諸暨市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門預(yù)算
一,、市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況
（一）主要職能
制定市級機(jī)關(guān)后勤事務(wù)工作的具體政策和管理制度,，并組織實(shí)施,；協(xié)調(diào)解決機(jī)關(guān)后勤工作中的有關(guān)問題,；承擔(dān)辦公用房建設(shè)（購置、租用）,、產(chǎn)權(quán),、產(chǎn)籍申報(bào)登記確權(quán)調(diào)配,、房屋修繕、處置的工作,；對本局直管的市級機(jī)關(guān)單及直屬單位的國有資產(chǎn)履行管理,、使用、處置的職能,；協(xié)助有關(guān)部門做好市級機(jī)關(guān)房改遺留問題的處理和住房補(bǔ)貼的資格確認(rèn),；會(huì)同市級有關(guān)部門開展節(jié)能方面的宣傳、教育,、培訓(xùn)和管理工作,；會(huì)同有關(guān)部門做好市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車的車輛編制管理；做好授權(quán)范圍內(nèi)市財(cái)政購置公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)的計(jì)劃,、購置,、更新、調(diào)配,、報(bào)廢,、管理等工作；負(fù)責(zé)市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)用車和市委辦公室、市政府辦公室工作用車的調(diào)度工作,；保障市委,、市政府重要會(huì)議、重大活動(dòng)的用車需要以及上述車輛的維修,、保養(yǎng)和交通安全管理工作,；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)大院管理費(fèi)的使用和管理；負(fù)責(zé)列入管理范圍的市級機(jī)關(guān)大院設(shè)施設(shè)備配置,、維修,、綠化、保潔,、供水,、供電、供氣,、消防等管理工作,；會(huì)同有關(guān)部門做好市委、市人大,、市政府,、市政協(xié)重要會(huì)議、重大活動(dòng)的后勤保障工作,；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)大院的安全保衛(wèi)工作,，協(xié)助公安機(jī)關(guān)和信訪部門處置突發(fā)事件和上訪工作；承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算包括：市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級預(yù)算,。
二、市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年收入預(yù)算 9900.57萬元,，其中：財(cái)政撥款9900.57 萬元,，占 100.0 %；
（二）支出預(yù)算總體安排情況
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年支出預(yù)算為9900.57萬元,。
1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出8915.01萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出428.92萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出208.87萬元,，住房保障支出347.77萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出 4560.92 萬元,，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出767.68萬元，日常公用支出 586.09 萬元,，項(xiàng)目支出 3985.88 萬元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2016年市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．2010301一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排 4405.81 萬元,，主要用于人員支出,、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、公用支出等基本支出,。
2．2010302一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）安排3751.58萬元,，主要用于專項(xiàng)公用（B類）項(xiàng)目支出。
3．2010350一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）安排34.18萬元,，主要用于事業(yè)單位人員的基本支出,。
4. 2010399一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）安排723.44萬元，主要用于人員支出的基本支出和相關(guān)機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)支出,。
5. 2080504社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）安排428.92萬元,，主要用于行政事業(yè)離退休人員的基本支出。
6. 2100501醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排169.48萬元,，主要用于行政人員醫(yī)療費(fèi)的基本支出,。
7. 2100502醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排39.39萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療費(fèi)的基本支出,。
8. 2210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排336.07萬元,，主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出的基本支出。
9,、210201住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）安排11.7萬元,，主要用于按規(guī)定向職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼的基本支出,。
（四）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，將臨時(shí)追加安排,。
2、公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 36 萬元,，主要用于市委辦,、人大辦、市府辦,、政協(xié)辦,、組織部、宣傳部,、機(jī)關(guān)黨工委,、信訪局、機(jī)關(guān)事務(wù)管理局公用經(jīng)費(fèi)里的公務(wù)接待,。
3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 234.8萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 234.8萬元,，主要用于燃料,、維修、過路過橋費(fèi),、車輛保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置支出 0 萬元，主要新增或更新車輛 0 輛,。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
7．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他支出。
9．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位人員的基本支出,。
10．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）指除政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)以外的其他相關(guān)機(jī)構(gòu)的事務(wù)支出,。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
附件：1.2016年部門預(yù)算表
4.一般公共預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算表