諸暨市第十五屆人民代表大會第五次會議

部門預(yù)算報告

2011年1月26日

（諸暨市科技局）

 

一,、基本情況

科技局是市政府的行政職能部門之一,，局內(nèi)設(shè)5個科室。2010年納入部門預(yù)算編制范圍的單位共有2個,，具體是：市科技局本級,、市科技情報研究所,。

科技局本級實有行政16人，事業(yè)1人,，退休人員11人,，局機關(guān)聘用工4人。現(xiàn)配備汽車3輛（其中一輛為專利執(zhí)法專用車）,。

科技情報研究所實有7人,，退休人員1人。

二,、主要職責(zé)

根據(jù)市政府“三定方案”,，市科學(xué)技術(shù)局的主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)科技的法律、法規(guī)和方針,、政策,、研究制訂和組織實施全市科技發(fā)展和科技促進經(jīng)濟、社會發(fā)展以及知識產(chǎn)權(quán)的具體政策,、措施及實施意見,。

（二）會同有關(guān)部門研究制訂全市科技體制改革和技術(shù)創(chuàng)新的政策、措施,，并組織實施,；負責(zé)科技中介機構(gòu),、民營科技機構(gòu)和科技社團的管理工作；協(xié)調(diào),、組織全市科學(xué)技術(shù)普及工作,；負責(zé)全市科技信息的管理。

（三）研究確定全市科技優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域,，研究分析科技促進經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題,，組織制訂全市科技中長期發(fā)展規(guī)劃和年度規(guī)劃；合理配置科技經(jīng)費,，負責(zé)科技三項經(jīng)費,、科技發(fā)展基金、技術(shù)創(chuàng)新資金等管理工作,。

（四）組織全市工業(yè),、農(nóng)業(yè)、社會發(fā)展領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)研究,，高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化研究,；編制申報、組織實施科研計劃,、科技攻關(guān)計劃,、星火計劃、火炬計劃,、新產(chǎn)品試制計劃,、科技成果推廣計劃等各級各類科技計劃，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),，組織國家及地方各級高新技術(shù)企業(yè)的初審、申報工作,；負責(zé)市級高新技術(shù)企業(yè),、成果、產(chǎn)品項目的認定,。

（五）貫徹執(zhí)行技術(shù)市場的有關(guān)政策,、法規(guī)；培育發(fā)展技術(shù),、信息市場,，推進科技成果轉(zhuǎn)化和科技與經(jīng)濟的結(jié)合。歸口管理全市技術(shù)市場工作,，指導(dǎo)科技第三產(chǎn)業(yè)工作,。

（六）歸口管理全市科技成果的評價與科技保密、科技統(tǒng)計,、科技檔案,、科技外事等工作,。

（七）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市知識產(chǎn)權(quán)保護工作；負責(zé)專利執(zhí)法監(jiān)督,，依法處理專利糾紛,；組織推動知識產(chǎn)權(quán)法律、法規(guī)的宣傳普及工作,。

（八）協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信息化建設(shè)工作,。

（九）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府各部門與各鎮(zhèn)鄉(xiāng),、街道的科技管理工作。

（十）參與全市重大技術(shù)改造項目,、重要工程建設(shè)項目的決策,；歸口管理全市軟科學(xué)研究。

（十一）協(xié)同有關(guān)部門制定有關(guān)科技人員的政策,，參與科技人員的管理與培養(yǎng)工作,。

（十二）負責(zé)全市防震減災(zāi)工作。

（十三）承辦市政府交辦的其他事項,。

三,、2010年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）、科學(xué)技術(shù)局本級

2010年科技局綜合預(yù)算收入總額4205.2萬元,。其中一般預(yù)算收入4171.5萬元,，非稅收入33.7萬元。

綜合預(yù)算支出內(nèi)容包括：（1）基本支出277.6萬元,，占綜合預(yù)算支出的6.6%,。其中人員支出151.1萬元（含社會保障繳費），占基本支出的54.4%,。包括行政在職人員經(jīng)費139.5萬元,，事業(yè)人員經(jīng)費5.8萬元；聘用人員經(jīng)費5.4萬元,。日常公用經(jīng)費支出28.4萬元,、對個人和家庭的補助98.1萬元；支出共計126.5萬元,，占基本支出的45.6%,。（2）項目支出預(yù)算3927.6萬元，占綜合預(yù)算的93.4%,。

在項目支出中,，用于科技計劃研究與發(fā)展具體包括：（1）科技研究與發(fā)展專項：局本級3800萬元、占項目支出的97%,。（2）專項業(yè)務(wù)費用：局本級32.6萬元,、占項目支出的1%,。（3）地震觀測站基建支出：局本級95萬元，占項目支出的2%,。

（二）諸暨市科技情報研究所

2010年情報所綜合預(yù)算收入總額71.2萬元,，全為一般預(yù)算收入。

綜合預(yù)算支出內(nèi)容包括：（1）基本支出62.6萬元,，占綜合預(yù)算支出的87.9%,，其中人員支出46.1萬元（含社會保障繳費）；日常公用經(jīng)費支出6萬元,、對個人和家庭的補助10.5萬元,。（2）專項支出8.6萬元，占綜合預(yù)算支出的12.1%,。

四,、2011年預(yù)算情況

根據(jù)市科技局的工作目標，按照零基預(yù)算和綜合預(yù)算的編制方法,，結(jié)合預(yù)算編制原則,，對2011年市科技局履行工作職能所需的經(jīng)費，分輕重緩急按項目編制,。

（一）科技局本級

2011年市科技局本級安排綜合預(yù)算收入合計4662.8萬元,，全部為一般預(yù)算收入，綜合預(yù)算收入比上年增長10.9%,。

2011年綜合預(yù)算安排支出4662.8萬元,，具體包括：

（1）基本支出336.8萬元，占綜合預(yù)算支出的7.2%,，比上年增長21.3%,，其中人員支出229萬元，占基本支出的68%,。其中行政在職人員經(jīng)費211.8萬元,，事業(yè)人員經(jīng)費10.2萬元；聘用人員經(jīng)費6.9萬元,。日常公用經(jīng)費支出27.8萬元(其中公務(wù)用車費用8.1萬元),，對個人和家庭的補助支出80萬元，兩項合計107.8萬元,，占基本支出的32%,。

（2）項目支出4326萬元，占綜合預(yù)算的92.8%,，比上年增長10.1%,，其中科研經(jīng)費支出預(yù)算4300萬元，占項目預(yù)算的99.4%。全部用于全市科技計劃及其項目的實施,。局本級項目26萬元,，占項目預(yù)算的0.6%，主要用于：與大專院校,、科研院所的科技合作交流等產(chǎn)學(xué)研活動的工作經(jīng)費,，每年一次的縣（市）黨政目標責(zé)任制考核及科技進步先進縣（市）考核，科技宣傳月活動,，市人大,、政協(xié)考察科技創(chuàng)新工作等活動經(jīng)費20萬元。地震專項工作經(jīng)費 6萬元,。

（二）諸暨市科技情報研究所

2011年情報所綜合預(yù)算收入總額111.3萬元,，全部為一般預(yù)算收入，比上年綜合預(yù)算收入增長56.3%,。

2011年綜合預(yù)算安排支出111.3萬元,，具體包括:

（1）基本支出106.3萬元，比上年增長69.8%,，占綜合預(yù)算的95.5%，其中：人員支出82.5萬元（含社會保障繳費）,，占基本支出的77.6%,。日常公用經(jīng)費支出7.9萬元，占基本支出的7.4%,。對個人和家庭的補助支出15.9萬元,，占基本支出的15%。

（2）專項支出5萬元,，比上年減少41.9%,，占綜合預(yù)算的4.5%，用于全市網(wǎng)上技術(shù)市場的建設(shè)和維護,。

五,、資金管理

按照科技工作目標任務(wù)，根據(jù)部門預(yù)算安排,，對各項科技專項經(jīng)費建立日常的監(jiān)管機制,，做到公開、透明,，陽光操作,，并實行績效考評。

（1）抓好局機關(guān)自身內(nèi)部挖潛,。節(jié)約開支,，同時加強內(nèi)部管理，按照“兩個務(wù)必”要求，積極開展增收節(jié)支活動,。

（2）加強對單位財務(wù)管理,。增強財務(wù)規(guī)范管理意識教育，學(xué)會過緊日子,，減少經(jīng)費使用的盲目性,，對確需改善、投入的,，局黨組要從長計議,，統(tǒng)籌安排，科學(xué)論證,，提前規(guī)劃預(yù)算,，減少決策的失誤，設(shè)備購置納入政府采購,。

（3）進一步規(guī)范資金的管理和使用,，不斷完善內(nèi)部管理制度，堅持公平,、公正,、公開原則，?？顚Ｓ?，合理使用，實行資金審批,、撥付程序公開,，形成制度化、規(guī)范化的資金管理運作機制,。