諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）2015年度部門決算
一,、諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）概況
（一）主要職能
1.負責(zé)新農(nóng)村建設(shè)及相關(guān)工作的牽頭協(xié)調(diào),，組織實施。
2.開展農(nóng)村重大課題調(diào)研及“三農(nóng)“工作重大政策制定。
3.指導(dǎo)農(nóng)村土地承包管理及流轉(zhuǎn)工作,。
4.指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟發(fā)展、欠發(fā)達鎮(zhèn)村和低收入農(nóng)戶奔小康工作,，負責(zé)對口支援和對外幫扶工作,。
5.組織開展農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn)。
6.負責(zé)農(nóng)村指導(dǎo)員工作,。
7.負責(zé)農(nóng)村集體“三資”管理工作,。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，市農(nóng)辦部門預(yù)算包括：市農(nóng)辦本級預(yù)算,、市農(nóng)經(jīng)總站預(yù)算,。
二、諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）2015年度收入決算1,335.36 萬元,，其中：本年收入1,335.23萬元,，占總收入99.99%，包括財政撥款收入985.64萬元（其中,，一般公共預(yù)算915.64萬元,，政府性基金預(yù)算70萬元），占總收入73.81%,；其他收入349.59萬元,，占總收入 26.18%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.13萬元,，占總收入 0.01 %,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市農(nóng)村工作辦公室（匯總）2015年度支出決算1,335.2 萬元。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出609.83 萬元,、文化體育與傳媒支出40 萬元、社會保障和就業(yè)支出113.22 萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.15 萬元,、農(nóng)林水支出445.89 萬元、住房保障支出35.12 萬元,、其他支出70 萬元,。
2.按支出用途分類,，包括人員支出576.65 萬元，日常公用支出36.51 萬元,，項目支出722.05 萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出915.64萬元,，政府性基金預(yù)算支出70萬元,，其他各類支出349.56萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中,，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出,，共計609.83萬元，主要用于工資福利支出,、日常辦公支出,、個人與家庭補助支出。
2．文化體育與傳媒支出,，共計40萬元,，主要用于古田畈項目的專項支出。
3．社會保障與就業(yè)支出,，共計113.22萬元,，主要用于職工的社保醫(yī)療保障支出。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出,，共計21.15萬元，主要用于職工的計生福利支出,。
5,、農(nóng)林水支出，共計96.32萬元,，主要用于單位的專項工作支出,。
6、住房保障支出,，共計35.12萬元,，主要是職工的住房公積金支出。
7,、其他支出,，共計70萬元，主要是對口縣市的扶貧資金支出,。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,，2015年度因公出國（境）費用決算0 萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0 %,。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個,；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算6.29萬元,，比上年決算數(shù)增長（或下降）0.39 %,。主要用于接待紹興、省級等上級部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等支出,。增加（或減少）的主要原因是2015年有新的幾個專項工作開展,，上級來指導(dǎo)的次數(shù)比較多,。
其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待75批次，605人次,，共 6.29萬元,。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算11.46萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）9.78 %,。其中公務(wù)用車運行維護費支出11.46萬元,，主要用于日常工作開展等所需的公務(wù)用車租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；2015年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。
（五）其他重要事項的情況說明
1.政府采購支出情況,。
2015年度農(nóng)辦本級及所屬各單位政府采購支出總額 8.46萬元，其中：政府采購貨物支出5.46萬元,、政府采購服務(wù)支出3萬元,。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日,，農(nóng)辦本級及所屬各單位共有車輛 2輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛,。,。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。
12.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）機構(gòu)運行（項）：是反映應(yīng)用研究機構(gòu)的基本支出，主要用于農(nóng)科所在職人員經(jīng)費支出,，其他應(yīng)用研究支出,，農(nóng)科所農(nóng)作物新品種引種試驗推廣項目支出。
13.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他科學(xué)技術(shù)支出中用于科技方面的支出,，主要用于農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)專項經(jīng)費支出,。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費，主要用于行政事業(yè)退休人員工資支出,。
15.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：用于社會保障和就業(yè)方面的支出,，主要用于軍轉(zhuǎn)干部，政轉(zhuǎn)企人員慰問,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，主要用于行政事業(yè)人員醫(yī)療保障支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出,，主要用于基本農(nóng)田建設(shè)和保護支出,。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：反映行政單位的基本支出,，主要用于局本級及三個參公單位行政運行支出。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,，主要用于單位辦公樓,、食堂、鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶種場維修,、維護經(jīng)費支出,。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面支出,，主要用于局下屬六個事業(yè)單位的事業(yè)運行支出,。
21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項）：反映農(nóng)業(yè)新品種、新機具,、新技術(shù)引進,、試驗,、示范,、推廣及服務(wù)等方面支出，主要用于茶果蔬桑新品種新設(shè)施引進示范推廣及培訓(xùn),、水產(chǎn)優(yōu)良品種和先進技術(shù)的引進及推廣等支出,。
22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）病蟲害控制（項）：反映病蟲害及疫情監(jiān)測、預(yù)報,、控制檢疫所需的食品]設(shè)施,、、疫苗,、種苗防治,，撲殺補償及勞務(wù)補助等方面支出，主要用于農(nóng)作物病蟲害防治物資采購,，水產(chǎn)品養(yǎng)殖病害風(fēng)險監(jiān)測動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等支出,。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）：反映農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實施和監(jiān)督,，投入品監(jiān)管,，殘留監(jiān)控，逐產(chǎn)品質(zhì)量誰,、普查,、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的卻支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè),、執(zhí)法監(jiān)督,、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟,，安全生產(chǎn),、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管,、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管的、農(nóng)機監(jiān)理,、機械使用跳躍調(diào)查及試驗鑒定,，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政,、藥政管理,、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目監(jiān)管等方面的支出，主要用于局本級及下屬農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法,、農(nóng)機安全執(zhí)法,、畜牧衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法、漁政執(zhí)法等支出,。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（項）：反映農(nóng)業(yè)統(tǒng)計調(diào)查與信息收集,、整理、分析,、發(fā)布及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查和農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面支出,，主要用于農(nóng)技推廣及檔案規(guī)范化建設(shè)經(jīng)費。
26.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）石油價格改革對漁業(yè)的補貼（項）：反映成品油價格改革對漁業(yè)的補貼,，主要用于對全市具有捕撈許可證和水產(chǎn)養(yǎng)殖證的捕撈漁船和養(yǎng)殖機動油船的油價補貼,。
27.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出，主要用于招商引資獎勵,、農(nóng)業(yè)主體培育,、設(shè)施農(nóng)業(yè)、生豬等畜禽產(chǎn)品統(tǒng)計監(jiān)測經(jīng)費等項目支出,。
28.農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：主要用于社會化服務(wù)項目,、漁業(yè)資源增殖放流、農(nóng)技推廣體系建設(shè)等項目支出,。
29.住房改革支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金兒其他資金等安排的住房改革支出,，主要用于局本級及下屬單位在職人員的住房公積金支出。
30.住房改革支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按啟發(fā)政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工,、軍隊向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于住房的補貼。