一,、諸暨市旅游局概況

（一）主要職能

    1.貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省和市關(guān)于發(fā)展旅游業(yè)的方針、政策,、法律,、法規(guī),；并據(jù)此制訂本市有關(guān)旅游行業(yè)行政法規(guī)的實(shí)施意見(jiàn)。

　　2.負(fù)責(zé)擬定全市旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,，并實(shí)施宏觀指導(dǎo),；負(fù)責(zé)旅游線(xiàn)路的規(guī)劃；負(fù)責(zé)申報(bào)景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目,，并辦理有關(guān)手續(xù),，指導(dǎo)旅游業(yè)的經(jīng)濟(jì)體制改革，培育和完善旅游市場(chǎng)體系,。

　　3.負(fù)責(zé)全市旅游資源的普查,；對(duì)全市風(fēng)景名勝、旅游資源的規(guī)劃并保護(hù),，協(xié)調(diào)資源的開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)工作,，會(huì)同有關(guān)部門(mén)共同研究全市風(fēng)景旅游業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策及實(shí)施措施,，在統(tǒng)計(jì)部門(mén)的指導(dǎo)下,，負(fù)責(zé)全市旅游統(tǒng)計(jì)工作。

　　4.負(fù)責(zé)組織全市風(fēng)景旅游整體形象的宣傳和重大促銷(xiāo)活動(dòng),；組織并指導(dǎo)重要旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā),；搜集和研究國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)為旅游業(yè)的發(fā)展提供信息,。

　　5.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)營(yíng)旅游業(yè)務(wù)的企事業(yè)單位實(shí)行行業(yè)管理,。歸口審核申報(bào)旅行社（公司）；負(fù)責(zé)旅游涉外星級(jí)飯店的申報(bào)評(píng)定和年檢年審,；監(jiān)督,、檢查旅游服務(wù)質(zhì)量，受理國(guó)內(nèi)外游客的投訴,。

　　6.負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市旅游教育培訓(xùn)工作,，組織旅游行業(yè)的崗位資格考試認(rèn)證。

　　7.會(huì)同有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)對(duì)全市旅游市場(chǎng)的管理,、監(jiān)督和整頓,，以及協(xié)調(diào)旅游交通和景區(qū)秩序,；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)旅游商品產(chǎn)銷(xiāo)，旅游安全,、旅游娛樂(lè)等工作,。

　　8.承辦市政府交辦的其他工作。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市旅游局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算,。

二、諸暨市旅游局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算總體情況

諸暨市旅游局2015年度收入決算1039.07萬(wàn)元,，其中：本年收入1039.07萬(wàn)元,，占總收入100%，包括財(cái)政撥款收入260.2萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算260.2萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入 25.04      

%,；事業(yè)單位專(zhuān)戶(hù)資金 0萬(wàn)元,，占總收入 0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶(hù)資金）0萬(wàn)元,，占總收入0%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%,；其他收入 778.7萬(wàn)元,，占總收入74.95%。上級(jí)補(bǔ)助收入0   

萬(wàn)元,，占總收入 0 %,。附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元，占總收入  0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬(wàn)元,，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0.17萬(wàn)元,，占總收入0.01  %,。

（二）支出決算總體情況

諸暨市旅游局2015年度支出決算1038.87萬(wàn)元。

1.按支出功能分類(lèi),，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出17.56萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2.98萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬(wàn)元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 845.28萬(wàn)元,，住房保障支出23.06萬(wàn)元。

2.按支出用途分類(lèi),，包括人員支出142.89萬(wàn)元,，日常公用支出 2.29萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 893.68萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出    0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出  0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出 0萬(wàn)元,。

3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi),，包括一般公共預(yù)算支出    260.2萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出   0 萬(wàn)元,，其他各類(lèi)支出   778.7 萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2015年度部門(mén)決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：

1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù) 0.2萬(wàn)元,，主要用于軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn),。

2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）事務(wù)150萬(wàn)元，主要用于,。浣江—五泄諸暨市旅游集散中心建設(shè)工程

3．商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支（項(xiàng)）事務(wù)110萬(wàn)元,，主要用于西施故里景區(qū)停車(chē)場(chǎng)建設(shè)。

4．（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算  0萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降） 0 %。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的……等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。增加（或減少）的主要原因是無(wú)人員出國(guó),。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組  0個(gè),；本單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)  0人次,。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算  0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降）0%,。其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待  0 批次，0人次,，共   0萬(wàn)元,；外事接待  0 批次，  0 人次,，共  0 萬(wàn)元,。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算  0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0  %,。其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購(gòu)置的  輛公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  萬(wàn)元,，主要用于……等所需的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；2015年度,，本級(jí)及下屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為輛。

（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2015年度諸暨市旅游局本級(jí)1 家行政單位以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出  0萬(wàn)元,，比上年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %,。

2.政府采購(gòu)支出情況,。

2015年度諸暨市XX局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0  萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2015年12月31日,，諸暨市XX局本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛  0輛，其中,，一般公務(wù)用車(chē)0  輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛,、其他用車(chē) 0 輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況,。

2015年度諸暨市旅游局項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算  0  萬(wàn)元，實(shí)際支出  0  萬(wàn)元,。

三,、名詞解釋