一,、諸暨市國土資源局概況

（一）主要職能

1,、負(fù)責(zé)全市土地、礦產(chǎn)等自然資源的保護(hù)與合理利用,。

2,、負(fù)責(zé)全市國土資源局管理秩序的規(guī)范,。

3、負(fù)責(zé)全市國土資源的優(yōu)化配置,。

4,、負(fù)責(zé)規(guī)范全市國土資源權(quán)屬管理。

5、負(fù)責(zé)全市耕地保護(hù),，確保規(guī)劃確定的全市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少,。

6、負(fù)責(zé)全市節(jié)約集約利用土地資源,。

7,、負(fù)責(zé)全市國土資源市場(chǎng)秩序的規(guī)范工作。

8,、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源勘查,、開發(fā)管理工作。

9,、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理工作,。

10、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作,。

11,、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。

12,、負(fù)責(zé)組織征收土地,、礦產(chǎn)資源非稅收入，規(guī)范,、監(jiān)督資金使用,。

   13、推進(jìn)國土資源科技和人才工作,。

   14,、開展對(duì)外交流和合作，貫徹落實(shí)國家對(duì)外合作勘察,、開采礦產(chǎn)資源政策,，指導(dǎo)幫助市內(nèi)企業(yè)到境外從事礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)工作,。

   15,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

 

　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市國土資源局部門預(yù)算包括：諸暨市國土資源局本級(jí)預(yù)算、諸暨市人民政府土地儲(chǔ)備中心,、諸暨市土地資產(chǎn)交易中心,。

　　二、諸暨市國土資源局2015年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市國土資源局2015年收入預(yù)算 256178.35 萬元,，其中：財(cái)政撥款 256003.65萬元,，占 99.93 %,；其他資金175 萬元，占 0.07%,。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況

　諸暨市國土資源局2015年支出預(yù)算為256178.35萬元。

　　1.按支出功能分類,，包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出247220.8萬元,；其他支出8957.55萬元。

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出1662.38萬元，日常公用支出207.23 萬元,，項(xiàng)目支出 254308.74萬元,。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

2014年諸暨市國土資源局部門預(yù)算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：

1,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償安排203276.82，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出等,。

2,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出安排337824.44萬元，主要用于土地開發(fā)支出等,。

3,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金-征地和拆遷補(bǔ)償支出安排9650.43萬元，主要用于土地征收和拆遷補(bǔ)償支出,。

4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金-土地開發(fā)支出安排18743.34萬元，主要用于土地開發(fā)方面的支出,。

5,、其他支出-其他政府性基金支出-其他政府性基金支出安排4998.95萬元，主要用于廢棄礦山井治理,、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查,、治理、山區(qū)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查,、土地規(guī)劃修編等方面支出,。

6、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出安排2184.34萬元,，主要用于機(jī)關(guān)在職工資發(fā)放,，離退休人員工資發(fā)放，日常運(yùn)作商品服務(wù)支出,，辦公設(shè)備購置等基本支出,。

7、國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-國土整治安排62.45主要用于執(zhí)法大隊(duì)日常運(yùn)作商品服務(wù)支出等。

8,、社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出安排5.65萬元,，主要用于下崗再就業(yè)人員的補(bǔ)助支出等。

9,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排386.6萬元,，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

10,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出安排309.08萬元,，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)方面的資本性支出。

11,、國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-國土整治安排37.88萬元,，主要用于土地整治方面的支出。

12,、國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-地質(zhì)災(zāi)害防治安排122萬元,，主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治，治理等方面支出,。

13,、國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排支出安排32.87萬元，主要用于礦產(chǎn)資源的開發(fā),、利用與保護(hù)等方面的支出,。

（四）2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：0萬元

2,、公務(wù)接待費(fèi)：2015年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 45.62  萬元,，比上年預(yù)算數(shù)下降 11.62 %。主要用于公務(wù)接待等支出,。

3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2015年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 90.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降2.9 %,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 90.1萬元,，主要用于公車日常運(yùn)營支出；公務(wù)用車購置支出 0 萬元,，主要新增或更新車輛 0輛,。

三、名詞解釋

（注意：以下是以財(cái)政廳為例,，請(qǐng)根據(jù)部門的實(shí)際進(jìn)行調(diào)整）

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。

9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

10．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。