關(guān)于諸暨市2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
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信息來源：市財(cái)稅局
關(guān)于諸暨市2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和
2014年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
2014年2月26日
在諸暨市第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
諸暨市財(cái)政局局長 王孔羽
各位代表：
我受市人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2014年財(cái)政預(yù)算草案,，請(qǐng)予審議,，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一,、2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2013年,，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市上下緊扣“發(fā)展,、穩(wěn)定,、管理”三大核心任務(wù),，主動(dòng)應(yīng)對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新情況新問題，積極采取深化改革,、增收節(jié)支的有效措施,，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政收支管理，確保財(cái)政收支平衡,，全市財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況良好,。
（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、收入預(yù)算執(zhí)行情況
2013年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入1000066萬元,，完成預(yù)算的98.2%,，增長8%；其中公共財(cái)政收入596047萬元,，完成預(yù)算的103.0%,，增長13.3%。主要項(xiàng)目完成情況為：稅收收入550795萬元,，完成預(yù)算的100.3%,，增長10.1%；非稅收入45252萬元,，完成預(yù)算的152.3%,，增長73.7%。
2,、支出預(yù)算執(zhí)行情況
2013年公共財(cái)政支出670386萬元,，完成年度指標(biāo)的93.6%，增長20.4%,。剔除不可比支出因素,，同口徑增長19.3%。主要科目支出情況如下圖：
按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算,，2013年公共財(cái)政收入加上稅收凈返還,、上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入以及地方政府債券收入、上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)等,，減去公共財(cái)政支出,、上解上級(jí)支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng),、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等,，預(yù)計(jì)公共財(cái)政當(dāng)年收支基本平衡。由于省與縣市財(cái)力結(jié)算尚未完成,，最后平衡結(jié)果待省財(cái)政廳決算批復(fù)后,，再專題向市人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2013年政府性基金收入1007718萬元,，增長75.5%,；其中土地出讓金收入948984萬元,，增長77.6%。政府性基金支出1090593萬元,，增長85.9%；其中土地出讓金支出997902萬元,，增長87.5%,。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2013年政府性基金收入,，加上上級(jí)補(bǔ)助收入和上年基金結(jié)轉(zhuǎn)等,，全市政府性基金收入總計(jì)1219251萬元。2013年政府性基金支出1090593萬元,，預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用128658萬元,，主要是未清算的土地出讓金支出以及已定項(xiàng)目的專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2013年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入398037萬元,。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出247373萬元,。當(dāng)年結(jié)余150664萬元。
二,、確保完成財(cái)政收支目標(biāo)的工作措施
（一）組織收入依法有為,。堅(jiān)持依法治稅，強(qiáng)化稅收收入預(yù)測(cè)分析,，落實(shí)科學(xué)化,、精細(xì)化、專業(yè)化的征管措施,，向管理要收入,，向公平稅負(fù)要收入。實(shí)施非稅收入項(xiàng)目管理,，加大土地出讓收支管理力度,，強(qiáng)化政府非稅收入收繳管理。不斷優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu),，提升收入質(zhì)量,，公共財(cái)政預(yù)算收入占財(cái)政總收入的比重為59.6%，位居全省前列,。
（二）助推經(jīng)濟(jì)加力增效,。圍繞新興產(chǎn)業(yè)培育和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)提升主線，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),、科技創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái),、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、人才引進(jìn),、“回歸”經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的支持力度,，財(cái)政扶持政策杠桿效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn),。市本級(jí)累計(jì)兌現(xiàn)各類政策獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金4.8億元，受惠企業(yè)1420家,。按照行政審批制度改革和簡政放權(quán)的要求,，繼續(xù)落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和清費(fèi)減負(fù)政策，取消和免征56項(xiàng)行政事業(yè)性收費(fèi),，降低21項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),，臨時(shí)性下浮部分中小微工業(yè)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)比例，累計(jì)為企業(yè)減負(fù)3.1億元,。
（三）民生支出保障有力,。堅(jiān)持新增財(cái)力持續(xù)向民生事業(yè)傾斜，切實(shí)保障教育,、農(nóng)業(yè),、科技等支出法定增長目標(biāo)，全年公共財(cái)政支出中民生支出總量達(dá)50.1億元,，增長18.8%,，占財(cái)政支出的74.8%。大力支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè),，安排資金2億元用于新村建設(shè)工程,、農(nóng)村生活垃圾處理和污水處理、環(huán)境連片整治等項(xiàng)目建設(shè),，新建農(nóng)村文化禮堂32個(gè),。進(jìn)一步提高社會(huì)保障水平，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋,；被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)不斷擴(kuò)面,，并建立與職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)并軌制度；城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高到人均120元/月,，為紹興各縣市最高,；城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)分別由人均470元/月、360元/月提高到520元/月和450元/月,，共計(jì)安排低保資金8048萬元,。教育投入保障進(jìn)一步加強(qiáng)，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高100元/生·年,，共計(jì)增加支出1030萬元,；實(shí)行中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策，安排學(xué)費(fèi)退費(fèi)支出3957萬元,；全年教育投入占公共財(cái)政支出比重達(dá)27.9%,。積極落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院綜合改革資金保障，加大基本醫(yī)療保障投入,，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化,。加大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和村級(jí)組織運(yùn)行支持保障力度,，配套出資2.5億元建立村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展基金，落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5300萬元,。積極支持廉租房,、公租房等保障性住房建設(shè)，全年發(fā)放336戶廉租住房租賃補(bǔ)貼,，建設(shè)公租房1067套,，完成500戶農(nóng)村危房改造工程，切實(shí)解決城鄉(xiāng)居民住房困難,。切實(shí)加大公交投入力度，全年累計(jì)投入5200萬元,，公交線路數(shù),、車輛數(shù)在兩年內(nèi)均實(shí)現(xiàn)翻一番；踐行綠色出行理念,，投入1000萬元建設(shè)公共自行車系統(tǒng),，滿足市民多樣化出行需求。
（四）財(cái)稅改革深入推進(jìn),。深化部門預(yù)算改革,，完善財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)和定額，細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算,，強(qiáng)化預(yù)算支出執(zhí)行管理,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)同比下降35.6%,。加快國庫集中支付制度改革和公務(wù)卡改革,，所有預(yù)算單位和鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋。推進(jìn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）公共財(cái)政服務(wù)平臺(tái)建設(shè),，實(shí)現(xiàn)49項(xiàng)民生補(bǔ)貼“一站式受理,、一條龍服務(wù)、一卡式發(fā)放”,。開展全市行政事業(yè)單位房地產(chǎn)規(guī)范管理工作,，進(jìn)一步摸清家底、加強(qiáng)管理,、提高資產(chǎn)使用效益,。完善稅收分行業(yè)征管機(jī)制，提升房地產(chǎn)業(yè)精細(xì)化,、專業(yè)化征管水平,。按照省政府統(tǒng)一部署，穩(wěn)步開展城鎮(zhèn)土地使用稅調(diào)整,，充分發(fā)揮稅收政策調(diào)整的杠桿作用,，促進(jìn)土地集約節(jié)約利用和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),。
在看到成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中還存在一些困難和問題,，主要是：稅制改革新形勢(shì)下財(cái)源建設(shè)需進(jìn)一步強(qiáng)化，預(yù)算管理制度的完整性,、科學(xué)性,、規(guī)范性和透明度還不夠，財(cái)稅政策支持體系需進(jìn)一步整合完善,，預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性,、均衡性和資金使用績效有待進(jìn)一步提高等。對(duì)此,，我們高度重視,，將通過深化改革、創(chuàng)新機(jī)制,、完善制度,、嚴(yán)格管理等一系列扎實(shí)有效的舉措加以改進(jìn)和完善。
三,、2014年財(cái)政預(yù)算草案
（一）2014年經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)
2014年是深入實(shí)施“十二五”規(guī)劃,、加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展、深化財(cái)稅體制改革的關(guān)鍵一年,。綜合分析影響我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和財(cái)政收支的各種因素,，財(cái)政收支平衡壓力持續(xù)增加。從財(cái)政收入看,，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然復(fù)雜嚴(yán)峻,，宏觀經(jīng)濟(jì)回升基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固；稅制改革存在不確定因素,，政策性減稅和清費(fèi)減負(fù)的影響將繼續(xù)顯現(xiàn),；經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型所帶來的財(cái)源結(jié)構(gòu)性調(diào)整會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)對(duì)收入增長形成壓力。從財(cái)政支出看,，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長和調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu),，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，保障改善民生,，完善基本公共服務(wù)保障體系等都需要財(cái)政資金的投入,，財(cái)政支出的壓力不斷加大。
（二）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
根據(jù)市委決策部署和財(cái)稅改革總體要求,，結(jié)合對(duì)2014年經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)的分析和預(yù)測(cè),，我市2014年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：全面貫徹中央、省、紹興市有關(guān)決策部署和市委十五屆五次全會(huì)精神,，堅(jiān)持“聚焦發(fā)展,、率先突破”工作基調(diào)，積極落實(shí)“促進(jìn)發(fā)展,、保障民生,、科學(xué)理財(cái)、加強(qiáng)監(jiān)管”的理財(cái)觀,，依法有為組織收入,，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，注重政策扶持引導(dǎo),，著力保障改善民生,，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)又好又快發(fā)展,。
（三）公共財(cái)政預(yù)算草案
1,、收入預(yù)算
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，結(jié)合貫徹《國務(wù)院關(guān)于編制2014年中央和地方預(yù)算的通知》提出的“收入預(yù)算編制要堅(jiān)持實(shí)事求是,、積極穩(wěn)妥、留有余地,，與2014年生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展指標(biāo)相適應(yīng)”要求,，建議2014年公共財(cái)政收入預(yù)期為643800萬元，增長8%,。其中：稅收收入608893萬元,，增長10.5%；非稅收入34907萬元,，下降22.9%,。
2、支出預(yù)算
按照現(xiàn)行省與縣市財(cái)政體制計(jì)算,，2014年公共財(cái)政預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)稅收返還,、上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,，減去上解上級(jí)支出等,，預(yù)計(jì)2014年財(cái)政可用財(cái)力為562286萬元。據(jù)此安排公共財(cái)政預(yù)算支出562286萬元,。
（四）政府性基金預(yù)算草案
2014年政府性基金收入預(yù)期為582129萬元,；其中土地出讓金收入預(yù)期為529198萬元。安排政府性基金支出預(yù)算582129萬元,。
（五）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2014年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期為403387萬元,。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排280348萬元。當(dāng)年結(jié)余123039萬元。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2014年國有資本經(jīng)營收入預(yù)期為2000萬元,。國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排2000萬元,。
四、2014年主要工作任務(wù)
（一）堅(jiān)持拉動(dòng)增長與促進(jìn)轉(zhuǎn)型并重,，積極發(fā)揮財(cái)稅職能作用,。通過政策梳理、機(jī)制創(chuàng)新,，進(jìn)一步突出財(cái)稅政策扶持重點(diǎn),，放大政策杠桿效應(yīng)，涵養(yǎng)可持續(xù)財(cái)源,。繼續(xù)推進(jìn)以畝產(chǎn)稅收為核心的城鎮(zhèn)土地使用稅政策調(diào)整試點(diǎn)工作,，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高土地綜合利用效益,。加大對(duì)“四換三名”,、產(chǎn)業(yè)集聚平臺(tái)、區(qū)域創(chuàng)新體系,、擴(kuò)大有效投資的支持力度,，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì),。強(qiáng)化對(duì)電子商務(wù),、信息產(chǎn)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè),、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等的政策引導(dǎo)扶持力度,，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展,。認(rèn)真落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅和“清費(fèi)減負(fù)”政策,，扎實(shí)推進(jìn)“營改增”擴(kuò)面改革，繼續(xù)抓好“個(gè)轉(zhuǎn)企,、下升上”工作,，切實(shí)減輕企業(yè)特別是中小微企業(yè)負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)稅服務(wù),，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境,。
（二）堅(jiān)持提標(biāo)增支與提質(zhì)增效并重,加大民生事業(yè)普惠力度。圍繞“提升民生福祉”的目標(biāo),，繼續(xù)增強(qiáng)對(duì)民生事業(yè)的支持力度,，確保公共預(yù)算新增財(cái)力70%以上用于民生支出。以支持“兩區(qū)”建設(shè),、美麗鄉(xiāng)村建設(shè),、水利設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn),，統(tǒng)籌財(cái)政支農(nóng)資金，優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)結(jié)構(gòu),，促進(jìn)農(nóng)村事業(yè)發(fā)展,。積極落實(shí)財(cái)政教育投入政策，提升教育事業(yè)發(fā)展水平,。繼續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院基本藥物補(bǔ)貼改革,，積極支持公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)提質(zhì)擴(kuò)面,，全面推廣應(yīng)用社會(huì)保障卡,，加快發(fā)展社會(huì)化養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)，加大困難群眾基本生活保障力度,，著力提高基本公共服務(wù)均等化水平,。切實(shí)保障十大惠民實(shí)事項(xiàng)目，加大對(duì)“五水共治”的資金投入,，大力支持保障性安居工程,、鄉(xiāng)村道路大中修、交通擁堵治理,、文化惠民工程等重點(diǎn)項(xiàng)目,，使財(cái)政投入更好更快地回應(yīng)民生訴求。加強(qiáng)政法資金保障,，促進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新,，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
（三）堅(jiān)持組織收入與嚴(yán)控支出并重,，全力確保財(cái)政收支平衡。遵循經(jīng)濟(jì)稅收發(fā)展的客觀規(guī)律,，始終堅(jiān)持“依法征收,，堅(jiān)決不收過頭稅”的收入組織原則，做好“挖潛,、擴(kuò)面,、增量”三篇文章，確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)發(fā)展,。完善稅收征管機(jī)制,，規(guī)范征管秩序，加強(qiáng)收入預(yù)測(cè)分析,，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控,，夯實(shí)稅收征管基礎(chǔ)。加大財(cái)政結(jié)余清理力度,，加快結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目執(zhí)行,，盤活財(cái)政存量資金，切實(shí)發(fā)揮資金績效。樹立“過緊日子”即“過正常日子”的意識(shí),，繼續(xù)從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出,，辦公樓裝潢、改造等項(xiàng)目原則上不安排預(yù)算,，一般公務(wù)用車不再更新和新購,，“三公”經(jīng)費(fèi)比上年壓縮30%以上。加強(qiáng)政策引導(dǎo),，積極發(fā)揮市場和社會(huì)在提供公共服務(wù)中的作用,，切實(shí)做到“政府花錢買服務(wù)，少辦機(jī)構(gòu)少養(yǎng)人”,。嚴(yán)把預(yù)算追加關(guān),、政策兌現(xiàn)關(guān)、政府性投資項(xiàng)目管理關(guān),，確保財(cái)政資金真正用在“刀刃”上,，進(jìn)一步提高資金使用績效。
（四）堅(jiān)持夯實(shí)基礎(chǔ)與創(chuàng)新機(jī)制并重,不斷提升財(cái)稅管理服務(wù)水平,。按照“科學(xué)化,、精細(xì)化、專業(yè)化”管理要求,，深化全口徑綜合預(yù)算改革,，加快數(shù)字財(cái)政建設(shè)，創(chuàng)新和完善財(cái)政體制機(jī)制,，提升財(cái)政管理績效,。根據(jù)上級(jí)部署，有序推進(jìn)政府財(cái)政預(yù)決算,、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開,，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，提高財(cái)政收支透明度,。繼續(xù)深化國庫集中支付改革和公務(wù)卡改革,，擴(kuò)大國庫集中支付范圍，提高公務(wù)卡使用率,。深入推進(jìn)預(yù)算績效管理,建立健全績效目標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目預(yù)算編制相結(jié)合的預(yù)算管理機(jī)制,，增強(qiáng)財(cái)政資金的績效約束。積極構(gòu)建涵蓋所有政府性資金和財(cái)政運(yùn)行全過程的大監(jiān)督格局,，推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督由檢查型向管理型轉(zhuǎn)變,，為財(cái)政資金規(guī)范安全使用保駕護(hù)航。
各位代表,，新的一年財(cái)稅工作任務(wù)艱巨,、使命光榮,。面對(duì)更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)、更艱巨的任務(wù),，我們將深入貫徹黨的十八屆三中全會(huì)精神,，全面落實(shí)市委各項(xiàng)決策部署，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,，提振信心,、勇?lián)?zé)任、克難奮進(jìn),，確保圓滿完成2014年財(cái)政預(yù)算任務(wù),。