一,、諸暨市糧食局概況

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省,、市有關(guān)糧食工作的方針,、政策,、法規(guī),，受市政府委托研究起草有關(guān)糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的地方性政策規(guī)定,，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市糧食安全工作協(xié)調(diào)小組的日常工作,，組織實(shí)施糧食安全目標(biāo)責(zé)任制考核工作,；擬訂全市糧食購(gòu)銷政策；負(fù)責(zé)全市糧食流通管理,。

2.承擔(dān)全市糧食流通市場(chǎng)調(diào)控的具體工作,，負(fù)責(zé)編制全市糧食流通中長(zhǎng)期規(guī)劃及糧食購(gòu)銷、儲(chǔ)備等計(jì)劃,；組織協(xié)調(diào)中央和省,、紹興市儲(chǔ)備糧的增量、輪換所需糧食的收購(gòu)工作的落實(shí),；指導(dǎo)協(xié)調(diào)政府“訂單糧食”等政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作,；負(fù)責(zé)糧食市場(chǎng)行情的分析、購(gòu)銷預(yù)警信息的發(fā)布和相關(guān)應(yīng)急措施的落實(shí),；指導(dǎo)和幫助庫(kù)區(qū),、災(zāi)區(qū)和缺糧貧困地區(qū)的糧食供應(yīng)；負(fù)責(zé)縣（市）間糧食調(diào)撥運(yùn)輸管理工作,；保障軍隊(duì)糧食供給,。

3.負(fù)責(zé)全市糧食流通的行業(yè)指導(dǎo)；做好糧食行業(yè)的教育培訓(xùn),，指導(dǎo)并推動(dòng)全行業(yè)的技術(shù)改造和新技術(shù)推廣,；做好全行業(yè)對(duì)外交流與合作；做好全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)工作,。

4.制定全市糧食流通,、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施；協(xié)同有關(guān)部門管理市糧食風(fēng)險(xiǎn)基金,；督促檢查市糧食收儲(chǔ)企業(yè)對(duì)糧食購(gòu)銷政策的執(zhí)行情況,；負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)資格管理；監(jiān)督管理糧食收購(gòu),、儲(chǔ)存環(huán)節(jié)的糧食質(zhì)量安全,。

5.承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧的行政管理職能；制定儲(chǔ)備糧管理的技術(shù)規(guī)范,；監(jiān)督檢查在諸暨的各級(jí)儲(chǔ)備糧油的數(shù)量,、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市糧食倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)及監(jiān)督指導(dǎo)糧食企業(yè)糧食儲(chǔ)備和農(nóng)村糧食儲(chǔ)備工作,；管理市糧食收儲(chǔ)有限公司,。

6.糧食收購(gòu)資格的行政許可和核查等行政審批服務(wù)職責(zé),。

7.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市糧食局部門決算即：糧食局本級(jí)決算,。

二、諸暨市糧食局2015年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算總體情況

諸暨市糧食局2015年度收入決算2871.3萬(wàn)元,，其中：本年收入2871.3萬(wàn)元,，占總收入100%，包括財(cái)政撥款收入2611.7萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算2611.7萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算 0萬(wàn)元），占總收入91%,；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn)元,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元，占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占總收入0%；其他收入259.6萬(wàn)元,，占總收入9%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元,，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占總收入0%,。

（二）支出決算總體情況

諸暨市糧食局2015年度支出決算2871.3萬(wàn)元,。

1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,、社會(huì)保障和就業(yè)支出301.9萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.2萬(wàn)元、農(nóng)林水支出244.3萬(wàn)元,、住房保障支出39.1萬(wàn)元,、糧油物資儲(chǔ)備支出2266.8萬(wàn)元。

2.按支出用途分類,，包括人員支出711.6萬(wàn)元,，日常公用支出40.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2119.6萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出2611.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元,，其他各類支出259.6萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）事務(wù)241.2萬(wàn)元,，主要用于離休人員補(bǔ)助離休費(fèi),，退休人員補(bǔ)助退休費(fèi)，醫(yī)保繳費(fèi)社會(huì)保障繳費(fèi)的基本支出,；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)60.7萬(wàn)元,，主要用于行政單位（改制企業(yè)）及收儲(chǔ)公司墊付的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部及行政轉(zhuǎn)企業(yè)退休人員補(bǔ)助的項(xiàng)目支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)18.3萬(wàn)元,，主要用于行政單位醫(yī)保繳費(fèi)社會(huì)保障繳費(fèi)的基本支出,；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)0.9萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)保繳費(fèi)社會(huì)保障繳費(fèi)的基本支出,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)37.2萬(wàn)元,，主要用于行政事業(yè)單位住房改革支出住房公積金的基本支出；

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）事務(wù)1.9萬(wàn)元,，主要用于行政單位住房改革支出購(gòu)房補(bǔ)貼的基本支出,。

7.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)377.8萬(wàn)元，主要用于公用經(jīng)費(fèi)（其中公務(wù)接待,、辦公設(shè)備購(gòu)置,、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出）,，行政人員基本工資及津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)勵(lì),、社會(huì)保障繳費(fèi),，離退休人員離退休費(fèi)，精減遺屬人員生活補(bǔ)助的基本支出,；

8.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）事務(wù)259.6萬(wàn)元,，主要用于糧食收儲(chǔ)公司職工基本費(fèi)用、草塔糧站出租收入及改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助等項(xiàng)目支出,；

9.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）事務(wù)93萬(wàn)元,，主要用于保障糧食安全日常業(yè)務(wù)性經(jīng)費(fèi)和糧食安全責(zé)任制考核及工作經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目支出；

10.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)47.1萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)人員基本工資及津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)勵(lì)等基本支出,；

11.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧(油)庫(kù)建設(shè)（項(xiàng)）事務(wù)1474萬(wàn)元，主要用于2015SB—糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施第一批中央基建投資的專項(xiàng)支出,。

（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.5萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)減少44.4%。主要用于接待上級(jí)（國(guó)家,、省,、紹興）糧食業(yè)務(wù)主管部門來(lái)我局檢查和指導(dǎo)工作等支出。
其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 7批次,，54人次，共0.5萬(wàn)元,；外事接待 0 批次,， 0人次，共 0萬(wàn)元,。

2.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)0%,。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的機(jī)票,、車船票等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出。無(wú)增加,。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)0人次,。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降20 %。其中,，公務(wù)用車購(gòu)置支出 0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的 0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元,，主要用于聯(lián)系鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）村的有關(guān)事務(wù),、參加各種會(huì)議以及對(duì)下屬單位的糧食、糧庫(kù)的安全檢查等所需的公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、里程補(bǔ)貼費(fèi)用等支出,；2015年度，本級(jí)及下屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 2 輛,。

（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2015年度諸暨市糧食局本級(jí)1家行政單位，行政機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出389.2萬(wàn)元,，比上年增加116.5萬(wàn)元,，增長(zhǎng)29.9%，主要原因是人員增加和費(fèi)率,，使醫(yī)療保障金增加4.6萬(wàn)元，住房金增加6.8萬(wàn)元,，行政運(yùn)行費(fèi)增加105.1萬(wàn)元,。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2015年度諸暨市糧食局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額8.8萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出8.8萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
       截至2015年12月31日，諸暨市糧食局本級(jí)及所屬各單位共有車輛2輛,，其中,，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛,、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。

4.部門預(yù)算績(jī)效情況,。

2015年度諸暨市糧食局改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算58.36萬(wàn)元,，實(shí)際支出58.36萬(wàn)元,。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：

2015年全市糧食系統(tǒng)改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助累計(jì)投入58.36萬(wàn)元，資金全部及時(shí)到位,，足額用于全市糧食系統(tǒng)改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助,。做到支出與用途相符，收支平衡,，實(shí)際支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法,。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度健全，項(xiàng)目資金的開支,、撥付,，都有完整,、嚴(yán)格的審批程序和手續(xù)，有效地執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度,。項(xiàng)目資金的會(huì)計(jì)信息數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,，資料真實(shí)完整，能以實(shí)際發(fā)生的收支業(yè)務(wù)為依據(jù),，如實(shí)記錄和反映資金的收入,、支出和結(jié)存情況，及時(shí)進(jìn)行決算,。
評(píng)價(jià)組成員認(rèn)為：糧食系統(tǒng)改制企業(yè)遺屬生活困難補(bǔ)助項(xiàng)目資金,，能夠確保補(bǔ)助對(duì)象的基本生活，取得了良好的社會(huì)效益,。經(jīng)評(píng)價(jià)組全體成員評(píng)定,，項(xiàng)目綜合得分為91分，該項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)定為優(yōu)秀,。

三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，即一般公共預(yù)算財(cái)政撥款,。

2.其他收入：本級(jí)取得的糧食流通環(huán)節(jié)與安全的收入,。

3.基本支出：是為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。

4.項(xiàng)目支出：是本級(jí)為完成糧油物資金儲(chǔ)備的行政工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。   

6.糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位的基本支出,。

7. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的糧食收儲(chǔ)公司職工基本費(fèi)用等。

8. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧油專項(xiàng)活動(dòng)（項(xiàng)）指保障糧食安全等方面的支出,。

9. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧油庫(kù)建設(shè)（項(xiàng)）指2015年SB-糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施第一批中央基建投資的專項(xiàng)支出,。

10. 糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行支出（項(xiàng)）指事業(yè)人員的基本費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）指反映上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）指反映上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的農(nóng)戶科學(xué)儲(chǔ)糧支出,。

15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
 
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諸暨市糧食局　　　

2016年7月25日