各位代表：

我受市人民政府委托,，向大會(huì)報(bào)告2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議,，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見,。

一、   2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年,，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，在市人大常委會(huì)及各位代表的監(jiān)督支持下，我市財(cái)政認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,，按照十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算和年初確定的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo),，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式主線,，堅(jiān)持依法治稅,、為民理財(cái)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新,、廉潔高效,，秉承“實(shí)、穩(wěn),、優(yōu)”財(cái)稅核心價(jià)值,，著力穩(wěn)增長、抓轉(zhuǎn)型,、控物價(jià),、惠民生、促和諧,，實(shí)現(xiàn)了“十二五”良好開局,，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。2011年全市實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入800511.6萬元,，比上年增長22.2%,，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%，其中上繳中央收入342991.8萬元,，比上年增長21.7%,，完成調(diào)整預(yù)算的101.7%，地方財(cái)政收入457519.8萬元,，比上年增長22.6%,，完成調(diào)整預(yù)算的101.4%,。同口徑地方經(jīng)常性財(cái)政收入比上年增長17.9%,。

地方財(cái)政收入457519.8萬元的分項(xiàng)是:

1、稅收收入427312.3萬元,，完成預(yù)算的100.9%,，比上年增長19.5%,。其中耕地占用稅和契稅收入57397.4萬元，完成預(yù)算的97.3%,，比上年增長6.5%,。主要是工商稅收收入上半年增幅較高，稅務(wù)部門對(duì)稅源實(shí)施分行業(yè)精細(xì)化管理,，以及內(nèi)外資企業(yè)城建稅政策的統(tǒng)一等因素所致,。

2、非稅收入30207.6萬元,，完成預(yù)算的108.5%,，比上年增長90.4%。主要是從2011年起將按預(yù)算外管理的資金納入預(yù)算管理,。 

2011年,，全市財(cái)政支出494358.1萬元，完成年度指標(biāo)560062.5萬元的88.3%,，比上年增長13.1%,。支出指標(biāo)的依據(jù)是：市十五屆人大第五次會(huì)議批準(zhǔn)369272.7萬元，市十五屆人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議批準(zhǔn)追加指標(biāo)22194萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)69462.4萬元,，省專項(xiàng)補(bǔ)助68442.3萬元,省結(jié)算補(bǔ)助等指標(biāo)30691.1萬元（包括國債轉(zhuǎn)貸15000萬元資金，分別為教育4000萬元,，交通運(yùn)輸11000萬元）,。分項(xiàng)支出是：

1、一般公共服務(wù)支出53815.9萬元,完成預(yù)算的89.7%,比上年增長11.2%,。

2,、國防支出736.6萬元，完成預(yù)算的90.2%,，比上年增長1%,。

3、公共安全支出32815.2萬元,，完成預(yù)算的94.1%,，比上年增長0.1%。

4,、教育支出116999.3萬元,，完成預(yù)算的94.4%，比上年增長19.6%,。

5,、科技支出22321.1萬元，完成預(yù)算的95%,，比上年增長22.7%,?？萍贾С稣伎傊С龅谋戎貫?.52%，達(dá)到科技強(qiáng)市考核要求,。

6,、文化體育與傳媒支出6615.1萬元，完成預(yù)算的92.4%,，比上年增長12.7%,。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出34568.5萬元,，完成預(yù)算的87.1%,，比上年增長18.3%。

8,、醫(yī)療衛(wèi)生支出51166.9萬元,，完成預(yù)算的96.7%，比上年增長14.9%,。

9,、節(jié)能環(huán)保支出12681.9萬元，完成預(yù)算的66.8%,，比上年增長21.7%,。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出27992.4萬元,，完成預(yù)算的80%,，比上年增長50.3%。主要是增加了省轉(zhuǎn)移支付小城市培育試點(diǎn)專項(xiàng)資金4000萬元,。

11,、農(nóng)林水事務(wù)支出45144.1萬元，完成預(yù)算的80.4%,，比上年增長18.9%,。

12、交通運(yùn)輸支出32420.5萬元,，完成預(yù)算的84%,，比上年增長12.3%。

13,、資源勘探電力信息等事務(wù)支出15900.5萬元,，完成預(yù)算的97.2%，比上年增長1.9%,。

14,、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出14623萬元，完成預(yù)算的96.4%，比上年增長1.9%,。

15、金融監(jiān)管支出215.5萬元,，完成預(yù)算的100%,，比上年增長139.4%。

16,、國土資源氣象等事務(wù)支出375.7萬元,，完成預(yù)算的47.8%，比上年減少58.5%,。主要是用土地出讓業(yè)務(wù)費(fèi)安排了部分支出,。

17、住房保障支出6794.9萬元,，完成預(yù)算的96.3%,，比上年增長15.5倍。主要是住房公積金支出科目核算發(fā)生變化所致,。

18,、糧油物資管理事務(wù)支出960.3萬元，完成預(yù)算的100%,，比上年減少21%,。主要原因是退庫安排的支出比上年有所增加。

19,、國債還本付息支出946.5萬元,，完成預(yù)算的100%，比上年增加143.1%,。主要是新增國債轉(zhuǎn)貸資金15000萬元,。

20、其他支出17264.2萬元,，完成預(yù)算的64.1%,，比上年減少37.4%。

2011年我市公共財(cái)政可用財(cái)力為560062.5萬元,，組成內(nèi)容是：體制結(jié)算收入364525.6萬元,，上年結(jié)余69462.4萬元，省補(bǔ)?？?8442.3萬元,，省轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補(bǔ)助57632.2萬元（其中國債轉(zhuǎn)貸資金15000萬元），公共財(cái)政支出494358.1萬元,，收支相抵結(jié)余65704.4萬元,，為已定項(xiàng)目和省年終補(bǔ)助跨年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的專款,。實(shí)現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政預(yù)算收支平衡,。

2011年我市政府性基金收入845266.9萬元,，比上年增長42.6%。其中：地方教育附加7772.7萬元,，水利建設(shè)基金15709.5萬元,，殘疾人就業(yè)保障金1854.4萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入732101.2萬元,，國有土地收益基金收入38072.3萬元,，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2318.3萬元，散裝水泥和墻體材料專項(xiàng)資金747萬元,，森林植被恢復(fù)費(fèi)1321.6萬元,，彩票公益金593.4萬元，政府住房基金收入1865萬元,，人防費(fèi),、排污權(quán)有償使用費(fèi)等其他基金收入42911.5萬元。省各類基金補(bǔ)助13423萬元,，社會(huì)保險(xiǎn)基金148655.3萬元,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)地方教育附加、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,、地方水利建設(shè)基金等專項(xiàng)資金支出115703.7萬元,。

2011年度我市政府性基金支出789523.3萬元，比上年增長55.8%,。其中：教育支出7920萬元,，文化體育與傳媒支出130.8萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4591.5萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出747069.5萬元,，農(nóng)林水事務(wù)支出16024.7萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出646.3萬元,，其他支出13140.5萬元,。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出148655.3萬元。

收支相抵,，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用184870.3萬元,。

為全面完成市十五屆人大五次會(huì)議確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，一年來,，我們主要做了五個(gè)方面的工作,。

（一）圍繞堅(jiān)持服務(wù)發(fā)展，突出重點(diǎn),，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長和轉(zhuǎn)型升級(jí)

樹立主動(dòng)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)的理念,，充分發(fā)揮財(cái)稅職能，創(chuàng)新財(cái)稅服務(wù)舉措，夯實(shí)財(cái)力可持續(xù)增長的基礎(chǔ),。一是保障政府性投資項(xiàng)目資金,。對(duì)134個(gè)政府投資的續(xù)建與新建項(xiàng)目安排財(cái)政性資金25.75億元。二是及時(shí)兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策,。從政策層面強(qiáng)化對(duì)高端制造,、新興產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和發(fā)展的政策配套，重點(diǎn)支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，財(cái)政兌現(xiàn)科技獎(jiǎng)勵(lì)貼息資金2.01億元。三是加力扶持中小企業(yè)發(fā)展,。針對(duì)中小企業(yè)融資難的問題,，統(tǒng)籌安排10億元財(cái)政專項(xiàng)資金與市內(nèi)銀行匹配，扶持中小企業(yè)發(fā)展,。四是落實(shí)稅費(fèi)優(yōu)惠政策,。對(duì)31家高新技術(shù)企業(yè)，減免企業(yè)所得稅4770萬元,。針對(duì)遭受“6.16”特大洪災(zāi)地區(qū)企業(yè)的實(shí)際困難,，共落實(shí)減免稅額1.38億元。五是進(jìn)一步優(yōu)化地方財(cái)力及三產(chǎn)結(jié)構(gòu),。穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)企業(yè)分離發(fā)展服務(wù)業(yè),，全市累計(jì)分離發(fā)展服務(wù)業(yè)企業(yè)173家，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.6億元,，新增地方稅費(fèi)6292.41萬元,。

（二）圍繞優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，依法征管,，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入穩(wěn)定快速增長

面對(duì)國際金融危機(jī)后市場需求減弱,、生產(chǎn)成本上漲、中小企業(yè)資金匱乏等不利形勢,，財(cái)稅部門高度關(guān)注經(jīng)濟(jì)走勢,，牢牢把握組織收入主動(dòng)權(quán)，地稅部門共組織各項(xiàng)收入58.1億元,，比上年增長20.3%,。一是完善稅源管理機(jī)制。加強(qiáng)稅源控管,，重點(diǎn)是建筑業(yè),、房地產(chǎn)業(yè)的稅源管理，加大對(duì)所得稅匯算清繳企業(yè)的分析管理,。二是強(qiáng)化征管措施,。夯實(shí)征管基礎(chǔ)信息，繼續(xù)加強(qiáng)“以票控稅”，加強(qiáng)12萬元以上收入個(gè)稅申報(bào),、限售股轉(zhuǎn)讓和個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓等個(gè)人所得稅的征管,。三是加大稅務(wù)稽查力度。對(duì)房地產(chǎn)業(yè),、常年虧損及微利企業(yè),、交通運(yùn)輸業(yè)、廣告業(yè),、餐飲業(yè)和資本交易項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)檢查,，查補(bǔ)稅費(fèi)總額2770萬元。四是加強(qiáng)社?；鹫鞴?。積極做好社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳工作，提高參保率,。全年共征繳五項(xiàng)社?；?5.05億元，增長25.9%,。

（三）圍繞財(cái)政收支平衡,，改善民生，不斷體現(xiàn)公共財(cái)政的普惠性

調(diào)整財(cái)政支出的保障重點(diǎn),，更加關(guān)注民生與和諧社會(huì)建設(shè),，切實(shí)將有限的財(cái)政資金用于群眾最關(guān)心、最直接,、最現(xiàn)實(shí)的方面,，市本級(jí)用于民生等社會(huì)發(fā)展事業(yè)支出35.03億元，增長18.6%,，占總支出的70.9%,。一是加大支農(nóng)投入增長力度。積極籌措建設(shè)資金,，加強(qiáng)對(duì)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目及資金管理,，不斷提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),，全年支農(nóng)支出4.51億元,，增長18.9%。二是支持教育均衡發(fā)展,，教育支出執(zhí)行11.7億元,，增長19.6%，其中特別為學(xué)生校車接送切出專項(xiàng)資金375萬元,，實(shí)行“空位補(bǔ)貼”和限速獎(jiǎng)勵(lì)政策,，有效保障校車的安全運(yùn)行,。三是支持社會(huì)保障和促進(jìn)就業(yè)。推進(jìn)社會(huì)保障體系建設(shè),，深化社會(huì)保障事業(yè)各項(xiàng)改革和新型救助體系建設(shè),，完善城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，鞏固完善新農(nóng)合制度,，實(shí)行孤兒基本生活費(fèi)補(bǔ)貼,，制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶計(jì)劃。累計(jì)執(zhí)行社會(huì)保障和就業(yè)支出3.46億元,，同比增長18.3%,。四是保障醫(yī)療事業(yè)投入。嚴(yán)格按“六統(tǒng)一”要求在全市27個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以及所有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實(shí)施基本藥物制度,，所有藥品實(shí)行零差率銷售,，取得了階段性成效。五是支持文化事業(yè)發(fā)展,。繼續(xù)支持博物館免費(fèi)開放,，推進(jìn)農(nóng)村電影,、學(xué)校電影,、周末劇場和農(nóng)村體育設(shè)施補(bǔ)助等重點(diǎn)文化惠民工程，健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系,。六是支持公共安全保障,。深化政法經(jīng)費(fèi)保障體制改革，累計(jì)執(zhí)行公共安全支出3.28億元,。七是加大對(duì)節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目的投入,。扶持重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn),，增加農(nóng)村環(huán)境保護(hù)資金投入,。

（四）圍繞健全財(cái)政職能，科學(xué)理財(cái),，突出“提升資金績效”的總導(dǎo)向

按照健全完善公共財(cái)政體系的要求,，大力推進(jìn)財(cái)稅管理改革，逐步建立起運(yùn)行有序,、管理規(guī)范,、約束有力、科學(xué)高效的運(yùn)行機(jī)制,。一是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算編制管理,。推行預(yù)算安排與執(zhí)行率掛鉤辦法，對(duì)預(yù)算執(zhí)行率偏低的部門,，從嚴(yán)控制下年度預(yù)算數(shù),。對(duì)各行政事業(yè)單位的預(yù)算外收入全額上繳國庫,，支出通過公共財(cái)政預(yù)算、政府性基金預(yù)算管理,，建立“全口徑”政府預(yù)算體系框架,。二是推進(jìn)國庫集中支付改革，對(duì)我市8個(gè)部門30家預(yù)算單位進(jìn)行公務(wù)卡改革試點(diǎn),，為2012年全面推開做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,。三是推進(jìn)政府采購改革。制訂采購目錄,，明確采購重點(diǎn),，實(shí)現(xiàn)“擴(kuò)面增量”目標(biāo)，全年組織政府采購金額11.42億元 ,節(jié)約資金1.11億,，節(jié)資率為9.7%,。四是持續(xù)推動(dòng)財(cái)政績效評(píng)價(jià)。擴(kuò)大績效問責(zé)范圍,，提高問責(zé)項(xiàng)目資金績效透明度,，全年對(duì)131個(gè)項(xiàng)目實(shí)施績效評(píng)價(jià)，實(shí)現(xiàn)了績效評(píng)價(jià)在市級(jí)機(jī)關(guān)和鎮(zhèn)鄉(xiāng)的全覆蓋,。

（五）圍繞持續(xù)創(chuàng)新機(jī)制,，加強(qiáng)監(jiān)管，在完善機(jī)制中防風(fēng)險(xiǎn),、穩(wěn)運(yùn)行

堅(jiān)持在依法規(guī)范上下工夫,，進(jìn)一步完善工作制度和業(yè)務(wù)流程，依靠科學(xué)的體制,、制度,、程序管財(cái)。一是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管,。開展財(cái)政票據(jù)使用,、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金等專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金賬戶管理和“小金庫”治理,，全年完成293只政府性投資項(xiàng)目的概算審核工作,，總送審金額71.7億元，凈審減金額5.49億元,，核減率為7.66%,。二是強(qiáng)化國資監(jiān)管。健全資產(chǎn)管理員隊(duì)伍,，升級(jí)完善資產(chǎn)管理軟件系統(tǒng),，開展行政事業(yè)單位國有房地產(chǎn)管理專題調(diào)研。三是嚴(yán)格落實(shí)增收節(jié)支,。從嚴(yán)編制市級(jí)部門預(yù)算,，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議,、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)開支等制度規(guī)定，控制慶典,、研討會(huì),、論壇等活動(dòng)支出，確保壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出要求落實(shí)到位,。

各位代表,，2011年我市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但我們也應(yīng)關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作還面臨的一些困難和不可忽視的問題,，主要是：收入的高位持續(xù)增長勢頭已經(jīng)明顯放緩,，中央一系列減稅政策的出臺(tái)和房地產(chǎn)市場的不穩(wěn)定因素都將對(duì)財(cái)政收入產(chǎn)生較大影響，財(cái)政增收難度增大,；公共財(cái)政體系還需進(jìn)一步完善,，部分支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不夠均衡，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化,；財(cái)政監(jiān)督管理需進(jìn)一步加強(qiáng),，財(cái)政資金使用的績效管理有待提高；財(cái)稅服務(wù)能力和水平有待進(jìn)一步提升,，等等,。對(duì)這些問題，我們一定高度重視,，通過嚴(yán)格財(cái)稅管理,、深化財(cái)稅改革,、創(chuàng)新工作機(jī)制等措施逐步加以解決,。

二、2012年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)全省財(cái)稅工作的總體部署,，按照市第十五次黨代會(huì)精神,，確定我市今年財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十七屆五中,、六中全會(huì)精神,，牢固樹立“促進(jìn)發(fā)展、保障民生,、科學(xué)理財(cái),、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀，突出把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào),，優(yōu)化財(cái)稅資源配置,，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；優(yōu)化財(cái)稅收支結(jié)構(gòu),，強(qiáng)化民生保障,；加強(qiáng)財(cái)稅監(jiān)管,，提高財(cái)稅管理績效；加強(qiáng)財(cái)稅自身建設(shè),，增強(qiáng)財(cái)稅事業(yè)發(fā)展活力,，努力推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)與社會(huì)又好又快發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想,，2012年財(cái)政收支預(yù)算(草案)編列如下：

2012年全市地方財(cái)政收入526148萬元,，比上年增長15%。

地方財(cái)政收入的分項(xiàng)組成是：

1,、稅收收入491540萬元,，比上年增長15%。其中增值稅25%部分85640萬元,，比上年增長16.8%,；耕地占用稅和契稅收入75000萬元，比上年增長30.7%,。

2,、非稅收入34608萬元（其中國有企業(yè)虧損退庫-5000萬元，教育費(fèi)附加13300萬元,，排污費(fèi)收入1120萬元,，行政事業(yè)性收費(fèi)等其他收入24808萬元），比上年增長14.6%,。

2012年按地方收入526148萬元計(jì)算,，我市地方可用財(cái)力為445891萬元，比上年增長20.7%,，其中體制可用財(cái)力412768萬元,，省轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補(bǔ)助33123萬元。為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、確保民生政策落實(shí),、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長和轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要，2012年安排公共財(cái)政支出445891萬元,。具體分項(xiàng)如下：

1,、一般公共服務(wù)支出55275萬元，比上年增長8.8%,。

2,、國防支出656萬元，比上年增長20.1%,。

3,、公共安全支出31362萬元，比上年增長8.3%,。

4,、教育支出128827萬元,，比上年增長23.7%，根據(jù)財(cái)政部及省考核要求我市2012年教育支出須達(dá)到財(cái)政總支出的26.4%以上,。

5,、科技支出22134萬元，比上年增長26.5%,，占總支出的5%,，高于上級(jí)考核要求。

6,、文化體育與傳媒支出6381萬元,，比上年增長15.1%。

7,、社會(huì)保障和就業(yè)支出45661萬元,，比上年增長72.1%。主要是2011年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金用退庫,、動(dòng)用風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金等其他收入安排12740萬元的一次性因素所致,。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出50092萬元,，比上年增長1.5%,。主要是2012年離休干部醫(yī)療保險(xiǎn)基金2500萬元由基金預(yù)算安排，農(nóng)民健康體檢經(jīng)費(fèi)明確在新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)中開支,，相應(yīng)少增加支出1275萬元,，如同口徑比較則增長9.2%。

9,、節(jié)能環(huán)保支出8433萬元,，比上年增長24.3%。

10,、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29871萬元,，比上年增長66.4%,。主要是對(duì)企業(yè)的政策扶持力度加大,。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出31453萬元,，比上年增長24.6%,。

12、交通運(yùn)輸支出7661萬元,，比上年增長0.6%,，主要是動(dòng)用單位往年結(jié)余資金5192萬元。

13,、資源勘探電力信息等事務(wù)支出1129萬元,，比上年增長18.5%,。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)支出765萬元,，比上年增長68.5%,。

15、國土資源氣象事務(wù)支出764萬元,，比上年增長60.5%,，主要是因土地出讓收入減少，相應(yīng)的出讓業(yè)務(wù)費(fèi)減少,，由公共財(cái)政預(yù)算安排的支出增加,。

16、住房保障支出5556萬元,，比上年減少3.7%,。主要是享受房改補(bǔ)貼的人數(shù)逐年到期，支出相應(yīng)減少,。

17,、糧食安全物資儲(chǔ)備事務(wù)支出1085萬元，比上年增長78.2%,。主要是專項(xiàng)增加了500萬元糧油差價(jià)補(bǔ)貼,。

18、預(yù)備費(fèi)5000萬元,，比上年減少49.7%,?？刂圃陬A(yù)算法規(guī)定比例以內(nèi),。

19、國債還本付息支出1530萬元,，比上年增長100.8%,。

20、其他支出12256萬元,，比上年增長31.7%,，主要是增加了退休人員生活補(bǔ)貼補(bǔ)發(fā)資金3193萬元。

2012年全市政府性基金預(yù)算收入508521萬元,，比上年減少39.8%,。分項(xiàng)是：散裝水泥和墻體材料專項(xiàng)基金收入1565萬元，地方教育附加費(fèi)收入8690萬元,，森林植被恢復(fù)費(fèi)350萬元,，地方水利建設(shè)基金收入18000萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入2090萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入442359萬元,，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2135萬元,，國有土地收益基金收入23650萬元，彩票公益金收入630萬元,，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入600萬元,，其他政府性基金收入8452萬元，擬全額安排政府性基金預(yù)算支出508521萬元,。 2012年各類社會(huì)保險(xiǎn)基金收入163358萬元,，社會(huì)保障基金支出163358萬元?；痤A(yù)算當(dāng)年收支平衡,。

三、2012年財(cái)政工作的主要任務(wù)

2012年是實(shí)施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年,。做好今年的財(cái)政工作,，既有有利因素，也面臨不少困難和矛盾,，特別是政策性減收和剛性增支因素較多,，財(cái)政收支平衡壓力加大。為實(shí)現(xiàn)全年各項(xiàng)工作目標(biāo),，確保預(yù)算計(jì)劃圓滿完成,，財(cái)稅部門將著力抓好以下幾方面工作：

（一） 盡心竭力穩(wěn)增長，強(qiáng)化管理抓收入

以組織收入為中心,，健全收入穩(wěn)定增長機(jī)制,，確保收入均衡入庫、持續(xù)增長,、結(jié)構(gòu)優(yōu)化,、調(diào)控有力。一是繼續(xù)強(qiáng)化收入預(yù)測分析,，準(zhǔn)確把握稅源發(fā)展趨勢,，不斷增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性和主動(dòng)性。二是著力強(qiáng)化稅收征管,，加強(qiáng)對(duì)大企業(yè),、重點(diǎn)行業(yè)、純地稅行業(yè)的稅源監(jiān)控,，加大股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅收征管力度,，深化“五位一體”稅源管理互動(dòng)機(jī)制，實(shí)施稅源分類分級(jí)管理,。不斷建立和完善行業(yè)稅負(fù)評(píng)估模型，完善分行業(yè)管理參數(shù)指標(biāo)體系,，加強(qiáng)對(duì)起征點(diǎn)以下雙定戶后續(xù)管理,。三是繼續(xù)加強(qiáng)非稅收入征管,。堅(jiān)持依法征收，著重加強(qiáng)對(duì)土地出讓金,、采礦權(quán)出讓金,、國有資本（資源）有償使用收入的征管。全面實(shí)施新版浙江省非稅收入信息化管理系統(tǒng),，實(shí)施公安交警移動(dòng)“警務(wù)通”與非稅系統(tǒng)的對(duì)接,。做好靈活就業(yè)人員社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征收的劃轉(zhuǎn)工作。

（二） 積極有為促發(fā)展,，支持轉(zhuǎn)型升級(jí)

圍繞加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變這一主線,，積極創(chuàng)新財(cái)政支持重點(diǎn)和方式，加大財(cái)稅政策支持力度,，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康穩(wěn)定發(fā)展。一是貫徹落實(shí)國家實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅和有關(guān)清費(fèi)減負(fù)政策,，對(duì)小型微型企業(yè)免征部分行政事業(yè)性收費(fèi),。落實(shí)提高營業(yè)稅起征點(diǎn)和差額征稅、小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,，加大幫扶企業(yè)力度,。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型。培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加強(qiáng)文化產(chǎn)業(yè)建設(shè),，引導(dǎo)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展,。推動(dòng)節(jié)能減排，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),。三是建立企業(yè)分離發(fā)展服務(wù)業(yè)長效機(jī)制,，繼續(xù)選擇一些有意愿、有條件的企業(yè)引導(dǎo)其分離發(fā)展服務(wù)業(yè)企業(yè),。四是積極優(yōu)化服務(wù)舉措,。結(jié)合《稅友龍版》上線應(yīng)用，重組業(yè)務(wù)流程,、簡化辦理環(huán)節(jié),，進(jìn)一步提高納稅服務(wù)質(zhì)量和效率,。五是進(jìn)一步拓展籌融資渠道,。積極向上爭取財(cái)政資金，盡快撥付到位已落實(shí)的專項(xiàng)資金，整合使用專項(xiàng)資金,，提高財(cái)政支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的整體效能,。

（三）統(tǒng)籌有方保民生，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

在完成全年財(cái)政支出計(jì)劃的基礎(chǔ)上, 合理安排支出,，確保教育等三項(xiàng)法定支出增長，加大對(duì)文化,、衛(wèi)生,、社會(huì)保障、環(huán)境保護(hù)及保障性安居工程等重點(diǎn)領(lǐng)域的投入,，確保財(cái)政增量支出三分之二以上用于保障和改善民生,。一是加大財(cái)政支農(nóng)力度。規(guī)范和完善各項(xiàng)支農(nóng)資金管理制度,，重點(diǎn)加大農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施投入。二是增加財(cái)政文化投入,。建立穩(wěn)定增長的財(cái)力保障機(jī)制,，加強(qiáng)重點(diǎn)文化領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，完善基本公共文化服務(wù)體系,。加大扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度,，發(fā)展壯大新興文化產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)文化體制改革,，創(chuàng)新文化資產(chǎn)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)管新機(jī)制,。三是重點(diǎn)保障和改善民生。繼續(xù)完善教育財(cái)政保障機(jī)制,，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展,、職業(yè)教育和城鄉(xiāng)學(xué)前教育優(yōu)化發(fā)展、民辦教育健康發(fā)展,。加快社會(huì)保障體系建設(shè)，提高保障水平和統(tǒng)籌層次,，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,，推進(jìn)公立醫(yī)院改革，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)多渠道補(bǔ)償機(jī)制,。加快保障性安居工程建設(shè),，加大對(duì)公共租賃住房和廉租住房建設(shè)、農(nóng)村危房改造等的投入力度,，構(gòu)建一體化住房保障體系,。四是完善政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,，加大政法辦案裝備投入，加強(qiáng)政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。五是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌,。加大對(duì)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)的投入,，重點(diǎn)關(guān)注農(nóng)村交通、城市供水向農(nóng)村延伸等公共基礎(chǔ)設(shè)施的投入和管理,，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展,。

（四）創(chuàng)新思路促規(guī)范，深化財(cái)稅改革

進(jìn)一步完善綜合預(yù)算制度,，完善“三位一體”的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制,，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行,、監(jiān)督“三分離”的預(yù)算管理體系建設(shè),。一是加強(qiáng)財(cái)政性資金監(jiān)管。積極開展預(yù)算執(zhí)行管理年活動(dòng),，建立預(yù)算執(zhí)行工作考核機(jī)制,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。在市本級(jí)全面推廣使用公務(wù)卡,，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行實(shí)行國庫集中支付一個(gè)口子,，加強(qiáng)財(cái)政性間隙調(diào)度資金和其他往來款的管理。二是推進(jìn)預(yù)算信息公開,。準(zhǔn)確把握有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)口徑,，落實(shí)公開責(zé)任，實(shí)行政府預(yù)算（公共財(cái)政預(yù)算,、政府性基金預(yù)算）,、決算的公開。同時(shí)推行部門預(yù)算公開,，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)的有效控制和壓縮,，積極穩(wěn)妥做好“三公”經(jīng)費(fèi)公開準(zhǔn)備工作。三是加強(qiáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)財(cái)政機(jī)構(gòu)建設(shè),。完善鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)財(cái)政機(jī)構(gòu),，明確內(nèi)部崗位，合理配備人員,，理順管理體制,，健全工作機(jī)制。四是做好財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)工作,。以完善制度打基礎(chǔ)為重點(diǎn),，完善資金績效指標(biāo)評(píng)價(jià)考核,，積極探索績效跟蹤與監(jiān)控，完善項(xiàng)目評(píng)價(jià)實(shí)施體系,，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政績效管理結(jié)果應(yīng)用,。

各位代表，2012年財(cái)稅工作任務(wù)十分艱巨和光榮,。我們將堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大,、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下,，準(zhǔn)確把握“聚焦發(fā)展、率先突破”的工作基調(diào),，進(jìn)一步堅(jiān)定信心,，負(fù)重奮進(jìn)，為把諸暨建設(shè)成樂居樂業(yè)的現(xiàn)代化城市而努力奮斗,！