一,、諸暨市林業(yè)局概況
       根據(jù)《諸暨市機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)諸暨市農(nóng)林局主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》[諸編（2016）16號]、《中共紹興市委辦公室 紹興市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈諸暨市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革方案〉的通知》（紹市委辦發(fā)〔2015〕9號）精神,，將原市農(nóng)業(yè)局、市林業(yè)局的職責(zé)整合,，組建市農(nóng)林局,。市農(nóng)林局是主管全市農(nóng)業(yè)林業(yè)工作的市政府工作部門。但因兩局賬務(wù)未合并,，財政2016年部門預(yù)算分別下達(dá),，故預(yù)算信息仍各自公開）。
       （一）原林業(yè)局主要職能
       1,、研究制訂全市森林生態(tài)環(huán)境建設(shè),、森林資源保護(hù)、國土綠化政策和林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,，并組織實施,。
       2、組織開展植樹造林,、退耕還林和封山育林工作,；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙工作,。
       3,、組織和指導(dǎo)生態(tài)林、商品林,、風(fēng)景林的培育管理,；組織指導(dǎo)林木花卉種子種苗工程的建設(shè)和管理。
       4,、指導(dǎo)基層林業(yè)工作站,、國有林場、苗圃,、森林公園及集體林場的建設(shè)和管理,。
       5、組織,、指導(dǎo)全市森林資源管理和森林資源調(diào)查,、動態(tài)、監(jiān)測和統(tǒng)計,；組織編制全市森林采伐限額方案并監(jiān)督執(zhí)行,；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐,，指導(dǎo)林木,、竹子運輸管理；組織林地,、林權(quán)管理并依法對林地征用,、占用進(jìn)行初審,。
       6、組織,、指導(dǎo)陸生野生動物,、植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；指導(dǎo)森林和陸生野生動物類型自然保護(hù)區(qū)(小區(qū))的建設(shè)和管理,，組織協(xié)調(diào)全市濕地保護(hù)工作,。
       7、組織,、指導(dǎo)市森林公安(森林警察大隊)工作,；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市森林防火,、森林病蟲害防治,、森林植物檢疫和山林糾紛調(diào)處工作。
       8,、研究提出林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)的意見,；指導(dǎo)林產(chǎn)品市場建設(shè)和運行；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn),；組織,、指導(dǎo)全市重點林業(yè)項建設(shè)。
       9,、組織,、指導(dǎo)林業(yè)科技、教育,、宣傳工作；組織林業(yè)科研成果的鑒定,、推廣應(yīng)用,；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)林業(yè)技術(shù)監(jiān)督,、新技術(shù)開發(fā)和林業(yè)專利,、林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的工作；協(xié)調(diào)林業(yè)系統(tǒng)對外交流和合 作,；指導(dǎo)全市林業(yè)隊伍建設(shè),。
       10、承辦市政府交辦的其它事項,。
       （二）原林業(yè)局機構(gòu)設(shè)置
       1,、市森林防火指揮部辦公室
       貫徹執(zhí)行國家森林防火工作的方針政策;進(jìn)行森林防火宣傳教育，制定森林防火措施;組織森林防火安全檢查,，消除火災(zāi)隱患,，并配合保險公司開展森林火災(zāi)的保險工作;組織森林防火科學(xué)研究,，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，培訓(xùn)森林防火人員;檢查本市森林防火設(shè)施的規(guī)劃和建設(shè),，維護(hù),、管理防火設(shè)施及設(shè)備;掌握火情動態(tài)，及時傳遞訊息,，協(xié)助地方政府參與指揮撲救較大森林火災(zāi);協(xié)助各鎮(zhèn),、鄉(xiāng)政府和有關(guān)部門調(diào)查處理較大森林火災(zāi)案件;進(jìn)行森林火災(zāi)統(tǒng)計，建立火災(zāi)檔案,。
       2,、辦公室
       協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)組織協(xié)調(diào)局機關(guān)工作，負(fù)責(zé)局機關(guān)行政管理,，制訂和監(jiān)督執(zhí)行局機關(guān)的各項規(guī)章制度;承辦局機關(guān)的文秘,、檔案、信息,、計生,、督查和后勤事務(wù)工作;組織辦理信訪、保密,、保衛(wèi)工作;組織林業(yè)宣傳工作;承辦局機關(guān)和局直屬單位的人事勞動管理及直屬企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)工作;負(fù)責(zé)林業(yè)行業(yè)技術(shù)職稱申報和局機關(guān)干部的專業(yè)培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)離退休人員的管理工作;管理局林業(yè)資金;監(jiān)督全市林業(yè)資金的管理和使用;監(jiān)管局直屬單位的國有資產(chǎn)及財務(wù)審計工作;承辦林業(yè)統(tǒng)計和局機關(guān)財務(wù)工作,。
       3、綠化造林科(林業(yè)產(chǎn)業(yè)科)
       組織擬定林業(yè)生態(tài)建設(shè),、產(chǎn)業(yè)建設(shè),、科技發(fā)展政策和林業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并監(jiān)督實施;指導(dǎo)監(jiān)督各類商品林(用材林,、經(jīng)濟(jì)林,、竹林、薪材林)和風(fēng)景林的培育;組織開展植樹造林,，退耕還林和封山育林工作;組織,、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙治沙工作;指導(dǎo)平原綠化、防沙治沙,、林木花卉,、種子種苗、山區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)等工程建設(shè);組織和指導(dǎo)生態(tài)林,、商品林的培育管理;組織和開展綠化造林,、封山育林的檢查驗收;指導(dǎo)基層林業(yè)工作站、國有林場,、國有苗圃,、森林公園及集體林場的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)林業(yè)科研、林業(yè)科技管理和林業(yè)技術(shù)監(jiān)督;承擔(dān)市綠化委員會辦公室的日常工作,。
       4,、森林資源科(林政科)
       組織,、指導(dǎo)森林資源管理和森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計工作;組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行;監(jiān)督林木,、竹子的憑證采伐;指導(dǎo)和監(jiān)督辦理出運木材,、木制品、竹材品及林木花卉的運輸證及檢疫證;負(fù)責(zé)林地,、林權(quán)管理并依法對林地征用,、占用事項進(jìn)行初審工作;承擔(dān)市處理山林糾紛領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作;負(fù)責(zé)山林糾紛調(diào)處工作;承辦林業(yè)執(zhí)法監(jiān)督、行政訴訟和行政復(fù)議等有關(guān)工作;開展普法教育;指導(dǎo)和監(jiān)督全市森林病蟲害防治和森林植物檢疫工作;組織協(xié)調(diào)全市濕地保護(hù)工作;組織指導(dǎo)森林和陸生野生動物類型自然保護(hù)區(qū)(小區(qū))的建設(shè)和管理,。
       5,、諸暨市森林公安局(森林警察大隊)
       負(fù)責(zé)查處破壞森林資源和重點保護(hù)野生動物、珍稀植物資源的案件;掌握主要林區(qū)的社會治安情況;組織和監(jiān)督陸生野生動物的保護(hù)和合理開發(fā)利用;負(fù)責(zé)瀕危物種進(jìn)出口和國家保護(hù)的野生動物及其產(chǎn)品出口的初審工作;組織協(xié)調(diào),、指導(dǎo)監(jiān)督全市森林防火工作,，發(fā)布森林火災(zāi)信息，承擔(dān)市森林防火指揮部的日常工作,。
       6,、林業(yè)法制科
       負(fù)責(zé)市林業(yè)局法制工作;負(fù)責(zé)林業(yè)執(zhí)法監(jiān)督、檢查工作;對林業(yè)行政執(zhí)法案件的審核工作;指導(dǎo)林業(yè)系統(tǒng)普法教育工作,。
       7,、諸暨市木材檢查站（諸暨市木材運輸巡查大隊）
       負(fù)責(zé)對運輸木材及制品、半成品的出運證件的查驗(包括運輸證,、檢疫證),，規(guī)范和維護(hù)木材生產(chǎn)、流通秩序;控制森林病蟲害傳播;查處違法運輸竹木及制品,、半成品的案件,。
       8、諸暨市林木種苗管理站(諸暨市林木種苗質(zhì)量監(jiān)督站)
       負(fù)責(zé)全市林木種苗管理,，落實國家關(guān)于種子種苗的法律法規(guī),，指導(dǎo)全市林木良種壯苗的培育，開展林木育苗,、花卉培育的技術(shù)服務(wù)與咨詢服務(wù)，做好全市種苗,、花卉的質(zhì)量監(jiān)督,、調(diào)劑工作。
       9,、諸暨市環(huán)境綠化工作站(諸暨市林業(yè)技術(shù)推廣總站)
       推廣先進(jìn)環(huán)境綠化(林業(yè)生產(chǎn))技術(shù),，促進(jìn)全市環(huán)境綠化事業(yè);認(rèn)真做好林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，協(xié)助行政制訂全市林業(yè)生產(chǎn)并組織實施;組織綠化造林,、退耕還林,、封山育林的檢查驗收工作,。
       10、諸暨市森林病蟲害防治站(諸暨市森林植物檢疫站)
       負(fù)責(zé)全市林業(yè)病蟲害測報,。防治技術(shù)培訓(xùn),、指導(dǎo)、檢查及技術(shù)咨詢服務(wù)工作,。負(fù)責(zé)全市森林植物疫情管理及疫情控制,，對運輸竹木及制品、半成品,、林木種苗進(jìn)行檢疫,，核發(fā)檢疫證。
       11,、諸暨市野生動植物保護(hù)管理站
       根據(jù)國家林業(yè)局的統(tǒng)一部署,，建立具有較高素質(zhì)的野生動植物保護(hù)管理隊伍，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家野生動植物保護(hù)法律法規(guī)和政策,，落實野生動植物保護(hù)管理措施,，有效保護(hù)和合理利用自然資源，認(rèn)真做好本轄區(qū)內(nèi)的野生動植物保護(hù)工作,。
       12,、諸暨市林業(yè)科學(xué)研究所(諸暨市香榧研究所)
       開展林業(yè)科學(xué)研究，選育香榧,、板栗,、銀杏等林木良種，推廣和應(yīng)用林業(yè)先進(jìn)科技成果,，開展林業(yè)科技咨詢服務(wù),，促進(jìn)林業(yè)科技發(fā)展。
       13,、諸暨市林木良種繁育站
       負(fù)責(zé)管理國有苗圃,，選育林木良種;推廣和應(yīng)用林木良種選育與新技術(shù);開展林木良種育苗技術(shù)咨詢服務(wù);林業(yè)調(diào)查設(shè)計。 
       14,、諸暨東白山省級自然保護(hù)區(qū)管理處
       貫徹執(zhí)行國家有關(guān)自然保護(hù)區(qū)的法律,、法規(guī)和方針、政策;制定自然保護(hù)區(qū)的各項管理制度,，統(tǒng)一管理自然保護(hù)區(qū);調(diào)查自然資源并建立檔案,，組織環(huán)境監(jiān)測，保護(hù)自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的自然環(huán)境和自然資源;組織或者協(xié)助有關(guān)部門開展自然保護(hù)區(qū)的科學(xué)研究工作;進(jìn)行自然保護(hù)的宣傳教育;在不影響保護(hù)自然保護(hù)區(qū)的自然環(huán)境和自然資源的前提下,，組織開展參觀,、旅游等活動。
       15,、諸暨市生態(tài)公益林管理中心
       擬定生態(tài)公益林縣級總體規(guī)劃,、工程實施方案和作業(yè)設(shè)計,，具體負(fù)責(zé)生態(tài)公益林的區(qū)劃界定；組織生態(tài)公益林項目的實施,、檢查和驗收工作,；負(fù)責(zé)生態(tài)效益補償基金的發(fā)放、管理,。
       16,、諸暨市香榧博物館
       開展香榧資源的保育、保護(hù)和技術(shù)研究,；宣傳香榧文化,、科普知識及市樹文化；開展香榧產(chǎn)業(yè)商貿(mào)交流,。
       （三）行政編制數(shù)
       市農(nóng)林局機關(guān)行政編制為23名(含后勤服務(wù)人員編制4名),，其中局長1名，副局長6名,，中層領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)9名（含機關(guān)基層黨組織專職副書記1名）,。
       （四）預(yù)算編制單位
       原林業(yè)局下屬5個事業(yè)單位，均為獨立核算單位,，單獨編制預(yù)算,。其中：
       1、兩個參公事業(yè)單位：
       市森林病蟲害防治站編制4人,，2016年編入部門預(yù)算的人數(shù)共4人,，其中在編在職人員3人，退休人員1人,。
       市林木種苗管理站編制2人,，2016年編入部門預(yù)算的人數(shù)共2人。
       2,、三個全額撥款事業(yè)單位：
       市環(huán)境綠化工作站編制為10名,，2016年編入部門預(yù)算的單位人數(shù)共19人，其中事業(yè)在職人員10人,，退休人員6人,，遺屬人員3人。
       市林木種苗管理站里的木材檢查站及東白山自然省級保護(hù)區(qū)編制為11名,，2016年編入部門預(yù)算的單位人數(shù)共11人,，其中事業(yè)在職人員11人。
       市林業(yè)科學(xué)研究所編制為11名,，2016年編入部門預(yù)算的單位人數(shù)共6人，其中事業(yè)在職人員6人,。
       3,、一個自收自支事業(yè)單位：
       市林木良種繁育站編制為29名,，2016年編入部門預(yù)算的單位人數(shù)共11人，其中事業(yè)在職人員10人,，聘用人員1人,。根據(jù)[諸編（2016）16號]，已合并到市經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站,。
      二,、2016年部門預(yù)算收支情況
       市林業(yè)局2016年部門預(yù)算根據(jù)預(yù)算管理相關(guān)政策法規(guī)，按照科學(xué),、精細(xì),、規(guī)范、透明原則,，根據(jù)財力可能,，在統(tǒng)籌兼顧，確保重點的基礎(chǔ)上,，嚴(yán)控事業(yè)成本和“三公”經(jīng)費支出,，采用零基預(yù)算和綜合預(yù)算方法編制2016年部門預(yù)算。
       （一）收入安排情況
       2016年部門預(yù)算收入數(shù)為1756.17萬元,，其中預(yù)算內(nèi)1646.32萬元,，包括財政專戶管理資金9.85萬元，專戶管理其他資金100萬元,。
       （二）支出安排情況
       根據(jù)收入預(yù)算,，擬安排支出預(yù)算1756.17萬元。一般公共預(yù)算財政撥款1646.32萬元,，政府性基金0元,，專戶資金109.85萬元。其中一般公共預(yù)算支出,，主要包括以下幾部分：
       1,、基本支出預(yù)算
       基本支出安排1431.17萬元，主要用于工資福利支出1205.17萬元,、公務(wù)接待及公務(wù)用車維護(hù)等商品與服務(wù)支出87.11萬元,，公積金、退休費等對個人和家庭的補助138.89萬元基本支出,。
       2,、項目支出預(yù)算
       為確保2016年工作目標(biāo)和任務(wù)的完成，按照項目編制原則,，安排項目支出325萬元,，具體安排如下：
       （1）諸暨市森林防火體系建設(shè)—其他公共安全支出中的其他消防費100萬元；
       （2）公安業(yè)務(wù)費—林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督25萬元；
       （3）諸暨市森林資源二類調(diào)查-提前（浙財農(nóng)2015-245號）—森林公益林補償資金200萬元,。
       3,、三公經(jīng)費預(yù)算情況：
       （1）因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外僑辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排,。
       （2）公務(wù)接待費：2016年安排公務(wù)接待費預(yù)算13.5萬元,。支出主要用于接待省部級、紹興市級領(lǐng)導(dǎo)對我市林業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)研,、檢查,、指導(dǎo)等支出。
       （3）公務(wù)用車購置及運行費：局本級及下屬單位共有8輛公務(wù)用車,，2016年安排公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算23.1萬元,，主要用于公務(wù)用車燃料費、保險費,、維修費等運行費支出,；2016年預(yù)算不新購置車輛。
       三公經(jīng)費預(yù)算總體比去年要減少,，主要原因：一是嚴(yán)把預(yù)算關(guān),，實行源頭控制，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，在預(yù)算安排中對“三公”經(jīng)費進(jìn)行壓縮,，按照能壓就壓，能減就減的原則控制一般性支出,。二是嚴(yán)把支出關(guān),，規(guī)范“三公”經(jīng)費的支出核算。在日常財務(wù)監(jiān)督監(jiān)管中注重“三公”經(jīng)費支出管理,，明確職責(zé)完善制度,。
       四、2016年部門預(yù)算執(zhí)行主要措施
       為更好地執(zhí)行部門預(yù)算,，2016年我局將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,，認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約的要求，反對浪費提倡勤儉節(jié)約,，從緊從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出,。尤其是加強對林業(yè)專項資金的使用管理，確保?？顚?用,，切實提高財政資金的使用績效。
       （一）提高認(rèn)識,，高度重視預(yù)算執(zhí)行管理工作,。在推進(jìn)預(yù)算精細(xì)化管理的基礎(chǔ)上，健全預(yù)算執(zhí)行和監(jiān)督機制，把預(yù)算執(zhí)行管理工作放在更加突出的位置,，努力提高預(yù)算執(zhí)行的及時性,、均衡性、有效性,，全力做好預(yù)算執(zhí)行管理工作，確保本單位全年預(yù)算執(zhí)行目標(biāo)任務(wù)的完成,。
       （二）明確職責(zé),，認(rèn)真落實預(yù)算執(zhí)行管理責(zé)任。進(jìn)一步明確各單位是預(yù)算執(zhí)行的責(zé)任主體,，預(yù)算執(zhí)行管理工作實行“一把手”負(fù)責(zé)制,，及時將經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算和已到位的經(jīng)費情況告知各單位，關(guān)注每季度預(yù)算執(zhí)行情況,，分析形勢,、查找問題、提出解決措施,，切實形成“主要負(fù)責(zé)人親自抓,、局計財科牽頭抓、職能部門具體抓”的工作局面,。
       （三）規(guī)范使用,，發(fā)揮預(yù)算資金績效。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理法律法規(guī)和制度,，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，杜絕預(yù)算管理中的隨意性,。堅持提高財政資金使用的安全性,、規(guī)范性、有效性相統(tǒng)一的原則,，規(guī)范資金管理,，堅決杜絕違法違規(guī)、不講效益,、“突擊花錢”等行為的發(fā)生,。
 

諸暨市林業(yè)局
二○一六年二月二十二日