一,、市農(nóng)辦概況
?。ㄒ唬┲饕毮?br />     1.負責新農(nóng)村建設(shè)及相關(guān)工作的牽頭協(xié)調(diào),，組織實施。
    2.開展農(nóng)村重大課題調(diào)研及“三農(nóng)“工作重大政策制定,。
    3.指導(dǎo)農(nóng)村土地承包管理及流轉(zhuǎn)工作。
    4.指導(dǎo)村級集體經(jīng)濟發(fā)展,、欠發(fā)達鎮(zhèn)村和低收入農(nóng)戶奔小康工作,，負責對口支援和對外幫扶工作。
    5.組織開展農(nóng)民素質(zhì)培訓(xùn),。
    6.負責農(nóng)村指導(dǎo)員工作,。
    7.負責農(nóng)村集體“三資”管理工作。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，市農(nóng)辦部門預(yù)算包括：市農(nóng)辦本級預(yù)算、市農(nóng)經(jīng)總站預(yù)算。
　二,、市農(nóng)辦2016年部門預(yù)算安排情況說明
    （一）收入預(yù)算總體安排情況
    市農(nóng)辦2016年收入預(yù)算656.54萬元,，其中：財政撥款654.44 萬元，占99.68%,；其他資金2.1萬元,，占0.32 %。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
    市農(nóng)辦2016年支出預(yù)算為 656.54萬元,。
    1.按支出功能分類，包括：一般公共服務(wù)支出351.24萬元,社會保障和就業(yè)支出47.05萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.07萬元,住房保障支出34.24萬元,農(nóng)林水支出202.94萬元,。
    2.按支出用途分類,，包括：人員支出436.46萬元，日常公用支出38.43萬元,，對個人和家庭補助84.65萬元,項目支出97 萬元,。
    （三）財政撥款支出情況
    2016年市農(nóng)辦部門預(yù)算中，財政撥款用于以下方面：
    1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）安排339.77萬元,，主要用于本級在職人員的基本支出,。
    2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）安排11.47萬元，主要用于本級編外人員的基本支出,。
    3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)安排41.64萬元,主要用于本級退休人員的退休金支出.
    4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)安排5.41萬元,主要用于事業(yè)退休人員的退休金支出,。
    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排12.83萬元，主要用于行政在職人員和退休人員的醫(yī)療保險費用,。
    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）安排8.24萬元,，主要用于事業(yè)在職人員和退休人員的醫(yī)療保險費用。
    7.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）安排34.24萬元,，主要用于在職人員的住房公積金支出,。
    8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）安排96.85萬元，主要用于下屬事業(yè)單位人員的基本支出,。
    9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）安排106.09萬元,，主要用于農(nóng)村集體經(jīng)濟審計及市抽審、諸暨市志編撰,、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證,、新農(nóng)村工作考核、農(nóng)村集體“三資”管理工作,、“三資”監(jiān)管系統(tǒng)維護,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)“三資”觸摸屏維護、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計記賬戶補貼,、農(nóng)經(jīng)年報資料印刷等項目支出,。
    （四）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
    1.因公出國（境）經(jīng)費：無,。
    2.公務(wù)接待費：2016年安排公務(wù)接待費預(yù)算7萬元。主要用于上級主管部門的考核檢查招待等支出,。
    3.公務(wù)用車購置及運行費：2016年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算10.8萬元,，其中：公務(wù)用車運行費支出10.8萬元，主要用于公務(wù)用車的燃料費,、過路過轎費,、維修保養(yǎng)費等支出
   三、名詞解釋
    1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
    2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
    3.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
    5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出,。
    6.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。
    7.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。
    8. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
    9. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。
   10. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：指財政委托評審機構(gòu)進行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。
   11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
   12. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出,。
   13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
   14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
   15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

[附件]：2016年部門收支預(yù)算總表1 總表2 總表3  總表4  總表5  總表6 總表7 總表8 總表9 總表10 總表11