一,、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局概況
　　（一）主要職能
　　1.貫徹執(zhí)行國家,、省,、紹興市關于住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)的法律、法規(guī)和方針政策,，結合本市實際,，組織擬訂關于住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)的規(guī)范性文件，并指導,、監(jiān)督實施,。
　　2.根據(jù)全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的總體目標和規(guī)劃，組織擬訂住房城鄉(xiāng)建設事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策和體制改革方案,，并指導實施。
　　3.負責保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房,。擬訂全市住房保障相關政策并指導實施,；組織編制全市住房保障發(fā)展規(guī)劃與年度計劃并監(jiān)督實施；會同有關部門做好住房保障發(fā)展規(guī)劃與年度計劃并監(jiān)督實施,；會同有關部門做好住房保障資金安排的有關工作；組織指導其他保障性住房的實施,。
　　4.負責房地產(chǎn)市場的監(jiān)督管理,。會同有關部門組織擬訂房地產(chǎn)市場監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行，指導城鎮(zhèn)土地使用權有償轉讓和開發(fā)利用工作,，組織開展房地產(chǎn)市場的監(jiān)測,、分析，提出房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策建議,；負責住宅與房地產(chǎn)行業(yè)管理,；負責住宅產(chǎn)業(yè)化、房地產(chǎn)開發(fā),、國有土地上房屋征收與補償,、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀、物業(yè)管理工作,；負責物業(yè)企業(yè),、房地產(chǎn)經(jīng)紀機構、評估機構從業(yè)人員培訓,、資格管理,；負責物業(yè)保修金、維修資金監(jiān)督管理,；負責房地產(chǎn)轉讓,、抵押、租賃和權證的發(fā)放工作,；負責國家公房管理,、房屋權屬管理、房產(chǎn)面積測繪,、房屋白蟻防治工作,。
　　5.參與歷史文化保護區(qū)、歷史文化名鎮(zhèn),、名村的審查報批工作,；參與制定城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的審查、報批工作；參與土地利用總體規(guī)劃,、國土規(guī)劃,、區(qū)域規(guī)劃的審查；負責城市建設檔案管理工作,。指導城市地鐵,、軌道交通的建設。指導城市雕塑建設,。
　　6.負責城市建設管理,。負責組織市政基礎設施工程施工圖審查工作；負責市政公用工程質量,、安全監(jiān)督和市政基礎設施工程招投標管理工作,；負責或會同有關部門調查處理工程質量、安全重大事故,；負責市政,、園林、監(jiān)理等企業(yè)的資質申報,、備案等管理,，市政公用行業(yè)的安全施工許可證發(fā)放管理、排水許可證發(fā)放,。
　　7.負責市政公用工程設施管理工作,。負責全市燃氣、供水,、供熱,、排水、污水處理,、市政設施,、園林綠化、市容和環(huán)境衛(wèi)生工作的行業(yè)管理,；負責市區(qū)供水,、供氣、供熱,、污水處理等市政公用事業(yè)特許經(jīng)營活動的指導和監(jiān)督,。
　　8.負責本市市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生工作,；負責組織實施《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》,；監(jiān)管全市農(nóng)村生活垃圾的焚燒及無害化處理工作。
　　9.負責市政公用設施抗災設防工作,。
　　10.負責村鎮(zhèn)建設,。負責農(nóng)村住房改造建設及農(nóng)村困難群眾危舊房改造的監(jiān)督管理,；參與村莊整治、農(nóng)房防災減災等工作,；指導村鎮(zhèn)建設的試點工作,；承辦市城鄉(xiāng)住房協(xié)調委員會辦公室的日常工作。
　　11.負責推進住房和城鄉(xiāng)建設領域科技進步,、節(jié)能減排工作,；擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設行業(yè)的科技發(fā)展規(guī)劃和政策，會同有關部門擬訂城市減排,、市政公用設施節(jié)能的政策,、規(guī)劃并監(jiān)督實施。
　　12.制定行業(yè)人才培養(yǎng)規(guī)劃,，指導行業(yè)科技人才隊伍建設和行業(yè)精神文明建設,；負責行業(yè)職業(yè)技術教育和職工培訓工作；指導行業(yè)的勞動標準工作,。
　　13.承辦市政府交辦的其他事項。
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　　從預算單位構成看,，諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算包括:諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局本級預算、諸暨市房屋征收辦公室預算,、諸暨市城建檔案館預算,、諸暨市市政管理處預算、諸暨市園林管理局預算,、諸暨市房地產(chǎn)管理處預算,、諸暨市白蟻防治所預算、諸暨市市政公用工程質量安全監(jiān)督站預算,、諸暨市節(jié)水辦公室預算,、諸暨市保障房管理中心預算、諸暨市環(huán)境衛(wèi)生管理處預算,?！　?/p>

　　二、諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2015年部門預算安排情況說明
　?。ㄒ唬┦杖腩A算總體安排情況
　　諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2015年收入預算17997.71萬元,，其中：財政撥款11388.22萬元，占63.27%,；財政專戶管理資金 520.8萬元,，占2.9%；專戶管理其他資金6088.69萬元,，占33.83%,；單位結余資金0萬元，占0%；其他資金0萬元,，占0%,。
　?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
　　諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門2015年支出預算為14536.14萬元,。
　　1.按支出功能分類,，包括：社會保障和就業(yè)支出 138.37 萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 113.62 萬元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出13972.17 萬元,，住房保障支出 266.98 萬元,，其他支出 45 萬元,。
　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出 3530.13 萬元,，日常公用支出 270.15 萬元，項目支出 10735.87 萬元,。
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　　2015年諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局部門預算中，財政撥款用于以下方面：
　　1．一般公共服務支出(類）其他一般公共服務支出（款）其
　　他一般公共服務支出（項）安排 30 萬元,，主要用于諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局的基本支出,。
　　2．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）
　　事業(yè)單位離退休（項）3.8 萬元,主要用于諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局下屬單位退休事業(yè)人員的基本支出。
　　3．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）123.57 萬元,，主要用于諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局行政退休人員的基本支出,。
　　4．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）7 萬元，主要用于諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局及下屬退休人員醫(yī)療的基本支出,。
　　5．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）20.15萬元,，主要用于諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局人員醫(yī)保的基本支出。
　　6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單
位醫(yī)療（項）93.44萬元,，主要用于諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局下屬單位人員醫(yī)保的基本支出,。
　　7．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）381.22萬元，主要用于諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局在職人員經(jīng)費基本支出,。
　　8．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）105.83萬元,，主要用于市政質監(jiān)站事業(yè)在職人員經(jīng)費和事業(yè)人員補助及公用經(jīng)費的基本支出。
　　9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2708.86萬元,，主要用于事業(yè)在職人員經(jīng)費和事業(yè)人員補助及公用經(jīng)費的基本支出,。
　　10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）8.99萬元，主要用于市政管理處工程用車運行費用的基本支出,。
　　11．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）920.59萬元,，主要用于事業(yè)在職人員經(jīng)費和事業(yè)人員補助及公用經(jīng)費的基本支出。
　　12．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）225.29萬元,，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金的基本支出,。
　　13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）1.3萬元,，主要用于諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局下屬傷殘軍人醫(yī)保費的項目支出。
　　14． 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）2034.18萬元,， 主要用于社會住房和農(nóng)危房工作,、市政設施養(yǎng)護、橋道管理,、污水泵站維護等項目支出,。
　　15．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）2272.73萬元，主要用于園林養(yǎng)護,、市政設施養(yǎng)護,、 橋道管理、 污水泵站維護等項目支出,。
　　16． 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出（項）6778. 19萬元,， 主要用于日常環(huán)衛(wèi)工作項目支出。
　　17． 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）120萬元,，主要用于城市廣場日常維護項目支出,。
　　18．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）3.77萬元， 主要用于國家節(jié)水型城市創(chuàng)建項目支出,。
　　19．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護支出（項）107.56萬元,，主要用于國家節(jié)水型城市創(chuàng)建項目支出。
　　20．農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）2.2萬元,，主要用于房經(jīng)、房開兩單位改制企業(yè)退休職工項目支出,。
　　21．其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項）258. 74萬元,，主要用于市民公園維護、城鎮(zhèn)既有住宅房屋調查登記,、房屋權屬證書印制項目支出,。
　　（四）2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（一般公共預算口徑）
　　1,、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要,，將臨時追加安排。上年預算安排0萬元,。
　　2,、公務接待費：2015年安排公務接待費預算24.62萬元，比上年預算數(shù)下降43.81%,。主要用于公務接待等支出,。
　　3、公務用車購置及運行費：2015年安排公務用車購置及運行費預算34.3萬元,，比上年預算數(shù)下降6.03%,。其中：公務用車運行費支出34.3萬元,，主要用于公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等運行支出。
　　三,、名詞解釋
　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
　　2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
　　3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
　　4.單位結余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化、計劃調整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。
　　5.基本支出：指預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
　　6.項目支出：指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
　　8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他支出,。
　　9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）機關服務（項）：指為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出,。
　　10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：指財政部門用于預算改革方面的支出,。
　　11.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
　　12.一般公共服務支出（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出,。
　　13.一般公共服務支出（類）財政事務（款）財政委托業(yè)務支出（項）：指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業(yè)務發(fā)生的,。
　　14.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位,。
　　15.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。
　　16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
　　17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
　　18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
　　19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

　　附件：諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局2015年部門預算表.pdf

諸暨市住房和城鄉(xiāng)建設局

2015年5月13日