一,、諸暨市發(fā)展和改革局概況
    （一）主要職能
     根據市政府“三定方案”,，市發(fā)展和改革局共有以下主要職責：
     1、研究提出全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,，擬訂中長期規(guī)劃和年度計劃以及區(qū)域規(guī)劃、重點專項規(guī)劃,；實施規(guī)劃體制改革,，建立發(fā)展規(guī)劃體系,；負責規(guī)劃、計劃的擬訂和組織審核,、評估調整等綜合管理工作,；研究提出總量平衡、發(fā)展速度和結構調整的調控目標及調控政策,，銜接,、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃,。
     2、負責全市社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協(xié)調,，引導和促進全市經濟結構合理化和區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展，推進城市化和城鄉(xiāng)一體化統(tǒng)籌發(fā)展,；組織編制資源合理開發(fā)利用,、國土整治,、生態(tài)環(huán)境保護建設規(guī)劃；參與編制市及市以上重點工程農用地轉為建設用地的年度計劃并參與相關管理工作,；研究提出促進實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的政策措施。
     3,、根據國內外經濟形勢的發(fā)展趨向,，綜合分析研究全市國民經濟和社會發(fā)展的情況,，進行宏觀經濟的預測、預警,；負責匯總和分析財政,、金融,、價格運行情況，研究提出全市運用財稅,、金融,、投資和價格等經濟手段進行調控的政策建議,。研究提出全市直接融資的發(fā)展目標和政策；研究全市企業(yè)債券的發(fā)行計劃和政策措施,，負責申報企業(yè)債券發(fā)行,。
     4、負責擬訂重大基礎產業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃和重大政策；組織編制綜合交通發(fā)展規(guī)劃,，負責各種運輸方式的銜接平衡工作；研究提出全市主要產業(yè)門類的發(fā)展戰(zhàn)略,，參與編制產業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；組織參與確定市重點產業(yè)項目,，研究提出主要產品的專項發(fā)展規(guī)劃,。
     5,、研究提出全社會固定資產投資總規(guī)模，規(guī)劃重大建設項目的布局,；負責全市固定資產投資的綜合管理，提出市財政性建設資金的規(guī)模和投向,，并納入投資計劃管理,，協(xié)調引導其他投資資金的投向,；負責安排限額以內的基本建設項目；會同有關部門負責國有基礎設施資產權益轉讓項目的管理,；研究建立政府投資項目的監(jiān)督管理制度,，建立項目儲備庫,；加強和改進對各類民間投資的宏觀調控，牽頭建立空間布局規(guī)劃,、資源許可利用、行業(yè)準入標準等,；審核上報需國家和省,、紹興市審批的項目。
     6,、負責全市基本建設和重點項目的綜合管理,；編制重點建設項目計劃并組織實施；參與指導和協(xié)調全市招標投標工作,；負責工程咨詢評估的管理；組織和管理全市重大項目稽察工作,；負責政府投資項目代建制的管理工作,。
     7、會同有關部門研究提出我市利用外資和境外投資的發(fā)展戰(zhàn)略,、規(guī)劃、總量平衡和結構優(yōu)化的目標與政策,；承擔全口徑外債管理,。
     8、貫徹落實國家有關能源工作的法律,、法規(guī)和政策，會同有關部門研究分析并發(fā)布能源信息,，制定發(fā)展新能源和可再生能源的政策措施,，推進能源重大設備研發(fā)；參與能源運行調節(jié),、應急保障和能源節(jié)約政策的制定；組織編制天然氣,、新能源和可再生能源開發(fā)利用,、熱電聯產等專項規(guī)劃；按規(guī)定權限并根據分工,，審核上報能源、新能源和可再生能源固定資產投資項目,，負責能源項目建設實施管理工作,；按規(guī)定權限并根據分工,，負責固定資產投資項目節(jié)能審查,；負責天然氣管線的管護工作。
     9,、研究提出全市內外貿的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，監(jiān)測和分析內外貿市場的供求狀況、對外貿易的運行情況,；負責全市重要農產品進出口的計劃管理,；負責全市資源節(jié)約,、開發(fā)和綜合利用工作；搞好全市重要商品,、物資儲備的計劃管理,；指導監(jiān)督全市重要商品的訂貨、儲備,、輪換和投放,，研究指導全市市場流通設施建設規(guī)劃和總體布局。
     10,、組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略,、總體規(guī)劃和年度計劃，負責全市社會發(fā)展年度評估和形勢分析,；負責人口和計劃生育、科學技術,、教育,、文化、衛(wèi)生,、體育,、旅游,、民政等各項社會事業(yè)以及國防建設與全市國民經濟和社會發(fā)展計劃、規(guī)劃的銜接平衡,；提出經濟與社會協(xié)調發(fā)展,、相互促進的政策,，協(xié)調各項社會事業(yè)發(fā)展中的重大問題；推進重大科技成果的產業(yè)化,，參與社會保障制度改革政策的制定,，會同有關部門安排社會事業(yè)專項資金,。
     11、研究制定我市開展國內合作交流和對口支援,、對口幫扶的有關政策并組織實施；負責區(qū)域經濟聯合與協(xié)作,、接軌上海參與長江三角洲和杭州都市經濟圈合作與交流以及西部大開發(fā),、振興東北老工業(yè)基地工作的組織、指導,、協(xié)調和服務,；組織實施“山海協(xié)作工程”,。
     12、研究提出全市農村經濟發(fā)展中的重大戰(zhàn)略問題,，會同有關部門研究提出農村經濟發(fā)展速度、總量平衡,、結構調整和生產力布局的目標及政策建議,；負責全市農業(yè)資源的綜合管理和農業(yè)區(qū)劃工作,。負責全市國家農業(yè)綜合開發(fā)項目的規(guī)劃、設計和管理,。
     13、組織擬訂并協(xié)調實施發(fā)展循環(huán)經濟的規(guī)劃及政策措施,；負責歸口管理應對氣候變化工作,，組織擬定和實施市應對氣候變化方案和政策措施，協(xié)調推進低碳經濟發(fā)展,；組織編制生態(tài)建設規(guī)劃，參與編制環(huán)境保護規(guī)劃,，協(xié)調循環(huán)經濟發(fā)展中的重大問題。
     14,、根據國家經濟體制改革的總體部署,，結合諸暨實際，研究提出經濟體制改革的總體規(guī)劃和實施意見,；組織綜合性改革試點,；負責前瞻性、全局性的重大改革課題研究,；負責全市企業(yè)單位改制以及股份有限公司改制設立的指導與協(xié)調；研究擬訂投融資、計劃,、價格等經濟體制改革方案并指導實施；研究提出全市經濟社會發(fā)展制度創(chuàng)新的政策措施,；參與制定社會保障制度等改革政策,；組織綜合性經濟政策的起草、審核和協(xié)調工作,，參與有關法規(guī)、規(guī)章的草擬工作,。
     15,、貫徹實施國務院及其價格主管部門下達的價格改革和價格調整方案,；擬訂全市價格改革的中長期規(guī)劃,、年度計劃、價格總水平調控目標和調控政策,，貫徹實施價格管理目錄。
     16,、制訂全市價格管理的行政措施；組織全市性的價格監(jiān)督檢查,；對各類價格違法行為實施行政處罰,；制止價格壟斷等價格不正當行為；組織實施商品,、服務的明碼標價。
     17,、負責對全市范圍內的商品和服務價格進行管理,；制定和調整價格審批權限內的政府定價和政府指導價的商品和服務價格,。負責對全市行政事業(yè)性收費和服務性收費的管理，會同有關部門審批,、管理行政事業(yè)性收費項目,，組織實施收費許可證制度和收費的定期驗審制度，監(jiān)督收費執(zhí)行情況,。
     18,、負責市場價格的監(jiān)測、預警、監(jiān)審,，調查分析市場價格變動趨勢；建立全市價格信息網絡,，定期發(fā)布市場價格信息和價格浮動補貼標準,。負責對全市涉案價格鑒證機構及其認證,、咨詢等價格事務的監(jiān)督,、管理,、指導工作。
     19,、負責全市國民經濟動員工作,，組織擬訂國民經濟動員規(guī)劃,、計劃,，組織實施國民經濟動員方案編制、專業(yè)保障隊伍建設,、物資籌措,、戰(zhàn)備儲備點建設等工作，協(xié)調國民經濟平戰(zhàn)轉換能力建設,。
     20,、承辦市政府交辦的其他事項。
　 （二）部門預算單位構成
      從預算單位構成看,，諸暨市發(fā)展和改革局2015年度部門預算包括本級預算和下屬單位預算共3個,，其中：行政單位1個（局本級），全額撥款事業(yè)單位2個（市價格認證中心,、市價格監(jiān)測中心）,。
　 二、諸暨市發(fā)展和改革局2015年部門預算安排情況說明
     （一）收入預算總體安排情況
      市發(fā)改局2015年收入預算1551.62萬元,，其中：財政撥款 1481.32萬元,，占95.46 %；財政專戶管理資金2.7萬元,，占0.18%,；專戶管理其他資金67.6萬元，占4.36%,。
　 （二）支出預算總體安排情況
　 市發(fā)改局2015年支出預算為1551.62萬元,。
     1.按支出功能分類，包括一般公共服務支出1090.65萬元，社會保障和就業(yè)支出357.28萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出43.98萬元,，住房保障支出59.71萬元,。
     2.按支出用途分類,，包括：人員支出1056.96萬元，日常公用支出74.16萬元,，項目支出420.5萬元,。
　 （三）財政撥款支出情況
     發(fā)改局2015年部門預算中，財政撥款用于以下方面：
     1．一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）584.77萬元,，主要用于局本級的基本支出,；
     2．一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）40.08萬元，主要用于局下屬事業(yè)單位價格認證中心和價格監(jiān)測中心的基本支出,；
     3,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）18.5萬元，主要用于協(xié)作辦老干部管理,、諸暨市志編纂,、遺屬醫(yī)藥費方面支出；
     4,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）日常經濟運行調節(jié)（項）147萬元,，主要用于政府重大建設項目、經濟動態(tài)監(jiān)測分析,、石油天然氣管線保護,、浙商創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、山海協(xié)作方面支出,；
     5、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）25萬元,，主要用于全市社會價格監(jiān)督服務組織方面支出,；
     6、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）120萬元,，主要用于“十三五”規(guī)劃編制方面支出,。
     7、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）85萬元,，主要用于物價監(jiān)督檢查,、農本調查、價格聽證,、價格鑒證認證、價格監(jiān)測預警調控等方面支出。
     8,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）357.28萬元,，主要用于局本級的離退休人員支出；
     9,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）38.48萬元,，主要用于局本級的基本醫(yī)療保險繳費支出；
    10,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）5.5萬元,，主要用于局屬事業(yè)單位（價格認證中心和價格監(jiān)測中心）的基本醫(yī)療保險繳費支出；
    11,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）59.29萬元,，主要用于局本級及局屬2個事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金；
    12,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）0.42萬元,，主要用于按房改政策規(guī)定，向符合條件職工發(fā)放的購房補貼,。
    （四）2015年財政撥款“三公”經費預算情況（一般公共預算口徑）
    1、因公出國（境）經費：根據市外僑辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要,，將臨時追加安排。
    2,、公務接待費：2015年安排公務接待費預算13.25萬元,，比上年預算數下降66.8%。主要用于局機關及局屬單位接待外商投資項目業(yè)主來諸考察,，上級部門來我市調研指導,，兄弟縣市發(fā)改部門來我局交流，與咨詢機構和企事業(yè)單位進行合作與交流支出,。
    3,、公務用車購置及運行費：2015年安排公務用車購置及運行費預算16.2萬元，與上年預算數相同,。其中：公務用車運行費支出16.2萬元,，主要用于市內調研、赴基層開展服務,、重要會議（活動）保障,，以及局和局屬單位開展業(yè)務所需的公務用車燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費支出,。
     三,、名詞解釋
    1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
    2.財政專戶管理資金:事業(yè)單位國有資產出租收入,。
    3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“事業(yè)單位國有資產出租收入”外的其他全部收入。
    4. 基本支出：是預算單位為保障其正常運轉,，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
    5.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
    6,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
    7,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出,，但不包括實行公務員管理的事業(yè)單位。
    8,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。
　9、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）日常經濟運行調節(jié)（項）：指反映日常經濟運行調節(jié)方面的支出,。
    10,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：指反映全市價格監(jiān)督服務組織方面的支出。
    11,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）：指反映擬定并組織實施國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略,、中長期規(guī)劃和年度計劃，實施宏觀管理與調控等方面的支出,。
    12,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）物價管理（項）：指反映全市價格監(jiān)督檢查、價格聽證,、農本調查,、價格鑒證認證和價格監(jiān)測預警調控等方面的支出,。
    13,、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）：指發(fā)展和改革部門除上述項目之外的其他發(fā)展與改革事務支出。
    14,、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
    15,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
    16,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經費,。
    17,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
    18,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。

     附件：諸暨市發(fā)展和改革局2015年部門預算表