諸暨市交通運輸局2016年部門預(yù)算
一、諸暨市交通運輸局概況
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根據(jù)市政府“三定方案”,，市交通運輸局共有九項主要職責：
（一）負責涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,。會同有關(guān)部門組織編制公路,、水路相協(xié)調(diào)的綜合運輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運輸樞紐規(guī)劃和管理,。
?。ǘ┴撠熃M織擬訂公路、水路等行業(yè)規(guī)劃,、政策和標準并監(jiān)督實施,。起草有關(guān)交通運輸行政管理的規(guī)范性文件。參與擬訂交通物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施,。指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革,。
?。ㄈ┴撠煹缆贰⑺愤\輸市場監(jiān)管,。參與協(xié)調(diào)各種運輸方式的綜合平衡,，引導(dǎo)運輸結(jié)構(gòu)的優(yōu)化；負責道路,、水路交通運輸及相關(guān)業(yè)務(wù),、汽車租賃、搬運裝卸,、城市客運,、出租車,、運輸服務(wù)的行業(yè)管理，組織制定相關(guān)政策,、制度和標準并監(jiān)督實施,。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作。指導(dǎo)城市地鐵,、軌道交通運行,。
（四）負責公路,、水路建設(shè)市場監(jiān)管,。擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策,、制度和技術(shù)標準并監(jiān)督實施,；指導(dǎo)全市公路、水路建設(shè)工作,，組織,、協(xié)調(diào)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,。指導(dǎo)交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護,。按規(guī)定負責港口岸線的使用管理工作。
?。ㄎ澹┴撠熓泄芡ê剿虻乃辖煌ò踩O(jiān)管,，指導(dǎo)道路、水路運輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作,。負責路政,、港政、航政,、運政管理工作,。依法承擔船舶、海上設(shè)施和船用產(chǎn)品的法定檢驗工作,；按規(guī)定協(xié)調(diào)國家重點物資運輸和緊急客貨運業(yè)務(wù),，負責國、省道干線路網(wǎng)的運行監(jiān)測和協(xié)調(diào),，指導(dǎo)農(nóng)村公路路網(wǎng)的運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)工作,。
（六）負責提出公路,、水路固定資產(chǎn)投資項目的規(guī)模、方向和資金安排建議,；指導(dǎo)交通建設(shè)融資平臺和融資機制的建設(shè),；指導(dǎo)公路通行費、水路交通規(guī)費的稽征，負責公路通行費,、水路交通規(guī)費使用的監(jiān)督管理,。
（七）指導(dǎo)交通運輸信息化建設(shè)和交通運輸行業(yè)技術(shù)進步,，開展相關(guān)統(tǒng)計工作,，發(fā)布有關(guān)信息。指導(dǎo)公路,、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作,。
（八）負責開展我市與國際和港澳臺地區(qū)交通運輸經(jīng)濟技術(shù)的合作與交流,。
?。ň牛┏修k市政府交辦的其他事項。
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從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市交通運輸局部門預(yù)算包括：諸暨市交通運輸局本級預(yù)算、諸暨市公路管理局預(yù)算,、諸暨市道路運輸管理局預(yù)算,、諸暨市港航管理局預(yù)算、諸暨市交通質(zhì)量安全監(jiān)督站預(yù)算,、諸暨市物流管理信息中心預(yù)算,。
二、諸暨市交通運輸局2016年部門預(yù)算安排情況說明
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諸暨市交通運輸局2016年收入預(yù)算26217.37萬元,，其中：財政撥款26116.94萬元，占99.62%,；財政專戶管理資金80萬元,，占0.3%；專戶管理其他資金20.43萬元,，占0.08%,；單位結(jié)余資金 0萬元，占0%,；其他資金0萬元,，占0%。
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諸暨市交通運輸局2016年支出預(yù)算為26217.37萬元,。
1.按支出功能分類，包括：交通運輸支出的公路水路運輸支出25579.83萬元,，其中行政運行330.04萬元,，公路養(yǎng)護5737.36萬元,，公路和運輸安全5萬元，公路運輸管理1241.85萬元,，取消政府還貸二級公路收費專項支出2811萬元,，其他公路水路運輸支出15454.58萬元；社會保障和就業(yè)支出未歸口管理的行政單位離退休73.72萬元,；醫(yī)療保障行政事業(yè)單位醫(yī)療126.46萬元,；住房保障支出住房公積金、購房補貼337.36萬元,；其他支出其他政府性基金支出100萬元,。
2.按支出用途分類，包括：人員支出4992.74萬元,，日常公用支出452.17萬元,，項目支出20772.46萬元。
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2016年諸暨市交通運輸局部門預(yù)算中,，財政撥款用于以下方面：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休支出（項）安排73.72萬元,，主要用于交通運輸局本級離退休人員的基本支出,。
2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政和事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）安排126.46萬元,，主要用于交通運輸局本級人員和下屬事業(yè)單位人員醫(yī)保繳費的基本支出,。
3、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）行政運行支出（項）安排330.04萬元,，主要用于交通運輸局本級人員和公用經(jīng)費的基本支出
4,、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護支出（項）安排2679.08萬元，主要用于公路局人員和公用經(jīng)費的基本支出
5,、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路運輸管理支出（項）安排1211.85萬元,，主要用于運管局人員和公用經(jīng)費的基本支出。
6,、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）安排686.4萬元主要用于港航局,、質(zhì)監(jiān)站和物流管理信息中心人員和公用經(jīng)費及交通局本級遺屬人員生活補助的基本支出。
7,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項）安排337.36萬元,，主要用于局本級和下屬事業(yè)單位住房公積金的基本支出。
8,、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路養(yǎng)護支出（項）安排3058.28萬元,，主要用于縣鄉(xiāng)道農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護費用的項目支出。
9,、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路和運輸安全支出（項）安排5萬元,，主要用于交通局本級安全教育,、培訓(xùn)等費用的項目支出。
10,、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）公路運輸管理支出（項）安排30萬元，主要用于運管局辦案經(jīng)費的項目支出,。
11,、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）取消政府還貨二級公路收費專項支出（項）安排2811萬元，主要用于原31省道,、十二都至湄池收費公路債務(wù)補助的項目支出,。
12、交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）安排14768.18萬元,，主要用于收費還貨公路支出926萬元,，城鄉(xiāng)公交一體化經(jīng)費11000萬元，杭金線,、諸東線國省道大中修支出1023萬元,，國省道小修保養(yǎng)664萬元，國省道日常養(yǎng)護489.15萬元,，交通質(zhì)監(jiān)站質(zhì)監(jiān)督 ,、檢測、監(jiān)理,、安全,、信息支出44.2萬元，交通系統(tǒng)下屬原長運公司精減,、遺屬人員生活補助109.08萬元,，交通大樓物業(yè)管理、老促會,、學(xué)生接送車運行費支出167.75萬元,，交通運輸局行業(yè)管理費支出60萬元，運管局物業(yè)管理費,、信息運行經(jīng)費支出285萬元,。都是項目支出。
13,、其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項）安排100萬元,，主要用于縣道公路日常養(yǎng)護費用的項目支出。
?。ㄋ模?016年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
1,、因公出國（境）經(jīng)費：無。
2,、公務(wù)接待費：2016年安排公務(wù)接待費預(yù)算75萬元,，比上年預(yù)算數(shù)下降50%,。主要用于接待上級部門來調(diào)研、工作等支出,。
3,、公務(wù)用車購置及運行費：2016年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算170萬元，比上年預(yù)算數(shù)下降5%,。其中：公務(wù)用車運行費支出170萬元,，主要用于公務(wù)用車日常運行費用支出；公務(wù)用車購置支出0元,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）指公路養(yǎng)護支出。
9．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）指公路和運輸安全支出,。
10．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）指公路運輸管理支出,。
11. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）取消政府還貸二級公路收費專項支出（項）指按《國務(wù)院關(guān)于實施成品油價格和稅費改革的通知》安排的專項用于各地逐年解決已經(jīng)取消的政府還貸二級收費公路債務(wù)補償、人員安置,、養(yǎng)護管理和公路建設(shè)等方面的支出,。
12. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）指除上述項目以外其他用于公路水路運輸方面支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
17. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。