諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2015年度部門決算
發(fā)布時(shí)間：2016-12-09 12:50
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信息來源：市白塔湖管委會
諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 2015年度部門決算
一、諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況
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1,、負(fù)責(zé)白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作的協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督,；
2,、宣傳白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)的政策法規(guī)，確保白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)規(guī)劃順利實(shí)施,；
3,、協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門和鎮(zhèn)開展保護(hù)白塔湖生態(tài)濕地的執(zhí)法活動；
4,、負(fù)責(zé)白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作的日常管理,，加強(qiáng)巡邏，開展清草,、清淤,、清障等工作；
5,、監(jiān)督非法侵占湖面,、違法用地、非法排污等行為,，督促有關(guān)職能部門和鎮(zhèn)落實(shí)依法保護(hù)白塔湖生態(tài)濕地的職責(zé),。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,，諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室包括：諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級決算。
二,、諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度收入決算774.42 萬元,，其中：本年收入770.71萬元，占總收入99.52%,，包括財(cái)政撥款收入473.56萬元（其中,，一般公共預(yù)算401.19萬元，政府性基金預(yù)算72.37萬元）,，占總收入
61.15%,；其他收入297.15萬元，占總收入38.37%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.71萬元,，占總收入0.48%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2015年度支出決算774.42萬元,，其中本年支出770.55萬元,，結(jié)轉(zhuǎn)下年3.87萬元。
1.按支出功能分類,，包括醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.29萬元,、農(nóng)林水支出696.38萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1萬元,、住房保障支出0.51萬元,、其他支出72.37萬元。
2.按支出用途分類,，包括人員支出76.84萬元,，日常公用支出68.38萬元,，項(xiàng)目支出625.33萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出401.19萬元,，政府性基金預(yù)算支出72.37萬元,，其他各類支出296.99萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)0.29萬元,，主要用于單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。
2．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）事務(wù)399.39 萬元,，主要用于天然濕地保護(hù)和管理方面的支出,。
3．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)1萬元，主要用于單位的基本支出,。
4．住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)0.51萬元,，主要用于為職工繳納的住房公積金,。
5．其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)72.37萬元，主要用于其他不能劃分到具體功能科目中的支出,。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.無因公出國（境）費(fèi)用：
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算6.1萬元,，比上年決算數(shù)下降32%。主要用于接待國內(nèi)公務(wù)交流等支出,。減少的主要原因是國內(nèi)公務(wù)交流減少,。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待110批次,，1074人次,，共6.1萬元；外事接待無,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算17.83萬元,，比上年決算數(shù)下降3%。其中,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.83萬元,，主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2015年度,，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。減少的主要原因是公務(wù)用車維修費(fèi)減少。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2015年度諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出61萬元,，比上年增加減3.5萬元，增長6%,，主要原因是人員增加辦公費(fèi)用增加,。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級政府采購支出總額7.85萬元,，其中：政府采購貨物支出7.85萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日,，諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級共有車輛2輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備無,。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室無項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理,。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2. 其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
4.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：是反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
8．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）：是反映天然濕地保護(hù)和管理方面的支出。
9．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是反映行政單位的基本支出,。
10．住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）：是反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11．其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：是反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。