一,、諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室概況

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1、負(fù)責(zé)白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作的協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督,；

2、宣傳白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)的政策法規(guī),，確保白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)規(guī)劃順利實施,；

3、協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門和鎮(zhèn)開展保護(hù)白塔湖生態(tài)濕地的執(zhí)法活動,；

4,、負(fù)責(zé)白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作的日常管理，加強(qiáng)巡邏,，開展清草,、清淤、清障等工作,；

5,、監(jiān)督非法侵占湖面、違法用地,、非法排污等行為,，督促有關(guān)職能部門和鎮(zhèn)落實依法保護(hù)白塔湖生態(tài)濕地的職責(zé)。

（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成

    從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室包括：諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級預(yù)算,。

　　二、諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年部門預(yù)算安排情況說明

（一）收入預(yù)算總體安排情況

諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年收入預(yù)算1267.48萬元,，其中：財政撥款917.48萬元,，占72.4 %；專戶管理其他資金350萬元,，占27.6%,。

　　（二）支出預(yù)算總體安排情況

　　諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2016年支出預(yù)算為1267.48萬元,。

　　1.按支出功能分類,，包括：農(nóng)林水支出1265.04萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.92萬元,，住房保障支出1.52萬元,。

　　2.按支出用途分類，包括：人員支出46.67萬元,，日常公用支出85萬元,，項目支出1135.81萬元。

　　（三）財政撥款支出情況

2016年諸暨市白塔湖生態(tài)濕地保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室部門預(yù)算中,，財政撥款用于以下方面：

1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項）安排914.66 萬元,，其中：43.85萬元主要用于行政在職人員經(jīng)費,、其他人員經(jīng)費和公用經(jīng)費等基本支出；870.81萬元主要用于濕地保護(hù),、宣傳推介,、執(zhí)法檢查和運作、濕地環(huán)境維護(hù)費等項目支出,。

2.農(nóng)林水支出（類） 林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）安排 0.38  萬元,，主要用于其他人員經(jīng)費的基本支出。

3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排0.92萬元,，主要用于人員醫(yī)保繳費的基本支出,。

4．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排1.52萬元，主要用于人員住房公積金繳費的基本支出,。

（四）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）

1,、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要，將臨時追加安排,。上年無實際支出,。

2、公務(wù)接待費：2016年安排公務(wù)接待費預(yù)算10萬元,，比上年預(yù)算數(shù)下降 5 %,。下降原因主要是來訪人數(shù)下降，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用支出,。

3,、公務(wù)用車、用船購置及運行費：2016年安排公務(wù)用車,、用船購置及運行費預(yù)算10.4萬元,，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中：公務(wù)用車運行費支出5萬元,，主要用于公務(wù)用車燃料費,、過路過橋費、維修費,、保險費等支出；公務(wù)用船運行費支出5.4萬元,，主要用于公務(wù)用船燃料費,、維修費、保險費等支出,，公務(wù)用船購置支出根據(jù)實際工作需要,，經(jīng)報批后將臨時追加安排。

三,、名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。

2.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。

3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

4.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

　　5．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）濕地保護(hù)（項）：指反映天然濕地保護(hù)和管理方面的支出。

6．農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）其他林業(yè)支出（項）：指其他用于林業(yè)方面的支出,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。

8. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

附件：1,、2016年部門預(yù)算信息公開附表

          2、一般公共預(yù)算按功能分類到項級

          3,、一般公共預(yù)算按經(jīng)濟(jì)分類支到款級

          4,、一般公共預(yù)算支出表

          5、政府性基金預(yù)算支出表