諸暨市農(nóng)業(yè)局2015年部門預(yù)算報(bào)告
一,、基本情況
根據(jù)《諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)諸暨市農(nóng)業(yè)局主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》[諸編（2011）25號(hào)],諸暨市農(nóng)業(yè)局是主管農(nóng)業(yè)工作的市政府工作部門,。
（一）主要職責(zé)
1、擬訂全市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃,，制定階段性推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)和任務(wù)，并組織實(shí)施,。
2,、擬訂全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)等相關(guān)政策,，提出市級(jí)財(cái)政扶持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展的建議,，參與涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格,、金融保險(xiǎn)等意見(jiàn)的制定工作,。
3、指導(dǎo)糧油,、畜禽產(chǎn)品,、蔬菜、水果,、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn),，重點(diǎn)扶持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。負(fù)責(zé)農(nóng)作制度的改革與創(chuàng)新,，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,，促進(jìn)農(nóng)業(yè)資源的合理配置及農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的改善。
4,、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量和安全,。依法開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)投入品使用的管理和指導(dǎo),。指導(dǎo)督促農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行,。配合省市做好農(nóng)產(chǎn)品牌認(rèn)證、監(jiān)管以及農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域劃定等工作,。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理,。負(fù)責(zé)漁業(yè)資源的增殖保護(hù)和漁船漁港的安全管理，以及漁業(yè)水域保護(hù),、漁業(yè)污染事故處理,。
5、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作,、農(nóng)業(yè)法制監(jiān)督和農(nóng)業(yè)法規(guī)宣傳工作,。辦理各類農(nóng)業(yè)行政許可事項(xiàng)并實(shí)施監(jiān)督管理。依法查處農(nóng)業(yè)違法行為，指導(dǎo),、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作,。指導(dǎo)農(nóng)資信用體系建設(shè)工作?！ ?br/> 6,、負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲(chóng)害防治和動(dòng)物疫病防控的技術(shù)指導(dǎo)。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系建設(shè),。開(kāi)展對(duì)動(dòng)植物疫情疫病的監(jiān)測(cè),，組織、監(jiān)督動(dòng)植物檢疫以及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作,，依法組織疫情撲滅,，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)外來(lái)有害生物治理和外來(lái)物種管理工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)防災(zāi)救災(zāi)工作,，組織種子等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥,。
7、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技,、教育,、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)，開(kāi)展農(nóng)業(yè)新技術(shù),、新品種,、新農(nóng)機(jī)的引進(jìn)試驗(yàn)和推廣。指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道農(nóng)業(yè)公共服務(wù)中心,、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織的建設(shè)與發(fā)展,。實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā),，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作,。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審和從業(yè)資格管理。
8,、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息工作,，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開(kāi)展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作,。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)和信息服務(wù)工作,，發(fā)布農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息。
9,、指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作,。參與農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃,、基本農(nóng)田保護(hù),，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、創(chuàng)意農(nóng)業(yè),、休閑觀光農(nóng)業(yè)的發(fā)展,。引導(dǎo)農(nóng)村能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，負(fù)責(zé)農(nóng)村能源開(kāi)發(fā)利用的技術(shù)指導(dǎo),，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理,、農(nóng)業(yè)廢棄物資源化綜合利用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)節(jié)能減排有關(guān)工作,。
10,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
市農(nóng)業(yè)局設(shè)６個(gè)職能科室（規(guī)格為股級(jí)）,。
辦公室（行政審批服務(wù)科）,、黨建室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科,、政策法規(guī)科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科,。
（三）行政編制數(shù)
市農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)編制為18名,。其中：局長(zhǎng)１名，副書(shū)記１名,，副局長(zhǎng)２名,，總農(nóng)藝師1名，中層正職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)６名,。
2015年編入市農(nóng)業(yè)局本級(jí)部門預(yù)算的單位人數(shù)共66人,，其中行政在職人員24人，退休人員15人,，聘用人員14人,，遺屬人員13人。
（四）預(yù)算編制單位
市農(nóng)業(yè)局下屬11個(gè)事業(yè)單位,，均為獨(dú)立核算單位,，單獨(dú)編制預(yù)算。其中：
（1）三個(gè)參公事業(yè)單位：
市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)編制18人,，2015年編入部門預(yù)算的人數(shù)共22人,，其中在編在職人員16人，退休人員2人,，聘用人員6人,。
市漁業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)編制數(shù)7人，2015年編入市部門預(yù)算單位人數(shù)12人,，其中行政在職7人,，退休人員3人,，聘用人員2人。
市農(nóng)機(jī)管理總站編制數(shù)28人,，2015年編入市部門預(yù)算單位人數(shù)47人,，其中行政在職24人，事業(yè)在職1人,，退休人員16人,，聘用人員6人。
（2）七個(gè)全額撥款事業(yè)單位：
市畜牧獸醫(yī)局編制為30名,，2015年編入部門預(yù)算的單位人數(shù)共57人,，其中事業(yè)在職人員23人，退休人員15人,，聘用人員19人,。
市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心編制為54名，2015年編入部門預(yù)算的單位人數(shù)共89人,，其中事業(yè)在職人員47人,，退休人員36人，聘用人員6人,。根據(jù)市政府會(huì)議紀(jì)要,，該單位于2015年3月劃入市農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會(huì)8個(gè)編制及3名在職人員。
市經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站編制為33名,，2015年編入部門預(yù)算的單位人數(shù)共73人,，其中事業(yè)在職人員32人，退休人員32人,，聘用人員7人,，復(fù)轉(zhuǎn)軍人1人，遺屬人員1人,。
水產(chǎn)技術(shù)推廣站編制數(shù)5人,。2015年編入市部門預(yù)算單位人數(shù)7人，其中事業(yè)在職5人,，退休人員2人,。
市農(nóng)村能源辦公室編制為5名，2015年編入預(yù)算的單位人數(shù)共11人,，其中事業(yè)在職人員4人,，退休人員5人，聘用人員2人,。
市農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷管理中心編制數(shù)3人,，2015年編入部門預(yù)算單位人數(shù)1人，在職人數(shù)1人,。根據(jù)市政府會(huì)議紀(jì)要,，該單位于2015年3月劃入市農(nóng)合聯(lián)執(zhí)委會(huì),，相應(yīng)編制、人員及預(yù)算經(jīng)費(fèi)也已劃轉(zhuǎn),。
市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心,，編制數(shù)3人,，暫無(wú)人員,，故未單獨(dú)編制2015年部門預(yù)算。
（3）一個(gè)差額撥款事業(yè)單位：
市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所編制為7名(2015年2月根據(jù)市政府會(huì)議紀(jì)要,，核減3名編制,，由市編委統(tǒng)籌調(diào)劑，現(xiàn)剩4個(gè)編制),，2015年編入部門預(yù)算的單位人數(shù)共11人,，其中事業(yè)在職人員5人，退休人員5人,，聘用人員1人,。
二、2014年預(yù)算執(zhí)行情況
2014年我局預(yù)算收入總計(jì)4594.31萬(wàn)元,，其中基本支出3425.87萬(wàn)元,，占總支出74.6%，項(xiàng)目支出1168.44萬(wàn)元,，占總支出的25.4%,。支出總計(jì)4367.59萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率95.07%,。其中基本支出3409.92萬(wàn)元,，占總支出78.1%，項(xiàng)目支出957.67萬(wàn)元,，占總支出的21.9%,。
三、2015年部門預(yù)算收支情況
市農(nóng)業(yè)局2015年部門預(yù)算根據(jù)預(yù)算管理相關(guān)政策法規(guī),，按照科學(xué),、精細(xì)、規(guī)范,、透明原則,，根據(jù)財(cái)力可能，在統(tǒng)籌兼顧,，確保重點(diǎn)的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)控事業(yè)成本和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，采用零基預(yù)算和綜合預(yù)算方法編制2015年部門預(yù)算,。
（一）收入安排情況
2015年部門預(yù)算收入數(shù)為4726.80萬(wàn)元,，其中基本支出3934.68萬(wàn)元,，預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)792.12萬(wàn)元。其中公共財(cái)政預(yù)算4596.80萬(wàn)元, 財(cái)政專戶80萬(wàn)元,，專戶管理其他資金50萬(wàn)元,。
（二）支出安排情況
根據(jù)收入預(yù)算，擬安排支出預(yù)算4726.80萬(wàn)元,。其中基本支出3934.68萬(wàn)元,，預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)792.12萬(wàn)元。
1,、基本支出預(yù)算
基本支出安排3934.68萬(wàn)元,，其中工資福利支出2546.85萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1104.49萬(wàn)元,，商品和服務(wù)支出283.34萬(wàn)元,。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算
為確保2015年工作目標(biāo)和任務(wù)的完成,，按照項(xiàng)目編制原則,，安排項(xiàng)目支出792.12萬(wàn)元，其中公共財(cái)政預(yù)算資金安排662.12萬(wàn)元,財(cái)政專戶80萬(wàn)元,，專戶管理其他資金50萬(wàn)元,。具體安排如下：
局本級(jí)104.92萬(wàn)元：辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助12萬(wàn)元、農(nóng)技推廣及檔案規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,、農(nóng)業(yè)辦公樓,、食堂、鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶種場(chǎng)房屋維修,、維護(hù)經(jīng)費(fèi)46.35萬(wàn)元,，局及十里牌農(nóng)場(chǎng)遺屬生活補(bǔ)助、離休干部醫(yī)藥費(fèi)補(bǔ)貼11.45萬(wàn)元,，物業(yè)管理費(fèi)20.12萬(wàn)元,，諸暨市志編纂10萬(wàn)元。
農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法大隊(duì)43.5萬(wàn)元：辦案經(jīng)費(fèi)8.5萬(wàn)元,、農(nóng)作物種質(zhì)資源保護(hù)10萬(wàn)元,、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)20萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)植物疫情監(jiān)測(cè)5萬(wàn)元,。
漁政管理站25萬(wàn)元：漁業(yè)資源保護(hù)綜合整治及執(zhí)法辦案經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,、浦陽(yáng)江水域漁業(yè)資源增殖和資源保護(hù)執(zhí)法管理經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。
農(nóng)機(jī)管理總站96.5萬(wàn)元：農(nóng)村道路交通安全專項(xiàng)整治17萬(wàn)元,、農(nóng)業(yè)機(jī)械購(gòu)置補(bǔ)貼專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元,、農(nóng)機(jī)牌證工本費(fèi)3萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)9萬(wàn)元,、農(nóng)機(jī)培訓(xùn)檢測(cè)中心建設(shè)44.5萬(wàn)元,。
畜牧獸醫(yī)局436.7萬(wàn)元：畜牧業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（疫病防治）200萬(wàn)元,、生豬“瘦肉精”檢測(cè)30.2萬(wàn)元、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法37萬(wàn)元,、生豬“瘦肉精”檢測(cè)（采購(gòu)）29.4萬(wàn)元,、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法（采購(gòu)）8萬(wàn)元、鎮(zhèn)鄉(xiāng)檢疫成本129萬(wàn)元,。物業(yè)管理費(fèi)3.1萬(wàn)元,。
經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站10萬(wàn)元：茶果蔬桑新品種新設(shè)施引進(jìn)示范推廣及培訓(xùn)工作4.96萬(wàn)元（采購(gòu)）、茶果蔬桑新品種新設(shè)施引進(jìn)示范推廣及培訓(xùn)工作0.04萬(wàn)元,、農(nóng)業(yè)服務(wù)大樓物業(yè)管理費(fèi)用5萬(wàn)元,。
水產(chǎn)技術(shù)推廣站16萬(wàn)元：水產(chǎn)優(yōu)良品種和先進(jìn)技術(shù)的引進(jìn)及推廣5萬(wàn)元,、水產(chǎn)品養(yǎng)殖病害風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及各種監(jiān)督抽檢費(fèi)用6萬(wàn)元,。
農(nóng)村能源辦公室5萬(wàn)元：沼氣專項(xiàng)技術(shù)推廣1.9萬(wàn)元、沼氣專項(xiàng)技術(shù)推廣3.1萬(wàn)元（采購(gòu)）,。
農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所9.5萬(wàn)元：農(nóng)作物新品種引種試驗(yàn)推廣9.5萬(wàn)元,。
農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心50萬(wàn)元：種子農(nóng)藥應(yīng)急貯備50萬(wàn)元。
三,、公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：
（1）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外僑辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，將臨時(shí)追加安排。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：2015年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算34.65萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)下降40%,。支出主要用于接待省部級(jí)、市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)研檢查等支出,。
（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2015年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 101.6萬(wàn)元,，與去年預(yù)算數(shù)基本持平。主要用于公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出,；2015年預(yù)算不新購(gòu)置車輛,。
四、2015年部門預(yù)算執(zhí)行主要措施
為更好地執(zhí)行部門預(yù)算,，2015年我局將嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,、省委“28條辦法”和“六項(xiàng)禁令”，認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的要求,，反對(duì)浪費(fèi)提倡勤儉節(jié)約,，從緊從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。尤其是加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金的使用管理,，確保?？顚Ｓ茫袑?shí)提高財(cái)政資金的使用績(jī)效,。
（一）提高認(rèn)識(shí),，高度重視預(yù)算執(zhí)行管理工作,。在推進(jìn)預(yù)算精細(xì)化管理的基礎(chǔ)上，健全預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制,，把預(yù)算執(zhí)行管理工作放在更加突出的位置,，努力提高預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性、均衡性,、有效性,，全力做好預(yù)算執(zhí)行管理工作，確保本單位全年預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)任務(wù)的完成,。
（二）明確職責(zé),，認(rèn)真落實(shí)預(yù)算執(zhí)行管理責(zé)任。進(jìn)一步明確各單位是預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任主體,，預(yù)算執(zhí)行管理工作實(shí)行“一把手”負(fù)責(zé)制,，及時(shí)將經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算和已到位的經(jīng)費(fèi)情況告知各單位，關(guān)注每季度預(yù)算執(zhí)行情況,，分析形勢(shì),、查找問(wèn)題、提出解決措施,，切實(shí)形成“主要負(fù)責(zé)人親自抓,、局計(jì)財(cái)科牽頭抓、職能部門具體抓”的工作局面,。
（三）規(guī)范使用,，發(fā)揮預(yù)算資金績(jī)效。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理法律法規(guī)和制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，杜絕預(yù)算管理中的隨意性,。堅(jiān)持提高財(cái)政資金使用的安全性,、規(guī)范性、有效性相統(tǒng)一的原則,，規(guī)范資金管理,，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決杜絕違法違規(guī),、不講效益,、“突擊花錢”等行為的發(fā)生。
諸暨市農(nóng)業(yè)局
二○一五年五月十三日