地方直接安排支出,。            

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出953萬元,，為上年的13.3%,。加上直接用財(cái)政周轉(zhuǎn)金安排8000萬元，清理結(jié)轉(zhuǎn)資金3000萬元,，同比增長66.9%,。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)支出454萬元,，比上年增長11%,。

15、地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出因執(zhí)行年滿,，不再安排支出,。

16、國土資源氣象事務(wù)支出476萬元,，為上年的71.7%。主要是人員經(jīng)費(fèi)從計(jì)提的土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)（基金）中直接安排,。

17,、住房保障支出（個(gè)人公積金）14657萬元，比上年增長36.8%,。主要是住房公積金改變科目列支渠道,，不可比因素十分明顯。

18,、糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù)支出609萬元,，比上年增長97.7%。主要是因受虧損退庫額度限制,，在預(yù)算內(nèi)安排了200萬元糧油差價(jià)補(bǔ)貼,。

19,、預(yù)備費(fèi)9950萬元，比上年增長65.8%,?？刂圃陬A(yù)算法規(guī)定比例以內(nèi)。

20,、國債還本付息支出762萬元,。

21、其他支出9309萬元,，比上年下降58.3%,。主要是上年有離休人員、行政退休人員生活補(bǔ)貼和衛(wèi)生改革性預(yù)留13000萬元,。

2011年全市基金預(yù)算收入1055365萬元,，比上年增長45.4%。分項(xiàng)是：散裝水泥和墻體材料專項(xiàng)基金收入865萬元,，地方教育附加收入7900萬元,，森林植被恢復(fù)費(fèi)2800萬，地方水利建設(shè)基金收入14000萬元,，殘疾人就業(yè)保障金收入1700萬元,，土地使用權(quán)出讓金收入804546萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入3105萬元,，國有土地收益基金收入42121萬元,，彩票公益金收入490萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入718萬元,，其他政府性基金收入44210萬元（主要是探礦權(quán),、采礦權(quán)使用費(fèi)收入40000萬元），各類社會(huì)保險(xiǎn)基金收入132910萬元,?；痤A(yù)算支出1055365萬元，當(dāng)年收支平衡,。

三,、2011年財(cái)政工作的主要任務(wù)

2011年是“十二五”規(guī)劃開局之年，也是我市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵之年,，做好財(cái)稅工作意義重大,。為實(shí)現(xiàn)全年各項(xiàng)工作目標(biāo)，確保預(yù)算計(jì)劃圓滿完成,，財(cái)稅部門將著力抓好以下五方面工作：

(一)聚財(cái)有法保增長,，在全力組織收入上下功夫

按照“法治、務(wù)實(shí),、有為”的原則,，積極推行精細(xì)化,、科學(xué)化征管，努力實(shí)現(xiàn)收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化和可持續(xù)增長,。一是強(qiáng)化收入預(yù)測分析,。及時(shí)掌握經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和稅源變化情況，牢牢把握組織收入的主動(dòng)權(quán),。二是推進(jìn)稅源管理專業(yè)化,。健全大企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理體系，加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)的稅源監(jiān)控,，重視基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集和利用,，繼續(xù)推進(jìn)部門信息共享。三是加強(qiáng)分稅種征管,。注重財(cái)稅聯(lián)動(dòng),，不斷加強(qiáng)對主稅種及重點(diǎn)稅源的分析和監(jiān)管，完善房產(chǎn)稅,、城鎮(zhèn)土地使用稅稅源數(shù)據(jù)庫,，努力挖掘增收潛力。四是加強(qiáng)非稅收入征管,。加強(qiáng)政府各類基金管理,，強(qiáng)化非稅征管監(jiān)督檢查與分析，完善非稅征管考核辦法,，貫徹水利建設(shè)專項(xiàng)資金征繳新規(guī),，推進(jìn)財(cái)稅庫銀橫向聯(lián)網(wǎng)等制度改革，確保所有政府性收入進(jìn)入一個(gè)“籠子”,。

(二)積極有為促發(fā)展,，在支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級上下功夫

圍繞加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變這一主線，積極創(chuàng)新財(cái)政支持重點(diǎn)和方式,，大力推進(jìn)二,、三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，夯實(shí)財(cái)力可持續(xù)增長的基礎(chǔ),。一是整合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級政策,。集中財(cái)力、突出扶持低碳經(jīng)濟(jì),、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)以及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),，整合優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金,，提高財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體效能。二是加快落實(shí)兌現(xiàn)激勵(lì)政策,。積極宣傳財(cái)稅扶持政策,，及時(shí)兌現(xiàn)分離發(fā)展,、物流、總部經(jīng)濟(jì)等財(cái)稅扶持政策,，確保各項(xiàng)扶持企業(yè)發(fā)展政策落到實(shí)處,，扶持企業(yè)做大做強(qiáng)。三是繼續(xù)推進(jìn)企業(yè)分離發(fā)展服務(wù)業(yè),。鼓勵(lì)已分離企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,、集聚發(fā)展，有效提高分離發(fā)展企業(yè)的地方稅費(fèi)貢獻(xiàn)率,，力爭分離發(fā)展工作繼續(xù)走在紹興市前列,。四是積極優(yōu)化服務(wù)舉措。繼續(xù)做好稅收政策的宣傳,、輔導(dǎo)和培訓(xùn),，大力推廣POS機(jī)刷卡繳稅和同城通辦，積極開展納稅人之家,、納稅服務(wù)志愿者等個(gè)性化納稅服務(wù)活動(dòng),，努力打造“同心匯聚”地稅服務(wù)品牌。

(三)統(tǒng)籌有方惠民生,，在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)上下功夫

集中財(cái)力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,，確保財(cái)政支出的三分之二以上用于民生，讓人民共享發(fā)展成果,。一是加大對“三農(nóng)”的投入,。深化財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金整合，積極運(yùn)用財(cái)政貼息,、補(bǔ)助等政策手段確保財(cái)政支農(nóng)資金投入到重點(diǎn)領(lǐng)域,，改善農(nóng)民人居環(huán)境，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平,。二是著力保障和改善民生,。完善教育財(cái)政保障機(jī)制，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展,、職業(yè)教育和城鄉(xiāng)學(xué)前教育優(yōu)化發(fā)展,、民辦教育健康發(fā)展。完善就業(yè)援助機(jī)制,，加大對就業(yè)困難群體財(cái)政幫扶力度,。深化完善新型社會(huì)救助體系，鞏固和完善基層醫(yī)療保障制度,，支持企業(yè)退休職工待遇保障和住房性保障建設(shè),，提高保障水平和統(tǒng)籌層次。推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，支持“平安諸暨”建設(shè),，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定,。三是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。加大對環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)的投入,，重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)村交通,、城市供水向農(nóng)村延伸等公共基礎(chǔ)設(shè)施的投入和管理，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展,。

(四)創(chuàng)新思路抓改革,，在推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅改革上下功夫

繼續(xù)探索推進(jìn)“三個(gè)子”財(cái)政管理模式，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革,。一是推進(jìn)預(yù)算管理“三位一體”改革,。構(gòu)建預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督一體運(yùn)行的財(cái)政良性運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制,，保證財(cái)政整體運(yùn)行的規(guī)范高效,。二是探索提高預(yù)算執(zhí)行率。完善預(yù)算編制定額,，健全非稅收入征收考核制度,，實(shí)施預(yù)算執(zhí)行率考核，確保預(yù)算執(zhí)行到位,。三是深化國庫集中支付改革,。穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，適時(shí)推進(jìn)公務(wù)卡改革,，提高財(cái)政資金使用的透明度和調(diào)配能力,。四是完善鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理方式。合理劃分鎮(zhèn)鄉(xiāng)收支范圍,，健全鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制,，進(jìn)一步理順市與鎮(zhèn)鄉(xiāng)的財(cái)力分配關(guān)系。五是推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,。落實(shí)醫(yī)改財(cái)政投入,，合理統(tǒng)籌醫(yī)改資金，加強(qiáng)醫(yī)改資金監(jiān)督管理,，提高資金使用績效,。

(五)精益求精重績效，在推進(jìn)財(cái)政精細(xì)化管理上下功夫

不斷創(chuàng)新機(jī)制體制,，大力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,。一是創(chuàng)新開展績效評價(jià)。優(yōu)先選擇民生項(xiàng)目開展評價(jià),，實(shí)施部門績效管理考核,，推進(jìn)事前,、事中,、事后的全過程績效管理體系建設(shè),。二是保障政府投資項(xiàng)目實(shí)施。及時(shí)掌握政府投資項(xiàng)目建設(shè)與財(cái)務(wù)運(yùn)行情況,，合理安排政府性建設(shè)項(xiàng)目,，重點(diǎn)支持市重點(diǎn)工程和民生項(xiàng)目建設(shè)。三是加強(qiáng)非稅收入預(yù)算管理,。將預(yù)算外管理的非稅收入納入預(yù)算管理,，加強(qiáng)非稅收入計(jì)劃編制，推進(jìn)非稅征管信息化建設(shè),。四是構(gòu)建財(cái)政基建財(cái)務(wù)監(jiān)管體系,。繼續(xù)深化財(cái)政基建支出管理改革，完善直撥支付辦法,，對工程項(xiàng)目實(shí)行分類專項(xiàng)審核,，拓展財(cái)政監(jiān)管的范圍和職責(zé)。五是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管,。進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)資金清理整合,，嚴(yán)格控制新增專項(xiàng)資金，健全“小金庫”治理長效機(jī)制,，嚴(yán)肅查處各種違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律,、浪費(fèi)財(cái)政資金的行為。六是強(qiáng)化政府采購監(jiān)管,。加快政府采購信息化步伐,，加強(qiáng)對集中采購、分散采購以及工程領(lǐng)域的監(jiān)管,，建立全方位,、多層次的政府采購監(jiān)督體系。

各位代表,，2011年財(cái)稅工作任務(wù)十分艱巨和光榮,。我們將堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大,、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，進(jìn)一步振奮精神,，開拓進(jìn)取,，扎實(shí)工作，為實(shí)現(xiàn)“十二五”規(guī)劃良好開篇,，建設(shè)惠及全市人民的幸福諸暨而努力奮斗,！