各位代表：

受市人民政府委托，向大會報告2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財政預(yù)算草案，請予審議，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。

一、   2011年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大常委會及各位代表的監(jiān)督支持下，我市財政認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照十五屆人民代表大會第五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算和年初確定的財政經(jīng)濟工作目標(biāo)，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞科學(xué)發(fā)展主題和加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式主線，堅持依法治稅、為民理財、務(wù)實創(chuàng)新、廉潔高效，秉承“實、穩(wěn)、優(yōu)”財稅核心價值，著力穩(wěn)增長、抓轉(zhuǎn)型、控物價、惠民生、促和諧，實現(xiàn)了“十二五”良好開局，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。2011年全市實現(xiàn)財政總收入800511.6萬元，比上年增長22.2%，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%，其中上繳中央收入342991.8萬元，比上年增長21.7%，完成調(diào)整預(yù)算的101.7%，地方財政收入457519.8萬元，比上年增長22.6%，完成調(diào)整預(yù)算的101.4%。同口徑地方經(jīng)常性財政收入比上年增長17.9%。

地方財政收入457519.8萬元的分項是:

1、稅收收入427312.3萬元，完成預(yù)算的100.9%，比上年增長19.5%。其中耕地占用稅和契稅收入57397.4萬元，完成預(yù)算的97.3%，比上年增長6.5%。主要是工商稅收收入上半年增幅較高，稅務(wù)部門對稅源實施分行業(yè)精細(xì)化管理，以及內(nèi)外資企業(yè)城建稅政策的統(tǒng)一等因素所致。

2、非稅收入30207.6萬元，完成預(yù)算的108.5%，比上年增長90.4%。主要是從2011年起將按預(yù)算外管理的資金納入預(yù)算管理。 

2011年，全市財政支出494358.1萬元，完成年度指標(biāo)560062.5萬元的88.3%，比上年增長13.1%。支出指標(biāo)的依據(jù)是：市十五屆人大第五次會議批準(zhǔn)369272.7萬元，市十五屆人大常委會第三十七次會議批準(zhǔn)追加指標(biāo)22194萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69462.4萬元，省專項補助68442.3萬元,省結(jié)算補助等指標(biāo)30691.1萬元（包括國債轉(zhuǎn)貸15000萬元資金，分別為教育4000萬元，交通運輸11000萬元）。分項支出是：

1、一般公共服務(wù)支出53815.9萬元,完成預(yù)算的89.7%,比上年增長11.2%。

2、國防支出736.6萬元，完成預(yù)算的90.2%，比上年增長1%。

3、公共安全支出32815.2萬元，完成預(yù)算的94.1%，比上年增長0.1%。

4、教育支出116999.3萬元，完成預(yù)算的94.4%，比上年增長19.6%。

5、科技支出22321.1萬元，完成預(yù)算的95%，比上年增長22.7%。科技支出占總支出的比重為4.52%，達(dá)到科技強市考核要求。

6、文化體育與傳媒支出6615.1萬元，完成預(yù)算的92.4%，比上年增長12.7%。

7、社會保障和就業(yè)支出34568.5萬元，完成預(yù)算的87.1%，比上年增長18.3%。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出51166.9萬元，完成預(yù)算的96.7%，比上年增長14.9%。

9、節(jié)能環(huán)保支出12681.9萬元，完成預(yù)算的66.8%，比上年增長21.7%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出27992.4萬元，完成預(yù)算的80%，比上年增長50.3%。主要是增加了省轉(zhuǎn)移支付小城市培育試點專項資金4000萬元。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出45144.1萬元，完成預(yù)算的80.4%，比上年增長18.9%。

12、交通運輸支出32420.5萬元，完成預(yù)算的84%，比上年增長12.3%。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出15900.5萬元，完成預(yù)算的97.2%，比上年增長1.9%。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出14623萬元，完成預(yù)算的96.4%，比上年增長1.9%。

15、金融監(jiān)管支出215.5萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增長139.4%。

16、國土資源氣象等事務(wù)支出375.7萬元，完成預(yù)算的47.8%，比上年減少58.5%。主要是用土地出讓業(yè)務(wù)費安排了部分支出。

17、住房保障支出6794.9萬元，完成預(yù)算的96.3%，比上年增長15.5倍。主要是住房公積金支出科目核算發(fā)生變化所致。

18、糧油物資管理事務(wù)支出960.3萬元，完成預(yù)算的100%，比上年減少21%。主要原因是退庫安排的支出比上年有所增加。

19、國債還本付息支出946.5萬元，完成預(yù)算的100%，比上年增加143.1%。主要是新增國債轉(zhuǎn)貸資金15000萬元。

20、其他支出17264.2萬元，完成預(yù)算的64.1%，比上年減少37.4%。

2011年我市公共財政可用財力為560062.5萬元，組成內(nèi)容是：體制結(jié)算收入364525.6萬元，上年結(jié)余69462.4萬元，省補專款68442.3萬元，省轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補助57632.2萬元（其中國債轉(zhuǎn)貸資金15000萬元），公共財政支出494358.1萬元，收支相抵結(jié)余65704.4萬元，為已定項目和省年終補助跨年度結(jié)轉(zhuǎn)使用的專款。實現(xiàn)當(dāng)年財政預(yù)算收支平衡。

2011年我市政府性基金收入845266.9萬元，比上年增長42.6%。其中：地方教育附加7772.7萬元，水利建設(shè)基金15709.5萬元，殘疾人就業(yè)保障金1854.4萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入732101.2萬元，國有土地收益基金收入38072.3萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2318.3萬元，散裝水泥和墻體材料專項資金747萬元，森林植被恢復(fù)費1321.6萬元，彩票公益金593.4萬元，政府住房基金收入1865萬元，人防費、排污權(quán)有償使用費等其他基金收入42911.5萬元。省各類基金補助13423萬元，社會保險基金148655.3萬元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)地方教育附加、國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出、地方水利建設(shè)基金等專項資金支出115703.7萬元。

2011年度我市政府性基金支出789523.3萬元，比上年增長55.8%。其中：教育支出7920萬元，文化體育與傳媒支出130.8萬元，社會保障和就業(yè)支出4591.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出747069.5萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出16024.7萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出646.3萬元，其他支出13140.5萬元。社會保險基金支出148655.3萬元。

收支相抵，累計結(jié)轉(zhuǎn)下年使用184870.3萬元。

為全面完成市十五屆人大五次會議確定的各項目標(biāo)任務(wù)，一年來，我們主要做了五個方面的工作。

（一）圍繞堅持服務(wù)發(fā)展，突出重點，促進(jìn)經(jīng)濟平穩(wěn)增長和轉(zhuǎn)型升級

樹立主動為經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)的理念，充分發(fā)揮財稅職能，創(chuàng)新財稅服務(wù)舉措，夯實財力可持續(xù)增長的基礎(chǔ)。一是保障政府性投資項目資金。對134個政府投資的續(xù)建與新建項目安排財政性資金25.75億元。二是及時兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)扶持政策。從政策層面強化對高端制造、新興產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)和發(fā)展的政策配套，重點支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，財政兌現(xiàn)科技獎勵貼息資金2.01億元。三是加力扶持中小企業(yè)發(fā)展。針對中小企業(yè)融資難的問題，統(tǒng)籌安排10億元財政專項資金與市內(nèi)銀行匹配，扶持中小企業(yè)發(fā)展。四是落實稅費優(yōu)惠政策。對31家高新技術(shù)企業(yè)，減免企業(yè)所得稅4770萬元。針對遭受“6.16”特大洪災(zāi)地區(qū)企業(yè)的實際困難，共落實減免稅額1.38億元。五是進(jìn)一步優(yōu)化地方財力及三產(chǎn)結(jié)構(gòu)。穩(wěn)步推進(jìn)工業(yè)企業(yè)分離發(fā)展服務(wù)業(yè)，全市累計分離發(fā)展服務(wù)業(yè)企業(yè)173家，實現(xiàn)營業(yè)收入27.6億元，新增地方稅費6292.41萬元。

（二）圍繞優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，依法征管，實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定快速增長

面對國際金融危機后市場需求減弱、生產(chǎn)成本上漲、中小企業(yè)資金匱乏等不利形勢，財稅部門高度關(guān)注經(jīng)濟走勢，牢牢把握組織收入主動權(quán)，地稅部門共組織各項收入58.1億元，比上年增長20.3%。一是完善稅源管理機制。加強稅源控管，重點是建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)的稅源管理，加大對所得稅匯算清繳企業(yè)的分析管理。二是強化征管措施。夯實征管基礎(chǔ)信息，繼續(xù)加強“以票控稅”，加強12萬元以上收入個稅申報、限售股轉(zhuǎn)讓和個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓等個人所得稅的征管。三是加大稅務(wù)稽查力度。對房地產(chǎn)業(yè)、常年虧損及微利企業(yè)、交通運輸業(yè)、廣告業(yè)、餐飲業(yè)和資本交易項目進(jìn)行了專項檢查，查補稅費總額2770萬元。四是加強社保基金征管。積極做好社會保險擴面征繳工作，提高參保率。全年共征繳五項社保基金15.05億元，增長25.9%。

（三）圍繞財政收支平衡，改善民生，不斷體現(xiàn)公共財政的普惠性

調(diào)整財政支出的保障重點，更加關(guān)注民生與和諧社會建設(shè)，切實將有限的財政資金用于群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的方面，市本級用于民生等社會發(fā)展事業(yè)支出35.03億元，增長18.6%，占總支出的70.9%。一是加大支農(nóng)投入增長力度。積極籌措建設(shè)資金，加強對新農(nóng)村建設(shè)項目及資金管理，不斷提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，進(jìn)一步推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全年支農(nóng)支出4.51億元，增長18.9%。二是支持教育均衡發(fā)展，教育支出執(zhí)行11.7億元，增長19.6%，其中特別為學(xué)生校車接送切出專項資金375萬元，實行“空位補貼”和限速獎勵政策，有效保障校車的安全運行。三是支持社會保障和促進(jìn)就業(yè)。推進(jìn)社會保障體系建設(shè)，深化社會保障事業(yè)各項改革和新型救助體系建設(shè)，完善城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險制度，鞏固完善新農(nóng)合制度，實行孤兒基本生活費補貼，制訂殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶計劃。累計執(zhí)行社會保障和就業(yè)支出3.46億元，同比增長18.3%。四是保障醫(yī)療事業(yè)投入。嚴(yán)格按“六統(tǒng)一”要求在全市27個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以及所有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實施基本藥物制度，所有藥品實行零差率銷售，取得了階段性成效。五是支持文化事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)支持博物館免費開放，推進(jìn)農(nóng)村電影、學(xué)校電影、周末劇場和農(nóng)村體育設(shè)施補助等重點文化惠民工程，健全覆蓋城鄉(xiāng)的公共文化服務(wù)體系。六是支持公共安全保障。深化政法經(jīng)費保障體制改革，累計執(zhí)行公共安全支出3.28億元。七是加大對節(jié)能環(huán)保項目的投入。扶持重點行業(yè)和企業(yè)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)，增加農(nóng)村環(huán)境保護資金投入。

（四）圍繞健全財政職能，科學(xué)理財，突出“提升資金績效”的總導(dǎo)向

按照健全完善公共財政體系的要求，大力推進(jìn)財稅管理改革，逐步建立起運行有序、管理規(guī)范、約束有力、科學(xué)高效的運行機制。一是加強財政預(yù)算編制管理。推行預(yù)算安排與執(zhí)行率掛鉤辦法，對預(yù)算執(zhí)行率偏低的部門，從嚴(yán)控制下年度預(yù)算數(shù)。對各行政事業(yè)單位的預(yù)算外收入全額上繳國庫，支出通過公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算管理，建立“全口徑”政府預(yù)算體系框架。二是推進(jìn)國庫集中支付改革，對我市8個部門30家預(yù)算單位進(jìn)行公務(wù)卡改革試點，為2012年全面推開做好各項準(zhǔn)備工作。三是推進(jìn)政府采購改革。制訂采購目錄，明確采購重點，實現(xiàn)“擴面增量”目標(biāo)，全年組織政府采購金額11.42億元 ,節(jié)約資金1.11億，節(jié)資率為9.7%。四是持續(xù)推動財政績效評價。擴大績效問責(zé)范圍，提高問責(zé)項目資金績效透明度，全年對131個項目實施績效評價，實現(xiàn)了績效評價在市級機關(guān)和鎮(zhèn)鄉(xiāng)的全覆蓋。

（五）圍繞持續(xù)創(chuàng)新機制，加強監(jiān)管，在完善機制中防風(fēng)險、穩(wěn)運行

堅持在依法規(guī)范上下工夫，進(jìn)一步完善工作制度和業(yè)務(wù)流程，依靠科學(xué)的體制、制度、程序管財。一是加強財政資金監(jiān)管。開展財政票據(jù)使用、強農(nóng)惠農(nóng)資金等專項檢查，加強財政專項資金賬戶管理和“小金庫”治理，全年完成293只政府性投資項目的概算審核工作，總送審金額71.7億元，凈審減金額5.49億元，核減率為7.66%。二是強化國資監(jiān)管。健全資產(chǎn)管理員隊伍，升級完善資產(chǎn)管理軟件系統(tǒng)，開展行政事業(yè)單位國有房地產(chǎn)管理專題調(diào)研。三是嚴(yán)格落實增收節(jié)支。從嚴(yán)編制市級部門預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行會議、培訓(xùn)經(jīng)費開支等制度規(guī)定，控制慶典、研討會、論壇等活動支出，確保壓縮“三公”經(jīng)費支出要求落實到位。

各位代表，2011年我市財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但我們也應(yīng)關(guān)注財政經(jīng)濟工作還面臨的一些困難和不可忽視的問題，主要是：收入的高位持續(xù)增長勢頭已經(jīng)明顯放緩，中央一系列減稅政策的出臺和房地產(chǎn)市場的不穩(wěn)定因素都將對財政收入產(chǎn)生較大影響，財政增收難度增大；公共財政體系還需進(jìn)一步完善，部分支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不夠均衡，財政支出結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化；財政監(jiān)督管理需進(jìn)一步加強，財政資金使用的績效管理有待提高；財稅服務(wù)能力和水平有待進(jìn)一步提升，等等。對這些問題，我們一定高度重視，通過嚴(yán)格財稅管理、深化財稅改革、創(chuàng)新工作機制等措施逐步加以解決。

二、2012年財政預(yù)算草案

根據(jù)全省財稅工作的總體部署，按照市第十五次黨代會精神，確定我市今年財政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹黨的十七屆五中、六中全會精神，牢固樹立“促進(jìn)發(fā)展、保障民生、科學(xué)理財、加強監(jiān)管”的理財觀，突出把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，優(yōu)化財稅資源配置，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；優(yōu)化財稅收支結(jié)構(gòu)，強化民生保障；加強財稅監(jiān)管，提高財稅管理績效；加強財稅自身建設(shè)，增強財稅事業(yè)發(fā)展活力，努力推動全市經(jīng)濟與社會又好又快發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2012年財政收支預(yù)算(草案)編列如下：

2012年全市地方財政收入526148萬元，比上年增長15%。

地方財政收入的分項組成是：

1、稅收收入491540萬元，比上年增長15%。其中增值稅25%部分85640萬元，比上年增長16.8%；耕地占用稅和契稅收入75000萬元，比上年增長30.7%。

2、非稅收入34608萬元（其中國有企業(yè)虧損退庫-5000萬元，教育費附加13300萬元，排污費收入1120萬元，行政事業(yè)性收費等其他收入24808萬元），比上年增長14.6%。

2012年按地方收入526148萬元計算，我市地方可用財力為445891萬元，比上年增長20.7%，其中體制可用財力412768萬元，省轉(zhuǎn)移支付和結(jié)算補助33123萬元。為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、確保民生政策落實、促進(jìn)經(jīng)濟增長和轉(zhuǎn)型升級的需要，2012年安排公共財政支出445891萬元。具體分項如下：

1、一般公共服務(wù)支出55275萬元，比上年增長8.8%。

2、國防支出656萬元，比上年增長20.1%。

3、公共安全支出31362萬元，比上年增長8.3%。

4、教育支出128827萬元，比上年增長23.7%，根據(jù)財政部及省考核要求我市2012年教育支出須達(dá)到財政總支出的26.4%以上。

5、科技支出22134萬元，比上年增長26.5%，占總支出的5%，高于上級考核要求。

6、文化體育與傳媒支出6381萬元，比上年增長15.1%。

7、社會保障和就業(yè)支出45661萬元，比上年增長72.1%。主要是2011年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險補助資金用退庫、動用風(fēng)險準(zhǔn)備金等其他收入安排12740萬元的一次性因素所致。

8、醫(yī)療衛(wèi)生支出50092萬元，比上年增長1.5%。主要是2012年離休干部醫(yī)療保險基金2500萬元由基金預(yù)算安排，農(nóng)民健康體檢經(jīng)費明確在新型農(nóng)村合作醫(yī)療補助經(jīng)費中開支，相應(yīng)少增加支出1275萬元，如同口徑比較則增長9.2%。

9、節(jié)能環(huán)保支出8433萬元，比上年增長24.3%。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29871萬元，比上年增長66.4%。主要是對企業(yè)的政策扶持力度加大。

11、農(nóng)林水事務(wù)支出31453萬元，比上年增長24.6%。

12、交通運輸支出7661萬元，比上年增長0.6%，主要是動用單位往年結(jié)余資金5192萬元。

13、資源勘探電力信息等事務(wù)支出1129萬元，比上年增長18.5%。

14、商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)支出765萬元，比上年增長68.5%。

15、國土資源氣象事務(wù)支出764萬元，比上年增長60.5%，主要是因土地出讓收入減少，相應(yīng)的出讓業(yè)務(wù)費減少，由公共財政預(yù)算安排的支出增加。

16、住房保障支出5556萬元，比上年減少3.7%。主要是享受房改補貼的人數(shù)逐年到期，支出相應(yīng)減少。

17、糧食安全物資儲備事務(wù)支出1085萬元，比上年增長78.2%。主要是專項增加了500萬元糧油差價補貼。

18、預(yù)備費5000萬元，比上年減少49.7%。控制在預(yù)算法規(guī)定比例以內(nèi)。

19、國債還本付息支出1530萬元，比上年增長100.8%。

20、其他支出12256萬元，比上年增長31.7%，主要是增加了退休人員生活補貼補發(fā)資金3193萬元。

2012年全市政府性基金預(yù)算收入508521萬元，比上年減少39.8%。分項是：散裝水泥和墻體材料專項基金收入1565萬元，地方教育附加費收入8690萬元，森林植被恢復(fù)費350萬元，地方水利建設(shè)基金收入18000萬元，殘疾人就業(yè)保障金收入2090萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入442359萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入2135萬元，國有土地收益基金收入23650萬元，彩票公益金收入630萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入600萬元，其他政府性基金收入8452萬元，擬全額安排政府性基金預(yù)算支出508521萬元。 2012年各類社會保險基金收入163358萬元，社會保障基金支出163358萬元。基金預(yù)算當(dāng)年收支平衡。

三、2012年財政工作的主要任務(wù)

2012年是實施“十二五”規(guī)劃承上啟下的重要一年。做好今年的財政工作，既有有利因素，也面臨不少困難和矛盾，特別是政策性減收和剛性增支因素較多，財政收支平衡壓力加大。為實現(xiàn)全年各項工作目標(biāo)，確保預(yù)算計劃圓滿完成，財稅部門將著力抓好以下幾方面工作：

（一） 盡心竭力穩(wěn)增長，強化管理抓收入

以組織收入為中心，健全收入穩(wěn)定增長機制，確保收入均衡入庫、持續(xù)增長、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、調(diào)控有力。一是繼續(xù)強化收入預(yù)測分析，準(zhǔn)確把握稅源發(fā)展趨勢，不斷增強組織收入的預(yù)見性和主動性。二是著力強化稅收征管，加強對大企業(yè)、重點行業(yè)、純地稅行業(yè)的稅源監(jiān)控，加大股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅收征管力度，深化“五位一體”稅源管理互動機制，實施稅源分類分級管理。不斷建立和完善行業(yè)稅負(fù)評估模型，完善分行業(yè)管理參數(shù)指標(biāo)體系，加強對起征點以下雙定戶后續(xù)管理。三是繼續(xù)加強非稅收入征管。堅持依法征收，著重加強對土地出讓金、采礦權(quán)出讓金、國有資本（資源）有償使用收入的征管。全面實施新版浙江省非稅收入信息化管理系統(tǒng)，實施公安交警移動“警務(wù)通”與非稅系統(tǒng)的對接。做好靈活就業(yè)人員社會保險費征收的劃轉(zhuǎn)工作。

（二） 積極有為促發(fā)展，支持轉(zhuǎn)型升級

圍繞加強經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變這一主線，積極創(chuàng)新財政支持重點和方式，加大財稅政策支持力度，促進(jìn)實體經(jīng)濟健康穩(wěn)定發(fā)展。一是貫徹落實國家實施結(jié)構(gòu)性減稅和有關(guān)清費減負(fù)政策，對小型微型企業(yè)免征部分行政事業(yè)性收費。落實提高營業(yè)稅起征點和差額征稅、小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策，加大幫扶企業(yè)力度。二是優(yōu)化結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型。培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加強文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)，引導(dǎo)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。推動節(jié)能減排，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。三是建立企業(yè)分離發(fā)展服務(wù)業(yè)長效機制，繼續(xù)選擇一些有意愿、有條件的企業(yè)引導(dǎo)其分離發(fā)展服務(wù)業(yè)企業(yè)。四是積極優(yōu)化服務(wù)舉措。結(jié)合《稅友龍版》上線應(yīng)用，重組業(yè)務(wù)流程、簡化辦理環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提高納稅服務(wù)質(zhì)量和效率。五是進(jìn)一步拓展籌融資渠道。積極向上爭取財政資金，盡快撥付到位已落實的專項資金，整合使用專項資金，提高財政支持經(jīng)濟發(fā)展的整體效能。

（三）統(tǒng)籌有方保民生，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)

在完成全年財政支出計劃的基礎(chǔ)上, 合理安排支出，確保教育等三項法定支出增長，加大對文化、衛(wèi)生、社會保障、環(huán)境保護及保障性安居工程等重點領(lǐng)域的投入，確保財政增量支出三分之二以上用于保障和改善民生。一是加大財政支農(nóng)力度。規(guī)范和完善各項支農(nóng)資金管理制度，重點加大農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施投入。二是增加財政文化投入。建立穩(wěn)定增長的財力保障機制，加強重點文化領(lǐng)域經(jīng)費保障，完善基本公共文化服務(wù)體系。加大扶持文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，發(fā)展壯大新興文化產(chǎn)業(yè)。推進(jìn)文化體制改革，創(chuàng)新文化資產(chǎn)財政財務(wù)監(jiān)管新機制。三是重點保障和改善民生。繼續(xù)完善教育財政保障機制，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展、職業(yè)教育和城鄉(xiāng)學(xué)前教育優(yōu)化發(fā)展、民辦教育健康發(fā)展。加快社會保障體系建設(shè)，提高保障水平和統(tǒng)籌層次，支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進(jìn)公立醫(yī)院改革，完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)多渠道補償機制。加快保障性安居工程建設(shè)，加大對公共租賃住房和廉租住房建設(shè)、農(nóng)村危房改造等的投入力度，構(gòu)建一體化住房保障體系。四是完善政法經(jīng)費保障機制，加大政法辦案裝備投入，加強政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。五是繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌。加大對環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)的投入，重點關(guān)注農(nóng)村交通、城市供水向農(nóng)村延伸等公共基礎(chǔ)設(shè)施的投入和管理，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）創(chuàng)新思路促規(guī)范，深化財稅改革

進(jìn)一步完善綜合預(yù)算制度，完善“三位一體”的財政運行機制，穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督“三分離”的預(yù)算管理體系建設(shè)。一是加強財政性資金監(jiān)管。積極開展預(yù)算執(zhí)行管理年活動，建立預(yù)算執(zhí)行工作考核機制，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。在市本級全面推廣使用公務(wù)卡，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行實行國庫集中支付一個口子，加強財政性間隙調(diào)度資金和其他往來款的管理。二是推進(jìn)預(yù)算信息公開。準(zhǔn)確把握有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)口徑，落實公開責(zé)任，實行政府預(yù)算（公共財政預(yù)算、政府性基金預(yù)算）、決算的公開。同時推行部門預(yù)算公開，加強“三公”經(jīng)費的有效控制和壓縮，積極穩(wěn)妥做好“三公”經(jīng)費公開準(zhǔn)備工作。三是加強鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)財政機構(gòu)建設(shè)。完善鎮(zhèn)鄉(xiāng)(街道)財政機構(gòu)，明確內(nèi)部崗位，合理配備人員，理順管理體制，健全工作機制。四是做好財政資金績效評價工作。以完善制度打基礎(chǔ)為重點，完善資金績效指標(biāo)評價考核，積極探索績效跟蹤與監(jiān)控，完善項目評價實施體系，切實加強財政績效管理結(jié)果應(yīng)用。

各位代表，2012年財稅工作任務(wù)十分艱巨和光榮。我們將堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，準(zhǔn)確把握“聚焦發(fā)展、率先突破”的工作基調(diào)，進(jìn)一步堅定信心，負(fù)重奮進(jìn)，為把諸暨建設(shè)成樂居樂業(yè)的現(xiàn)代化城市而努力奮斗！