諸暨市國土資源局2016年部門預(yù)算
發(fā)布時(shí)間：2016-12-14 11:19
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信息來源：諸暨市國土資源局
諸暨市國土資源局2016年部門預(yù)算
一,、諸暨市國土資源局概況
（一）主要職能
1,、負(fù)責(zé)全市土地,、礦產(chǎn)等自然資源的保護(hù)與合理利用,。
2,、負(fù)責(zé)全市國土資源局管理秩序的規(guī)范,。
3,、負(fù)責(zé)全市國土資源的優(yōu)化配置,。
4,、負(fù)責(zé)規(guī)范全市國土資源權(quán)屬管理,。
5、負(fù)責(zé)全市耕地保護(hù),，確保規(guī)劃確定的全市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少,。
6、負(fù)責(zé)全市節(jié)約集約利用土地資源,。
7,、負(fù)責(zé)全市國土資源市場(chǎng)秩序的規(guī)范工作。
8,、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源勘查,、開發(fā)管理工作。
9,、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理工作,。
10、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作,。
11,、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作,。
12、負(fù)責(zé)組織征收土地,、礦產(chǎn)資源非稅收入,，規(guī)范、監(jiān)督資金使用,。
13,、推進(jìn)國土資源科技和人才工作。
14,、開展對(duì)外交流和合作,，貫徹落實(shí)國家對(duì)外合作勘察、開采礦產(chǎn)資源政策,，指導(dǎo)幫助市內(nèi)企業(yè)到境外從事礦產(chǎn)資源勘查,、開發(fā)工作。
15,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市國土資源局部門預(yù)算包括：諸暨市國土資源局本級(jí)預(yù)算,、諸暨市人民政府土地儲(chǔ)備中心預(yù)算。
二,、諸暨市國土資源局2016年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市國土資源局2016年收入預(yù)算 153488.39 萬元,，其中：財(cái)政撥款 153468.39萬元，占 99.98 %,；專戶管理其他資金20萬元,，占 0.02%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
諸暨市國土資源局2016年支出預(yù)算為153488.39萬元,。
1.按支出功能分類，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出2.94萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出72.52萬元,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出142098.04萬元；國土海洋氣象等支出1419萬元,；住房保障支出142.42萬元,；其他支出9753.47萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出1991.37萬元,，日常公用支出197.94萬元，項(xiàng)目支出 151299.09萬元,。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2016年諸暨市國土資源局部門預(yù)算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-征地和拆遷補(bǔ)償安排94285.00萬元,，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出等,。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出安排36906.06萬元,，主要用于土地開發(fā)支出等,。
3、其他支出-其他政府性基金支出-采礦權(quán)拍賣所得安排支出9752.9萬元,，主要用于廢棄礦山井治理,、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、治理,、山區(qū)地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查,、土地規(guī)劃修編等方面支出。
4,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金-征地和拆遷補(bǔ)償支出安排7874.06萬元,，主要用于土地征收和拆遷補(bǔ)償支出。
5,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地收益基金-土地開發(fā)支出安排2069.44萬元,，主要用于土地開發(fā)方面的支出。
6,、其他支出-其他政府性基金支出-耕地開墾費(fèi)安排的支出安排0.57萬元,，主要用于耕地開墾費(fèi)方面的支出。
7,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出安排131.63萬元，主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),。
8,、 城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出安排552.42萬元，主要用于機(jī)關(guān)臨聘人員工資發(fā)放,，離退休人員工資發(fā)放,，日常運(yùn)作商品服務(wù)支出，辦公設(shè)備購置等基本支出,。
9,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地出讓業(yè)務(wù)支出安排279.43萬元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)方面的項(xiàng)目公用支出,。
10,、國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-行政運(yùn)行安排1407.88萬元，主要用于在職人員工資,、獎(jiǎng)金,、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等基本支出,。
11、國土海洋氣象等支出-國土資源事務(wù)-其他國土資源局事務(wù)支出安排11.12萬元,，主要用于臨聘人員工資,、社會(huì)保障繳費(fèi)等基本支出。
12,、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金安排130.4萬元,，主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)。
13,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療安排70.00萬元,，主要用于支付單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
14,、住房保障支出-住房改革支出—購房補(bǔ)貼安排12.03萬元,，只要用于在職人員購房補(bǔ)貼繳費(fèi)支出。
15,、社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-未歸口管理的行政單位離退休安排2.94萬元,，主要用于離退休人員發(fā)放工資。
16,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療安排2.52萬元,，主要用于支付單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)。
（四）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
1,、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：0萬元
2,、公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 44.8萬元，比上年下降1.8%,，主要用于公務(wù)接待等支出,。
3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算87.4萬元,，比上年預(yù)算數(shù)下降3%,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 87.4萬元，主要用于公車日常運(yùn)行支出,；公務(wù)用車購置支出 0 萬元,，主要新增或更新車輛 0輛。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。
9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
10．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
附件：諸暨市國土資源局2016年部門預(yù)算表
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