諸暨市交通運(yùn)輸局2015年部門預(yù)算
一、諸暨市交通運(yùn)輸局概況
（一）主要職能
根據(jù)市政府“三定方案”,，市交通運(yùn)輸局共有九項(xiàng)主要職責(zé)：
?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會(huì)同有關(guān)部門組織編制公路,、水路相協(xié)調(diào)的綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃,，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。
?。ǘ┴?fù)責(zé)組織擬訂公路,、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。起草有關(guān)交通運(yùn)輸行政管理的規(guī)范性文件,。參與擬訂交通物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)有關(guān)體制改革。
?。ㄈ┴?fù)責(zé)道路,、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管。參與協(xié)調(diào)各種運(yùn)輸方式的綜合平衡,，引導(dǎo)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,；負(fù)責(zé)道路、水路交通運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù),、汽車租賃,、搬運(yùn)裝卸、城市客運(yùn),、出租車,、運(yùn)輸服務(wù)的行業(yè)管理，組織制定相關(guān)政策,、制度和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作。指導(dǎo)城市地鐵,、軌道交通運(yùn)行,。
（四）負(fù)責(zé)公路,、水路建設(shè)市場監(jiān)管,。擬訂公路,、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施,；指導(dǎo)全市公路,、水路建設(shè)工作，組織,、協(xié)調(diào)工程建設(shè)和工程質(zhì)量,、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù),。按規(guī)定負(fù)責(zé)港口岸線的使用管理工作,。
（五）負(fù)責(zé)市管通航水域的水上交通安全監(jiān)管,，指導(dǎo)道路,、水路運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)路政,、港政,、航政、運(yùn)政管理工作,。依法承擔(dān)船舶,、海上設(shè)施和船用產(chǎn)品的法定檢驗(yàn)工作；按規(guī)定協(xié)調(diào)國家重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)業(yè)務(wù),，負(fù)責(zé)國,、省道干線路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)，指導(dǎo)農(nóng)村公路路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測和協(xié)調(diào)工作,。
（六）負(fù)責(zé)提出公路,、水路固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的規(guī)模,、方向和資金安排建議；指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺(tái)和融資機(jī)制的建設(shè),；指導(dǎo)公路通行費(fèi),、水路交通規(guī)費(fèi)的稽征，負(fù)責(zé)公路通行費(fèi),、水路交通規(guī)費(fèi)使用的監(jiān)督管理,。
（七）指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)和交通運(yùn)輸行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作,，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作,。
?。ò耍┴?fù)責(zé)開展我市與國際和港澳臺(tái)地區(qū)交通運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)技術(shù)的合作與交流。
?。ň牛┏修k市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算包括：諸暨市交通運(yùn)輸局本級預(yù)算,、諸暨市公路管理局預(yù)算,、諸暨市道路運(yùn)輸管理局預(yù)算、諸暨市港航管理局預(yù)算,、諸暨市交通質(zhì)量安全監(jiān)督站預(yù)算,。
二、諸暨市交通運(yùn)輸局2015年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市交通運(yùn)輸局2015年收入預(yù)算16977.87萬元,，其中：財(cái)政撥款16395.92萬元,，占96.57%；財(cái)政專戶管理資金80萬元,，占0.47%,；專戶管理其他資金0萬元，占0%,；單位結(jié)余資金 0萬元,，占0%；其他資金501.95萬元,，占2.96%,。
（二）支出預(yù)算總體安排情況
諸暨市交通運(yùn)輸局2015年支出預(yù)算為16977.87萬元。
1.按支出功能分類,，包括：交通運(yùn)輸支出的公路水路運(yùn)輸支出16148.59萬元,，其中行政運(yùn)行228.24萬元，公路養(yǎng)護(hù)4787.55萬元,，公路和運(yùn)輸安全10萬元,，公路運(yùn)輸管理877.42萬元，其他公路水路運(yùn)輸支出10245.38萬元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出未歸口管理的行政單位離退休194.96萬元,；醫(yī)療保障行政事業(yè)單位醫(yī)療130.09萬元；住房保障支出住房公積金304.23萬元,；其他支出其他政府性基金支出200萬元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出3883.89萬元,，日常公用支出467.75萬元,，項(xiàng)目支出12626.23萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2014年諸暨市交通運(yùn)輸局部門預(yù)算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：
1,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項(xiàng)）安排174.47萬元,，主要用于交通運(yùn)輸局本級離退休人員的基本支出。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）安排25.12萬元,，主要用于交通運(yùn)輸系統(tǒng)行政轉(zhuǎn)企和軍轉(zhuǎn)干部人員補(bǔ)助的基本支出。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政和事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）安排138.49萬元,，主要用于交通運(yùn)輸局本級人員和下屬事業(yè)單位人員醫(yī)保繳費(fèi)的基本支出。
4,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）安排366.34萬元,，主要用于交通運(yùn)輸局本級人員和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)支出（項(xiàng)）安排1877.53萬元,，主要用于公路局人員和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出
6,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）安排911.74萬元，主要用于運(yùn)管局人員和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出,。
7,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）安排671.23萬元，主要用于港航局和質(zhì)監(jiān)站人員和公用經(jīng)費(fèi)的基本支出,。
8,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）安排312.23萬元，主要用于局本級和下屬事業(yè)單位住房公積金的基本支出,。
9,、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）安排30萬元，主要用于交通運(yùn)輸局的市政府突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)的項(xiàng)目支出,。
10,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）一般行政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）安排37.75萬元，主要用于交通局本級物業(yè)管理費(fèi)的項(xiàng)目支出,。
11,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路新建支出（項(xiàng)）安排104.61萬元，主要用于聯(lián)網(wǎng)公路補(bǔ)助的項(xiàng)目支出,。
12,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)支出（項(xiàng)）安排2190.84萬元,，主要用于國省道,、農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的項(xiàng)目支出。
13,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路和運(yùn)輸安全支出（項(xiàng)）安排17萬元,，主要用于交通局本級安全教育、培訓(xùn)等費(fèi)用的項(xiàng)目支出,。
14,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）安排269.94萬元,，主要用于運(yùn)管局綜合運(yùn)輸管理經(jīng)費(fèi)、信息化運(yùn)行服務(wù)費(fèi)的項(xiàng)目支出,。
15,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）取消政府還貨二級公路收費(fèi)專項(xiàng)支出（項(xiàng)）安排1622萬元，主要用于原收費(fèi)公路債務(wù)補(bǔ)助的項(xiàng)目支出,。
16,、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）安排6291.24萬元，主要用于收費(fèi)還貨公路以及31省道諸暨王家湖至五泄公路省級補(bǔ)助的項(xiàng)目支出,。
17,、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出（項(xiàng)）安排240萬元，主要用于聯(lián)網(wǎng)公路省級補(bǔ)助的項(xiàng)目支出,。
18,、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅其他支出（項(xiàng)）安排7974萬元，主要用于31省道諸暨王家湖至五泄段工程中央補(bǔ)助的項(xiàng)目支出,。
19,、其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）安排200萬元，主要用于縣道公路日常養(yǎng)護(hù)費(fèi)用的項(xiàng)目支出,。
（四）2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
1,、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：無。
2,、公務(wù)接待費(fèi)：2015年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算147.63萬元,，比上年預(yù)算數(shù)下降25%。主要用于接待上級部門來調(diào)研,、工作等支出,。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2015年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算179.5萬元,，比上年預(yù)算數(shù)下降5%,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出179.5萬元，主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行費(fèi)用支出,；公務(wù)用車購置支出0元,。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）指公路養(yǎng)護(hù)支出。
9．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）指公路和運(yùn)輸安全支出,。
10．交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）指公路運(yùn)輸管理支出,。
11. 交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于公路水路運(yùn)輸方面支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。