諸暨市農(nóng)辦2015年部門預(yù)算
一,、市農(nóng)辦概況
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1.圍繞市委,、市政府中心工作,，對我市“三農(nóng)”發(fā)展中的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,，貫徹中央,、省,、紹興市和市委市政府農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策,，提出意見建議,，供市委,、市政府決策參考,。
2.研究制定本市“三農(nóng)”中長期發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展思路及對策措施,，開展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形勢分析,，供市委、市政府決策參考,。
3.研究國內(nèi)外“三農(nóng)”發(fā)展趨勢及其影響,，收集整理相關(guān)信息資料，為我市“三農(nóng)”發(fā)展提供借鑒,。
4.起草市委,、市政府“三農(nóng)”方面重要政策文件。
5.指導(dǎo)深化農(nóng)村改革和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì),。研究提出全市土地承包和土地流轉(zhuǎn),、構(gòu)建“三位一體”農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織體系、農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易,、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)發(fā)證,、村經(jīng)濟(jì)合作社股份合作制改革、農(nóng)村金融機(jī)制改革等方面的政策建議,。
6.負(fù)責(zé)新農(nóng)村建設(shè)及相關(guān)工作的牽頭協(xié)調(diào),，組織實施，指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）開展農(nóng)村生活污水治理,、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生長效保潔,、農(nóng)村生活垃圾減量化、精品村建設(shè),、中心村培育,、歷史文化村落保護(hù)利用、空心村改造,、美麗鄉(xiāng)村景觀區(qū)建設(shè)等工作,。
7.承擔(dān)農(nóng)村集體“三資”管理、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)承包合同管理,；指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)和農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展工作,。
8.承擔(dān)全市村級財務(wù)管理和財務(wù)公開工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）開展村級財務(wù)審計,；負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）農(nóng)經(jīng)干部,、村級財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作,。
9.承擔(dān)全市欠發(fā)達(dá)鎮(zhèn)鄉(xiāng),、村的幫扶工作和對口幫扶協(xié)作的日常工作。
10. 負(fù)責(zé)農(nóng)村指導(dǎo)員工作。
11. 完成市委,、市政府交辦的其他工作,。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，市農(nóng)辦部門預(yù)算包括：市農(nóng)辦本級預(yù)算,、市農(nóng)經(jīng)總站預(yù)算。
二,、市農(nóng)辦2015年部門預(yù)算安排情況說明
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市農(nóng)辦部門2015年收入預(yù)算611.95萬元，其中：財政撥款611.95萬元,，占100%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
市農(nóng)辦2015年支出預(yù)算為611.95萬元,。
1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出378.64萬元，社會保障和就業(yè)支出97.46萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.99萬元,，住房保障支出30.18萬元，農(nóng)林水支出83.69萬元,。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出335.77萬元，對個人和家庭補(bǔ)助126.9萬元,，日常公用支出39.78萬元,，項目支出109.5萬元。
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2014年市農(nóng)辦門部門預(yù)算中,，財政撥款用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）安排274.08萬元，主要用于本級行政在職人員的基本支出,。
2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）安排34.73萬元,，主要用于本級事業(yè)在職人員的基本支出。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）安排42.59萬元,，主要用于臨聘人員支出及退休人員死亡撫恤金等支出,。
4. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項服務(wù)（項）安排28萬元，主要用于農(nóng)村土地流轉(zhuǎn),、對口幫扶工作,、全市農(nóng)村用電規(guī)范化管理等項目支出,。
5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）安排68.7萬元,，主要用于新農(nóng)村工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村工作指導(dǎo)員管理,、村經(jīng)濟(jì)合作社股改工作等項目支出,。
6.社會保險障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）安排22.3萬元,，主要用于事業(yè)退休人員的基本支出。
7.社會保險障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）安排51.27萬元,，主要用于行政退休人員的基本支出,。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排16.44萬元，主要用于行政在職人員和退休人員的醫(yī)療保險費(fèi)用,。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排9.16萬元,，主要用于事業(yè)在職人員和退休人員的醫(yī)療保險費(fèi)用。
10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）安排94.71萬元,，主要用于農(nóng)經(jīng)總站事業(yè)在職人員的基本支出,。
11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）安排4.4萬元，主要用于農(nóng)經(jīng)總站聘用人員及遺屬補(bǔ)助的支出,。
12.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）安排33.89萬元,，主要用于在職人員的住房公積金支出。
?。ㄋ模?015年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1,、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：無。
2,、公務(wù)接待費(fèi)：2015年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算7萬元,，比上年預(yù)算數(shù)下降12.5%。主要用于上級主管部門的考核檢查招待等支出,。
3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2015年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算10.8萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出10.8萬元,，主要用于公務(wù)用車的燃料費(fèi),、過路過轎費(fèi)、維修保養(yǎng)費(fèi)等支出,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）是指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
9. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項服務(wù)（項）指指定范圍內(nèi)的國家領(lǐng)導(dǎo)人、最高人民法院院長,、最高人民檢察院檢察長,、已退出領(lǐng)導(dǎo)崗位的政府領(lǐng)導(dǎo)人以及其他有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的生活服務(wù)管理支出。
11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）指各級政府舉行重大活動,、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議,、國慶招待會、全國勞模大會）的支出,，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理,、公務(wù)用車管理等方面的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
13.社會保險障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）指實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi),。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。事業(yè)單位設(shè)施,、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出,。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出?！ ?br />
諸暨市農(nóng)辦
2015年5月13日