諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門預算
一,、諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局概況
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根據(jù)紹興市委辦、市府辦《關(guān)于印發(fā)〈諸暨市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案〉的通知》（紹市委辦發(fā)〔2015〕9號）精神,，設(shè)立諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局,。市衛(wèi)生和計劃生育局是主管全市衛(wèi)生和計劃生育工作的市政府工作部門,。主要職責有：
1、研究擬訂衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生改革相關(guān)政策，提出統(tǒng)籌解決衛(wèi)生和計劃生育問題的目標和任務(wù)建議,；推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,；研究提出衛(wèi)生和計劃生育資源配置方案，組織衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制和實施,；管理發(fā)布衛(wèi)生和計劃生育有關(guān)信息,。
2、負責實施全市衛(wèi)生和計劃生育中長期規(guī)劃,、年度計劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，對衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，穩(wěn)定低生育水平,。
3,、組織編制城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)、農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,，指導,、推進基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
4,、負責婦幼保健綜合管理和監(jiān)督,，推動實施計劃生育和生殖健康工作，對生殖健康和計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)進行監(jiān)督,、管理和指導,；加強出生人口性別比綜合治理，協(xié)同有關(guān)部門降低出生缺陷人口數(shù)量,，促進出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育,。
5、負責協(xié)調(diào)推動有關(guān)部門,、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責；負責計劃生育宣傳教育工作,，推動完善計劃生育利益導向機制工作,，促進計劃生育家庭發(fā)展。
6,、制定全市流動人口衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實,，負責推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。
7,、負責疾病預防控制工作,，制定并實施疾病防治規(guī)劃與策略，對重大疾病實施防控和干預,。負責衛(wèi)生應(yīng)急工作,，制定衛(wèi)生應(yīng)急預案和政策措施，指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應(yīng)急處置,。
8,、做好食品安全標準管理相關(guān)工作,；組織開展食品安全監(jiān)測和預警工作；負責衛(wèi)生和計劃生育行政執(zhí)法工作,，依法負責職業(yè)衛(wèi)生和醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)的監(jiān)督管理,；按職責分工負責放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學校衛(wèi)生的監(jiān)督管理,，負責公共場所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理,，負責傳染病防治監(jiān)督。
9,、組織擬訂公立醫(yī)院改革政策措施,，指導、監(jiān)督公立醫(yī)院建立科學的管理體制,、運行機制和監(jiān)管機制,，指導、監(jiān)督民營醫(yī)療機構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展,。負責醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理,，實施醫(yī)療機構(gòu)和從業(yè)人員執(zhí)業(yè)許可制度；組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督體系,。
10、制定全市計劃生育,、醫(yī)學科研在職教育發(fā)展規(guī)劃,；組織重大醫(yī)藥衛(wèi)生和計劃生育科研攻關(guān)項目的實施；指導推進科技成果轉(zhuǎn)化,、推廣應(yīng)用工作,。
11、組織制定并實施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，負責中醫(yī)藥的繼承,、創(chuàng)新及中西醫(yī)結(jié)合工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)發(fā)展,。
12,、組織實施計劃生育技術(shù)服務(wù)總體規(guī)劃，依法監(jiān)督管理計劃生育技術(shù)服務(wù)工作,，負責計劃生育技術(shù)服務(wù)統(tǒng)計,、信息分析工作，研究提出依法規(guī)范計劃生育藥具管理的制度,。
13,、負責衛(wèi)生和計劃生育的信息化建設(shè)。監(jiān)測計劃生育趨勢與發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報建議,，落實計劃生育一票否決制,。
14、負責編制全市衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)經(jīng)費和基本建設(shè)投資的預決算,；制定衛(wèi)生和計劃生育財務(wù)管理制度,，檢查指導全市衛(wèi)生和計劃生育經(jīng)費的管理和使用；負責直屬和下屬事業(yè)單位的國有資產(chǎn),、財務(wù)監(jiān)督管理和內(nèi)部審計,。
15、組織制定全市衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍發(fā)展規(guī)劃,，負責指導衛(wèi)生和計劃生育干部人才隊伍建設(shè),；指導衛(wèi)生和計劃生育公共服務(wù)體系建設(shè)。
16,、負責上級政府部門確定的保健對象的醫(yī)療保健工作,；負責其他重要來賓的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
17,、負責管理直屬和下屬單位,；負責系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會,、市公共衛(wèi)生工作委員會,、市無償獻血工作領(lǐng)導小組和市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導小組辦公室的日常工作；承擔市人口和計劃生育領(lǐng)導小組辦公室日常工作,；承擔市精神衛(wèi)生工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作,；負責對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）的衛(wèi)生和計劃生育的業(yè)務(wù)指導、檢查,，指導衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)協(xié)會,、學會等業(yè)務(wù)工作。
18,、承辦市政府交辦的其他事項,。
（二）部門預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,，諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局預算包括：局本級預算、諸暨市衛(wèi)生監(jiān)督所,、諸暨市疾病預防控制中心,、諸暨市中心血庫等4家單位預算。
二,、諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局2016年部門預算安排情況說明
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諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局2016年收入預算28665.31萬元，其中：財政撥款27633.01萬元，占96.4%,；財政專戶管理收入621.83萬元,，占2.17%；單位結(jié)余資金：14.91萬元,，占0.05%,；其他資金收入395.56萬元，占1.38%,。
?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局部門預算單位2016年支出預算為28665.31萬元。
1.按支出功能分類,，包括社會保障和就業(yè)支出97.95萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28282.9萬元，住房保障支出280.46萬元,，一般公共服務(wù)支出4萬元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出3736.2萬元, 日常公用支出271.05萬元,，項目支出24658.06萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2016年諸暨市衛(wèi)生和計劃生育局的部門預算中,，財政撥款用于以下方面：
1.一般公共服務(wù)支出(類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）4萬元,，主要用于醫(yī)療調(diào)解委員會調(diào)解醫(yī)療事故、糾紛等各項經(jīng)費支出,。
2. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）97.95萬元,，主要用于行政機關(guān)離退休人員退休金、醫(yī)療費等支出,。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）86.11萬元,，主要用于行政機關(guān)在職人員按規(guī)定繳納的醫(yī)療保險的各項支出。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）73.29萬元,，主要用于事業(yè)在職人員按規(guī)定繳納的醫(yī)療保險的各項支出,。
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)（款）行政運行（項）823.84萬元，主要用于衛(wèi)生和計劃生育局機關(guān)在職人員,、日常公用等方面的基本支出,。
6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）79.59萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)系統(tǒng)人事管理經(jīng)費,、檔案整理及數(shù)字化加工等經(jīng)費,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與管理事務(wù)支出（項）311.04萬元，主要用于衛(wèi)生信息中心日常運行維護經(jīng)費,、健康教育所項目經(jīng)費,、愛國衛(wèi)生項目經(jīng)費,、除“四害”專項經(jīng)費等項目支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2293.25萬元,，主要用于公立醫(yī)院綜合改革專項補助經(jīng)費,、綜合醫(yī)院無主病人欠費補助、研究生培養(yǎng)經(jīng)費,、萬名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生工程經(jīng)費,、科教經(jīng)費、繼續(xù)教育培訓經(jīng)費,、適宜技術(shù)推廣經(jīng)費,、惠民醫(yī)院機構(gòu)運行經(jīng)費等專項補助經(jīng)費支出。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)民族醫(yī)院（項）275萬元,，主要用于中醫(yī)名院,、名科建設(shè)配套經(jīng)費、中醫(yī)醫(yī)教科研專項經(jīng)費,、中醫(yī)（民族醫(yī)）藥提升工程等專項經(jīng)費支出,。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）560萬元，主要用于公立醫(yī)院綜合改革專項補助經(jīng)費,、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓經(jīng)費等專項補助支出,。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）17500萬元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合改革經(jīng)費補助支出,。
12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其它基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）860萬元,，主要用于全科醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費、新模式住院醫(yī)師規(guī)范化培訓經(jīng)費,、鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化運行管理經(jīng)費等專項補助支出,。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）1875萬元，主要用于艾滋病防治經(jīng)費,、結(jié)核病防治經(jīng)費,、血吸蟲病防治經(jīng)費、精神病防治（含復退軍人）經(jīng)費,、免疫規(guī)劃工作經(jīng)費,、慢病防治及慢病示范區(qū)創(chuàng)建鞏固復檢專項經(jīng)費、社區(qū)美沙酮藥物維持治療經(jīng)費,、疾病預防控制中心在職人員,、日常公用等方面的基本支出。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）965.48萬元,，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督所在職人員,、日常公用等方面的支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）415萬元,，主要用于原計生指導站在職人員,、日常公用等方面的基本補助支出。
16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）364.47萬元,，主要用于中心血庫在職人員,、日常公用等方面的基本支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）95萬元,，主要用于適齡兒童窩溝封閉項目,、食品安全相關(guān)工作經(jīng)費、突發(fā)公共衛(wèi)生事件經(jīng)費等專項補助支出,。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）671萬元,。主要用于計劃生育生殖健康促進工程、防艾宣傳費,、生育關(guān)懷行動費,、計生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)費、計生社會養(yǎng)老保險,、計生協(xié)會活動經(jīng)費,、獨生子女家庭養(yǎng)老保險補助、獨生子女費,、手術(shù)減免費,、計生工作專項經(jīng)費等項目支出。
19．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）39.12萬元,，主要用于醫(yī)學類本科,、大專畢業(yè)生到基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作的學費代償補助經(jīng)費支出。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）221.91萬元,，主要用于按規(guī)定為在職人員繳納的住房公積金支 出,。
21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）21.96萬元，主要用于按規(guī)定向符合條件的在職人員發(fā)放用于購買住房的補貼支出,。,。
（四）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況
1,、因公出國（境）經(jīng)費
2016年未安排因公出國（境）經(jīng)費,。根據(jù)市外事辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排（在全市因公出國（境）經(jīng)費預算總額內(nèi)安排）,。
2,、公務(wù)接待費
2016年安排公務(wù)接待費預算10.5萬元，比上年預算數(shù)下降53.68%,。主要用于接待上級有關(guān)部門督查及各類業(yè)務(wù)活動等支出,。
3、公務(wù)用車購置及運行費
2016年安排公務(wù)用車購置及運行費預算62.6萬元,，其中：公務(wù)用車運行費支出62.6萬元,，主要用于政策調(diào)研,、專項檢查等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費支出。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他資金收入：預算單位在“財政撥款,、非稅專戶管理收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
3.財政專戶管理資金：教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
4. 單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素導致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指反映于未實行歸口管理的行政單位開支的離退休,。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)（款）行政運行（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與管理事務(wù)支出（項）指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出,。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院,、獨立門診,、教學醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣級醫(yī)院的支出,。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)民族醫(yī)院（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育,、中醫(yī)部門所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,、民族醫(yī)院的支出,。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）指反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出,。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）指反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的支出,。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構(gòu)（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬疾病預防控制機構(gòu)的支出,。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)的支出。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬婦幼保健機構(gòu)的支出,。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）采供血機構(gòu)（項）指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬采供血機構(gòu)的支出。
22.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）指反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出,。
23. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）指反映其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出,。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。
25.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
26. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼,。