一、諸暨市規(guī)劃局概況
　　（一）主要職能
　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、紹興市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪與地理信息管理工作的法律法規(guī)和方針政策；根據(jù)我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)，研究制定城鄉(xiāng)中長(zhǎng)期規(guī)劃及規(guī)劃、測(cè)繪與地理信息等相關(guān)行業(yè)的政策、辦法，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織實(shí)施。
　　2、負(fù)責(zé)審批審核建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址。指導(dǎo)城市地鐵、軌道交通的規(guī)劃。負(fù)責(zé)市政府交辦的城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的編制、審查和報(bào)批工作；參與城市區(qū)域規(guī)劃工作；會(huì)同有關(guān)部門做好對(duì)市內(nèi)歷史文化保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃工作。指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)編制建制鎮(zhèn)、集鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃。
　　3、參與省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和全市社會(huì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃的制定及市域土地利用總體規(guī)劃等的編制工作；參與中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地儲(chǔ)備、年度用地計(jì)劃、房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃和城建項(xiàng)目安排等工作，提出年度土地儲(chǔ)備及房地產(chǎn)開發(fā)地塊的選址方案和地塊開發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)控制指標(biāo)；參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究；參與市域土地招投標(biāo)、拍賣工作和建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)會(huì)審。
　　4、擬訂諸暨中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃、測(cè)繪與地理信息的編制計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)市區(qū)城市規(guī)劃、測(cè)繪與地理信息成果的論證、審查、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)市政府交辦的建制鎮(zhèn)詳細(xì)規(guī)劃和集鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃，中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類規(guī)劃的技術(shù)審查工作。
　　5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市總體規(guī)劃；指導(dǎo)、監(jiān)督建制鎮(zhèn)、集鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)審查核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)證書，并組織規(guī)劃跟蹤管理的協(xié)調(diào)和建設(shè)工程項(xiàng)目竣工規(guī)劃核實(shí)；負(fù)責(zé)全市規(guī)劃設(shè)計(jì)、規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)管理工作。參與查處違反規(guī)劃法律法規(guī)的行為。
　　6、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域測(cè)繪與地理信息工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織提供測(cè)繪與地理信息公共服務(wù)。承擔(dān)規(guī)范測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任，按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)全市測(cè)繪與地理信息資質(zhì)資格管理工作，監(jiān)督管理地理信息獲取與應(yīng)用等測(cè)繪活動(dòng)。負(fù)責(zé)測(cè)繪項(xiàng)目和外國(guó)組織、個(gè)人來本市從事測(cè)繪與地理信息活動(dòng)的備案，監(jiān)督管理全市測(cè)繪與地理信息項(xiàng)目招投標(biāo)工作；組織查處測(cè)繪與地理信息違法案件。負(fù)責(zé)城市管線規(guī)劃、測(cè)繪、信息管理和管線的普查、整測(cè)、建立和維護(hù)更新管線信息系統(tǒng)。
　　7、承擔(dān)市城市規(guī)劃管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
　　8、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市規(guī)劃局部門預(yù)算包括：諸暨市規(guī)劃局本級(jí)預(yù)算、諸暨市基層規(guī)劃管理所預(yù)算。
　　二、諸暨市規(guī)劃局部門2016年部門預(yù)算安排情況說明
　　（一）收入預(yù)算總體安排情況
　　諸暨市規(guī)劃局部門2016年收入預(yù)算2013.17萬元，其中：財(cái)政撥款2013.17萬元，占100%；財(cái)政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；專戶管理其他資金0萬元，占0%；單位結(jié)余資金0萬元，占0 %；其他資金0萬元，占0%。
　　（二）支出預(yù)算總體安排情況
　　諸暨市規(guī)劃局部門2016年支出預(yù)算為2013.17萬元。
　　1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出511.36萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出11.19萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出40.30萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1383.61萬元，國(guó)土海洋氣象等支出0.51萬元，住房保障支出66.20萬元。
　　2.按支出用途分類，包括：人員支出895.04萬元，日常公用支出58.26萬元，項(xiàng)目支出1059.87萬元。
　　（三）財(cái)政撥款支出情況
　　2016年諸暨市規(guī)劃局部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
　　1．一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）安排511.36萬元，主要用于局項(xiàng)目支出。
　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出11.19萬元，主要用于行政單位離退休人員的基本支出。
　　3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出19.23萬元，主要用于行政單位醫(yī)療等基本支出。
　　4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出21.07萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療等基本支出。
　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出369.78萬元，主要用于行政單位的基本支出。
　　6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）支出1013.83萬元，主要用于行政單位的項(xiàng)目支出548萬元和行政事業(yè)單位的基本支出465.83萬元。
　　7.國(guó)土海洋氣象等支出（類）測(cè)繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪（項(xiàng)） 0.51萬元，主要用于基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃項(xiàng)目。
　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出60.15萬元，主要用于住房公積金的基本支出。
　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出6.05萬元，主要用于購(gòu)房補(bǔ)貼的基本支出。
　　（四）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
　　1、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：無。
　　2、公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.7萬元，比上年預(yù)算相同。主要用于公務(wù)接待餐費(fèi)、茶葉等支出。
　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算5.4萬元，比上年相同。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出5.4 萬元，主要用于車輛保險(xiǎn)、燃油費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置支出 0 萬元，主要新增或更新車輛0輛。
　　三、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
　　2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。
　　3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
　　4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
　　5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
　　6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出。
　　9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。
　　10．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
　　11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
　　12. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
　　13. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的。
　　14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
　　15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。
　　16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
　　17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
　　21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開始的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
　　23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
　　25.國(guó)土海洋氣象等支出（類）測(cè)繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪（項(xiàng)）：反映基礎(chǔ)測(cè)繪方面的支出。具體包括：建立全國(guó)統(tǒng)一的測(cè)繪基準(zhǔn)和測(cè)繪系統(tǒng)、測(cè)制國(guó)家基本比例尺地形圖、采集各種要素的國(guó)家基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù)、相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)、維護(hù)與更新、地理信息成果的推廣應(yīng)用等支出。

　　附件：2016年規(guī)劃局部門預(yù)算公開表.pdf

諸暨市規(guī)劃局

2016年2月24日

【全文下載】：市規(guī)劃局2016年預(yù)算說明.pdf