2015年部門預(yù)算
一、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會概況
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浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會是五泄風(fēng)景區(qū)的管理,、開發(fā)、保護(hù)和五泄旅游度假區(qū)的開發(fā)建設(shè)等職能,，是市政府的工作部門,。內(nèi)設(shè)4個職能科室：辦公室、規(guī)劃建設(shè)處,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處,、國土分局；下屬2個事業(yè)單位諸暨市五泄風(fēng)景管理處,、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處,。行政編制8名，實有7名,，事業(yè)編制14名,，實有3名,。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，納入2015年預(yù)算的獨立核算單位一家,，浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會本級預(yù)算。
二,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2015年部門預(yù)算安排情況說明
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浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2015年收入預(yù)算1800萬元，全部是專戶管理其他資金1800 萬元,。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會2015年支出預(yù)算為1800萬元。
1.按支出功能分類,，包括：行政運行費用125萬元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1656萬元,，醫(yī)療保障費7萬元,，住房保障支出12.5萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出131萬元,，日常公用支出13萬元，項目支出 1656 萬元,。
?。ㄋ模?015年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
1、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要,，將臨時追加安排,。
2、公務(wù)接待費：2015年安排公務(wù)接待費預(yù)算2.6 萬元,，主要用于旅游節(jié)會媒體記者接待費用支出,。
3、公務(wù)用車購置及運行費：本單位沒有公務(wù)車,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他支出,。
9．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）：指為行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。
10．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項）：指財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。