一、諸暨市文化廣電新聞出版局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和政府關(guān)于文化廣播電視新聞出版工作的方針,、政策,、法律、法規(guī)和規(guī)章;根據(jù)本市實(shí)際,，擬訂文化,、廣播電影電視、新聞出版工作規(guī)范性文件和有關(guān)管理辦法,，經(jīng)審議通過(guò)后組織實(shí)施,。

2.研究擬訂全市文化藝術(shù)、廣播電影電視,、新聞出版行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,；推進(jìn)文化藝術(shù),、廣播電影電視、新聞出版領(lǐng)域的體制機(jī)制改革,；加強(qiáng)文化系統(tǒng)人才隊(duì)伍的建設(shè),，推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革；參與或組織實(shí)施重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),，指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè),，管理市級(jí)公共文化設(shè)施。

3.綜合管理全市戲劇,、音樂(lè),、舞蹈、曲藝,、美術(shù)等文化藝術(shù)事業(yè),，重點(diǎn)抓好各門類藝術(shù)精品的創(chuàng)作與制作管理，策劃,、指導(dǎo)具有示范性的重大藝術(shù)活動(dòng),。

4.綜合管理全市社會(huì)文化和圖書事業(yè)，加強(qiáng)圖書館,、文化館（站）,、博物館和影劇院建設(shè)；指導(dǎo)開展群眾文化活動(dòng),，指導(dǎo)開展少兒文化等工作,；指導(dǎo)綜合文化站事業(yè)和基層文化建設(shè)。

5.依法對(duì)全市廣播電影電視事業(yè)實(shí)施行業(yè)管理,，指導(dǎo)監(jiān)督全市廣播電影電視播出機(jī)構(gòu)的安全播出工作,。負(fù)責(zé)監(jiān)管全市廣播影視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)、廣播電影電視節(jié)目,、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目,、公共視聽載體播放節(jié)目、廣播影視節(jié)目傳送業(yè)務(wù),、衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施,、視頻點(diǎn)播系統(tǒng)和公共場(chǎng)所大型電視設(shè)施等。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)新聞出版活動(dòng),、印刷（復(fù)制）業(yè)、出版物市場(chǎng)的監(jiān)督管理,；負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)性文化娛樂(lè)活動(dòng),，營(yíng)業(yè)性文藝演出、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所,、印刷業(yè)和其他文化經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的審批管理,；負(fù)責(zé)音像制品批發(fā)單位的設(shè)立審核和放映,、零售、出租的管理和換證工作,。

6.綜合管理全市文化歷史遺產(chǎn),、文物考古工作和博物館工作；負(fù)責(zé)文物的發(fā)掘,、保護(hù),、管理和申報(bào)文化歷史遺產(chǎn)的維修項(xiàng)目；負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí),、省級(jí),、市級(jí)重點(diǎn)文保單位的保護(hù)管理和選址、推薦工作,；指導(dǎo),、協(xié)調(diào)全市文化、文物設(shè)施建設(shè),；擬訂全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,，起草有關(guān)規(guī)范性文件,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

7.研究擬訂和組織實(shí)施全市文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關(guān)文化產(chǎn)業(yè)政策,；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作,，培育、發(fā)展文化產(chǎn)業(yè),；研究擬訂和組織實(shí)施全市文化科技發(fā)展規(guī)劃,，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和管理文化科研項(xiàng)目和技術(shù)成果推廣,。

8.研究擬訂全市文化市場(chǎng)的發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策,；負(fù)責(zé)全市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作；指導(dǎo)全市文化市場(chǎng)管理和行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè),；負(fù)責(zé)辦理行政復(fù)議案件,。

9.管理直屬單位；指導(dǎo)文化行業(yè)的協(xié)會(huì),、學(xué)會(huì)等社團(tuán)的業(yè)務(wù)活動(dòng),；組織開展對(duì)外文化交流與合作活動(dòng)。

10.承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。

　（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

諸暨市文化廣電新聞出版局2016年度部門預(yù)算共包含本級(jí)預(yù)算和下屬單位預(yù)算共7個(gè)單位,。其中：行政1個(gè),、事業(yè)單位6個(gè)。分別是諸暨市文化廣電新聞出版局本級(jí)、諸暨市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì),、諸暨市圖書館,、諸暨市文化館、諸暨市博物館,、諸暨市文化藝術(shù)中心,、諸暨劇院

  　二、諸暨市文化廣電新聞出版局2016年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市文化廣電新聞出版局2016年收入預(yù)算 5868.33 萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款 5398.07 萬(wàn)元,，占 92%；專戶管理其他資金470.26  萬(wàn)元,，占 8 %,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　  2016年諸暨市文化廣電新聞出版局部門預(yù)算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：

　  諸暨市文化廣電新聞出版局2016年支出預(yù)算為5868.33萬(wàn)元,。

　　1.按支出功能分類，包括文化體育與傳媒5516.98萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出78.23萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出114.5萬(wàn)元、住房保障支出158.62萬(wàn)元,、

　　2.按支出用途分類,，包括：人員支出2468.01萬(wàn)元，日常公用支出120.4 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出3279.92萬(wàn)元,。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

2016年諸暨市文化廣電新聞出版局預(yù)算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：

1．207（類）01（款）01（項(xiàng)）安排331.11萬(wàn)元,，主要用于文化廣電新聞出版局行政在職人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。

2.  207（類）01（款）04（項(xiàng)）安排426.27萬(wàn)元,，主要用于圖書館事業(yè)人員經(jīng)費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)、其他長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)等基本支出311.41萬(wàn)元,，用于圖書館運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及公共電子閱覽建設(shè)經(jīng)費(fèi)114.86萬(wàn)元,。

3. 207（類）01（款）07（項(xiàng)）安排737.39萬(wàn)元，主要用于藝術(shù)表演團(tuán)體人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)基本支出714.39萬(wàn)元,。藝術(shù)表演演出消耗項(xiàng)目開支23萬(wàn)元

4. 207（類）01（款）09（項(xiàng)）安排313.78萬(wàn)元,，主要用于文化館事業(yè)在職人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)及精簡(jiǎn)遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)基本支出305.78萬(wàn)元,、用于演出設(shè)備維修與保養(yǎng),、文化精品創(chuàng)作與生產(chǎn)扶持獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目8萬(wàn)元,。

5. 207（類）01（款）12（項(xiàng)）安排文化市場(chǎng)管理232.23萬(wàn)元，用于文化市場(chǎng)行政執(zhí)法大隊(duì)在職人員經(jīng)費(fèi),、長(zhǎng)期聘用人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出209.73萬(wàn)元，用于文化市場(chǎng)監(jiān)管,、及辦案項(xiàng)目支出22.5萬(wàn)元,。

6. 207（類）01（款）99（項(xiàng)）安排722.13萬(wàn)元，用于公共文化服務(wù)設(shè)施建設(shè),、文化走親,、文化下鄉(xiāng)、圖書購(gòu)置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)722.13萬(wàn)元,。

7. 207（類）02（款）04（項(xiàng)）安排614.25萬(wàn)元,，其中用于文化遺產(chǎn)保護(hù)支出614.25萬(wàn)元。

8. 207（類）02（款）05（項(xiàng)）安排387.3萬(wàn)元,，其中用于博物館人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi),、遺屬補(bǔ)助、長(zhǎng)聘人員工資基本支出278.92萬(wàn)元,。用于博物館免費(fèi)開放補(bǔ)助,、可移動(dòng)文物普查、西施故里三館運(yùn)行經(jīng)費(fèi),、文化遺產(chǎn)保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總計(jì)108.38萬(wàn)元,。

9. 207（類）02（款）99（項(xiàng)）安排1655.3萬(wàn)元，用于中國(guó)傳統(tǒng)村落保護(hù),、國(guó)家重點(diǎn)文物保護(hù),、歷史名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)資金、文物平安工程,、古建筑保護(hù)與傳承經(jīng)費(fèi)1655.3萬(wàn)元,。

10. 207（類）05（款）99（項(xiàng)）安排11.5萬(wàn)元，用于新聞出版廣播專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)11.5萬(wàn)元,。

11. 208（類）05（款）安排行政事業(yè)單位離退休基本支出60.53萬(wàn)元,，用于退休工資發(fā)放及節(jié)假日補(bǔ)貼。

12. 208（類）05（款）04（項(xiàng)）安排未歸口管理的行政單位離退休基本支出17.7萬(wàn)元,，用于行政單位退休人員工資發(fā)放及節(jié)假日補(bǔ)貼,。

13. 210（類）05（款）01（項(xiàng)）安排行政單位醫(yī)療基本支出28.52萬(wàn)元，用于行政單位人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn),。

14. 210（類）05（款）02（項(xiàng)）安排事業(yè)單位醫(yī)療基本支出85.98萬(wàn)元,，用于事業(yè)單位繳納人員醫(yī)療保險(xiǎn)。

15. 221（類）02（款）01（項(xiàng)）安排住房公積金基本支出158.62萬(wàn)元,，用于行政事業(yè)單位人員繳納住房公積金支出及住房補(bǔ)貼,。

（四）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

1,、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要，將臨時(shí)追加安排,。上年預(yù)算安排 0 萬(wàn)元,。

2、公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算39萬(wàn)元,，主要用于公務(wù)接待費(fèi)等支出,。比較2015年預(yù)算無(wú)增減。

3,、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 17.5 萬(wàn)元.其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出17.5 萬(wàn)元,。主要用于公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；比2015年減少4.6萬(wàn)元,。節(jié)約公務(wù)用車燃油費(fèi)等支出,。公務(wù)用車購(gòu)置支出  0  萬(wàn)元，主要新增或更新車輛  0 輛,。

三,、名詞解釋

（注意：以下是以財(cái)政局為例，請(qǐng)根據(jù)部門的實(shí)際進(jìn)行調(diào)整）

　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。

3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。

4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。

5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　7．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他支出,。

9．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

10．一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。

11. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出,。

12. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

13. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。

14. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15. 一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出,。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。