一,、執(zhí)法局概況
　?。ㄒ唬┲饕毮?br/>　　根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會印發(fā)的《諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重新印發(fā)諸暨市城市管理行政執(zhí)法局主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編[2013]61號）,，市城市管理行政執(zhí)法局是統(tǒng)一行使全市城市管理相對集中行政處罰權(quán)的市政府工作部門,，其主要職責(zé)是：
　　1.貫徹執(zhí)行城市管理法律,、法規(guī),、規(guī)章和省,、紹興市有關(guān)城市管理的方針,、政策,，擬訂并牽頭實(shí)施本市城市管理方面的規(guī)范性文件。
　　2.主管本市城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作,，行使下列城市管理相對集中行政處罰權(quán),。
　　3.實(shí)施對城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的規(guī)范管理和調(diào)度指揮，組織開展階段性集中統(tǒng)一的專項(xiàng)整治和重大執(zhí)法活動(dòng),；負(fù)責(zé)對全市城市管理行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督,。
　　4.組織開展城市管理法律、法規(guī)、規(guī)章業(yè)務(wù)培訓(xùn),，承辦城市管理行政執(zhí)法中的舉報(bào)投訴,、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。
　　5.負(fù)責(zé)城市市容管理工作,，負(fù)責(zé)制定城市容貌標(biāo)準(zhǔn),，組織開展市容市貌整治，負(fù)責(zé)市容市貌的監(jiān)督管理,。
　　6.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的對城市戶外廣告設(shè)置及張掛張貼宣傳品,、臨時(shí)占用城市道路和公共場地的審批和管理工作。
　　7.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的城市煙花爆竹“有限開禁”的管理職能,。
　　8.牽頭組織實(shí)施對城市犬類及家禽家畜的日常監(jiān)督管理工作,。
　　9.牽頭組織實(shí)施對殘疾人專用車、人力三輪車營運(yùn)的日常監(jiān)督管理工作,。
　　10.承擔(dān)全市建設(shè)工程規(guī)劃許可證批后管理工作,。
　　11.承擔(dān)市城市管理委員會辦公室的日常工作。
　　12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
　　納入市部門預(yù)算范圍的單位為：（1）行政單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法局；（2）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法大隊(duì),，無獨(dú)立核算會計(jì)機(jī)構(gòu),；（3）全額事業(yè)單位城管執(zhí)法信息中心，無獨(dú)立核算會計(jì)機(jī)構(gòu),。 2016年度納入市執(zhí)法局部門預(yù)算的單位編制人數(shù)為135名,，其中：行政編制12名，參公編制120名,，全額撥款事業(yè)編制3名,。截至2015年11月底，在職人數(shù)為124名（其中：行政編制12名,，參公編制111名,，全額撥款事業(yè)編制1名。）參公退休3名,。協(xié)管員在職人數(shù)為196名,，再就業(yè)志愿兵在職人數(shù)17名，軍轉(zhuǎn)干部退休1名,。
　　二,、執(zhí)法局2016年部門預(yù)算收支情況
　　市執(zhí)法局2016年部門預(yù)算根據(jù)預(yù)算管理相關(guān)政策法規(guī)，落實(shí)市委,、市政府重點(diǎn)工作部署,，結(jié)合執(zhí)法工作實(shí)際,，根據(jù)財(cái)力可能，在統(tǒng)籌兼顧,，確保重點(diǎn)的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)控行政成本和“三公”經(jīng)費(fèi)支出,，編制2016年部門預(yù)算,。
　　2016年市執(zhí)法局支出預(yù)算具體說明如下：
　　（一）收入預(yù)算總體安排情況
　　2016年部門預(yù)算收入為4672.08萬元,。公共財(cái)政預(yù)算收入安排4672.08萬元,，包括基本支出撥款3454.46萬元，占73.94%,；專項(xiàng)撥款1217.62萬元,，占26.06%。
　?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
　　執(zhí)法局2016年支出預(yù)算為根據(jù)收入預(yù)算,，擬安排支出預(yù)算4672.08萬元。按支出用途分類,，包括：人員經(jīng)費(fèi)3174.48萬元,，日常公用支出279.98萬元，項(xiàng)目支出1217.62萬元
　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
　　2016年執(zhí)法局部門預(yù)算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：
　　1.基本支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）安排3182.52萬元。主要用于行政事業(yè)在職人員支出1791.87萬元,，其他人員（聘用人員）支出1110.67萬元,，公用經(jīng)費(fèi)279.98萬元（其中用于采購辦公用品15萬元）。
　　2.基本支出（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排104.43萬元,。主要用于行政事業(yè)在職人員單位部分醫(yī)保繳納,。其中行政醫(yī)保繳費(fèi)103.51萬元，分為：基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)56.01萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47.46萬元,；事業(yè)醫(yī)保繳費(fèi)0.92萬元，分為：基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)0.5萬元,，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.42元,。
　　3.基本支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排145.39萬元。主要用于行政事業(yè)在職人員單位部分公積金繳納,。
　　4.基本支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排22.12萬元,。用于符合條件的45名參公在職人員住房補(bǔ)貼。
　　5.項(xiàng)目支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）安排1217.62萬元,。
　　(1)執(zhí)法人員加班超時(shí)工資100.62萬,。
　　因工作需要隊(duì)員經(jīng)常加班,，按市委市政府規(guī)定發(fā)放加班費(fèi)。8750元/人*115人=100.62萬元
　　(2)揚(yáng)塵污染防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬,。
　　為保證城區(qū)環(huán)境的清潔,，中隊(duì)開展揚(yáng)塵污染防治工作。包括大型車輛改裝費(fèi)用,，GPS服務(wù)費(fèi)用以及執(zhí)法力量配備及硬件設(shè)施配置費(fèi)用,。
　　(3)便民服務(wù)點(diǎn)改造10萬
　　對居民區(qū)集中地的一些攤棚滲漏、版面破損,、支架脫落的便民服務(wù)點(diǎn)進(jìn)行及時(shí)整修,，消除隱患；對一些條件成熟的服務(wù)點(diǎn)實(shí)行統(tǒng)一設(shè)計(jì),，統(tǒng)一安裝遮陽雨棚,，方便經(jīng)營戶，美化城市環(huán)境所產(chǎn)生的維修費(fèi),，安裝費(fèi)等,。
　　(4)倉庫租賃12萬
　　為更好的整治占道經(jīng)營現(xiàn)象，各中隊(duì)加強(qiáng)執(zhí)法力度,，罰沒的物品大幅增加,，原有的倉庫已不夠儲存，亟需再租賃倉庫,，用來放置罰沒物件,。
　　(5)城區(qū)禁銷煙花爆竹宣傳費(fèi)15萬
　　為做好春節(jié)期間的煙花爆竹城區(qū)禁售禁燃工作，利用各種途徑加強(qiáng)宣傳力度,。包括宣傳資料印刷,、租賃宣傳車輛、購置喊話器,、公益廣告宣傳等費(fèi)用,。
　　(6)GPS無線城管租金17萬。
　　為方便執(zhí)法過程中對突發(fā)事件應(yīng)急和管控調(diào)度,，通過招標(biāo)向電信租用260部三防手機(jī)及50輛車載定位,。手機(jī)租金：552元/年*260部=143520元，50輛車載系統(tǒng)：444元/年*50輛=22200元,。
　　(7)辦案拆違工作經(jīng)費(fèi)300萬,。
　　為緊扣市委市政府“三改一拆”的主題，對城區(qū)各類違章違法建設(shè),，亂搭亂建工程拆除所產(chǎn)生勞務(wù)經(jīng)費(fèi)和拆違費(fèi)用,，執(zhí)法等案件的辦理及案件訴訟的經(jīng)費(fèi)支出。
　　(8)人員經(jīng)費(fèi)88萬
　　我局有8名正式隊(duì)員工資關(guān)系已轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn),，但編制未轉(zhuǎn)出,，人員經(jīng)費(fèi)按財(cái)政相關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)至相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn),。
　　(9)老小區(qū)清理及戶外廣告專項(xiàng)整治工作150萬
　　因全國文明城市創(chuàng)建需求，對城區(qū)二環(huán)線內(nèi)老小區(qū)的亂堆亂放,、亂種養(yǎng)等進(jìn)行清理,，對各類戶外廣告進(jìn)行專項(xiàng)整治工作所產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)。
　　(10)城市管理行政執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)140萬,。
　　城市建設(shè)步伐加快,，城市交通管理工作及臨時(shí)工作增加，綜合執(zhí)法工作進(jìn)一步加大,，只能增加,，人員增加，需確保一定執(zhí)法經(jīng)費(fèi),。
　　(11)“牛皮癬”整治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)155萬。
　　對城區(qū)范圍內(nèi)建筑物,，道路地面,，橋梁，公共信息欄等因亂張貼,，亂涂寫形成的城市“牛皮癬”進(jìn)行清理保潔勞務(wù)費(fèi),。
　　(12)停車收費(fèi)試點(diǎn)管理經(jīng)費(fèi)50萬。
　　針對城區(qū)亂停車,、影響市民出行和市容秩序的情況,，根據(jù)市委、市政府的統(tǒng)一部署,，將啟動(dòng)試點(diǎn)區(qū)域公共停車泊位收費(fèi),。
　　(13)物業(yè)管理費(fèi)50萬。
　　局機(jī)關(guān),，各中隊(duì)大樓保潔,、消防等物業(yè)管理費(fèi)用，夜市廣場的2名保安費(fèi),，局機(jī)關(guān)及各中隊(duì)大樓維護(hù)維修等經(jīng)費(fèi)支出,。
　　(14)犬類管理，殘疾車管理,，人力三輪車管理等經(jīng)費(fèi)30萬,。
　　各類犬類管理辦證等手續(xù)，殘疾車管理及查詢工作及人力三輪車管理辦公室,，整治辦公室等各項(xiàng)辦公工作經(jīng)費(fèi),。
　　(15)購置和更新執(zhí)法服裝50萬（采購）。
　　新招隊(duì)員執(zhí)法服裝,，鞋帽購置,，以及老隊(duì)員342人的部分服裝,，鞋帽更新。其中：新招正式隊(duì)員6人*5000元,。
　　(16)執(zhí)法車采購25萬（采購）,。
　　由于我單位原有車輛購置年份較久，部分已達(dá)到報(bào)廢年限,，其余車輛使用強(qiáng)度較大,，特別是擴(kuò)大人行道違停抄告以來，車輛使用難問題更加突出,，為保障整治工作的正常開展,，更新2輛執(zhí)法車。
　　(17)購置防爆背心手套執(zhí)法裝備15萬（采購）,。
　　我局工作性質(zhì)特殊,，在執(zhí)法過程中經(jīng)常會有發(fā)生肢體沖突的情況，為保障隊(duì)員的人身安全,，故給300余名隊(duì)員配置防爆背心手套等,。
　　（四）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。
　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，將臨時(shí)追加安排。上年預(yù)算安排0萬元,。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬元,，較上年度增加5萬，主要用于接待上級及地方有關(guān)部門督查,、調(diào)研等支出,。
　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算130.1萬元。其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出105.1萬,，主要用于執(zhí)法車等燃油,，維修，保險(xiǎn)等支出,；公務(wù)用車購置支出25萬元,，主要用于更新執(zhí)法車輛兩輛。
　　附件 ：1.部門收支預(yù)算總表
　　　　　2.部門收入預(yù)算總表
　　　　　3.支出預(yù)算分類匯總表
　　　　　4.財(cái)政撥款收支情況表
　　　　　5.一般公共預(yù)算支出
　　　　　6.一般公共預(yù)算基本支出表
　　　　　7.政府性基金預(yù)算支出表
　　　　　8.一般公共預(yù)算按功能分類支出預(yù)算表
　　　　　9.一般公共預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表
　　　　　10.2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表

                           諸暨市城市管理行政執(zhí)法局
2016年2月23日