2014年部門決算
一,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)概況
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1、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)是五泄景區(qū)的管理,、開(kāi)發(fā)、保護(hù)和五泄省級(jí)旅游度假區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)等職能,，是市政府工作部門,。
2、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)4個(gè)職能科室：辦公室,、規(guī)劃建設(shè)處,、經(jīng)濟(jì)發(fā)展處、國(guó)土分局,；下屬2個(gè)事業(yè)單位諸暨市五泄風(fēng)景管理處,、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處。
3,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)編制8名,，實(shí)有行政編制8人。下屬五泄風(fēng)景管理處自收自支編制8名, 實(shí)有事業(yè)編制3人, 城建建筑業(yè)管理處全額撥款單位編制6名,實(shí)有事業(yè)編制1人.
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共1個(gè),，其中：行政單位1個(gè)，事業(yè)單位2個(gè),，分別是諸暨市五泄風(fēng)景管理處,、諸暨市城建監(jiān)察與建筑業(yè)管理處（不單獨(dú)建賬，統(tǒng)一在管委會(huì)核算）,。
二,、浙江省五泄旅游度假區(qū)管理委員會(huì)年度部門決算情況說(shuō)明（金額保留兩位小數(shù)）
（一）部門總收支決算情況
2014年當(dāng)年收入合計(jì)1622萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款6.86萬(wàn)元,，其他收入1615萬(wàn)元。
2014年當(dāng)年總支出1622萬(wàn)元,，基本支出169.63萬(wàn)元（工資福利支出130萬(wàn)元,、商品和服務(wù)支出27.62萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.81萬(wàn)元）,，占10.45%,；項(xiàng)目支出1452.64萬(wàn)元，占89.55%,。
2014年資產(chǎn)1663萬(wàn)元,、負(fù)債4.7萬(wàn)元、凈資產(chǎn)36.29萬(wàn)元,。
三,、名詞解釋（所列具體項(xiàng)目由各部門按本部門支出科目有選擇使用）
1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專戶管理資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含財(cái)政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
12.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,。
13.國(guó)防：反映政府用于國(guó)防方面的支出。
14.公共安全：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出,。有關(guān)事務(wù)包括武裝警察,、公安、國(guó)家安全,、檢察,、法院、司法行政,、監(jiān)獄,、勞教、國(guó)家保密,、緝私警察等,。
15.教育：反映政府教育事務(wù)支出。有關(guān)具體事務(wù)包括教育行政管理,、學(xué)前教育,、小學(xué)教育、初中教育,、普通高中教育,、普通高等教育,、初等職業(yè)教育、中專教育,、技校教育,、職業(yè)高中教育、高等職業(yè)教育,、廣播電視教育,、留學(xué)生教育、特殊教育,、干部繼續(xù)教育,、教育機(jī)關(guān)服務(wù)等。
16.科學(xué)技術(shù)：反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,。
17.文化體育與傳媒：反映政府在文化,、文物、體育,、廣播影視,、新聞出版等方面的支出。
18.社會(huì)保障和就業(yè)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù),、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金,、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助,、就業(yè)補(bǔ)助,、撫恤、退役安置,、社會(huì)福利,、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障,、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì),、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助,、紅十字事務(wù)等,。
19.醫(yī)療衛(wèi)生：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出,、公立醫(yī)院,、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生,、醫(yī)療保障,、中醫(yī)藥,、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。
20.節(jié)能環(huán)保：反映政府節(jié)能環(huán)保支出,。具體包括：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出,、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出,、自然生態(tài)保護(hù)支出,、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出,、風(fēng)沙荒漠治理支出,、退牧還草支出、已墾草原退耕還草,、能源節(jié)約利用,、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出,。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,。具體包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出,、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。
22.農(nóng)林水事務(wù)：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,。具體包括：農(nóng)業(yè)支出,、林業(yè)支出、水利支出,、扶貧支出,、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出等。
23.交通運(yùn)輸：反映政府交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出,。包括公路運(yùn)輸支出,、水路運(yùn)輸支出、鐵路運(yùn)輸支出,、民用航空運(yùn)輸支出和郵政業(yè)支出等,。
24.資源勘探電力信息等事務(wù)：反映政府對(duì)資源勘探電力信息等事務(wù)支出。具體包括：資源勘探業(yè)支出,、制造業(yè)支出,、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出,、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出,、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出,、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等,。
25.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)：反映對(duì)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出,。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)支出、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出,、涉外發(fā)展服務(wù)支出等,。
26.金融監(jiān)管等事務(wù)支出：反映金融保險(xiǎn)監(jiān)管等事務(wù)方面的支持。
27.援助其他地區(qū)支出：反映援助方政府安排并管理的對(duì)其他地區(qū)各類援助,、捐贈(zèng)等資金支出,。
28.國(guó)土資源氣象等事務(wù)：反映政府用于國(guó)土資源、海洋,、測(cè)繪,、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,。
29.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出,。
30.糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)支出：反映用于糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)方面的支出。
31.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出,。