2016年部門預(yù)算
發(fā)布時(shí)間：2016-07-27 16:59
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信息來(lái)源：市東白湖管委會(huì)
一,、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)概況
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1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)生態(tài)保護(hù)的方針、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章，并據(jù)此制定適合本區(qū)的管理規(guī)定和措施,，實(shí)行依法管理,。
2、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)保護(hù)和旅游開(kāi)發(fā)的規(guī)劃編制,、報(bào)批及組織實(shí)施工作,。
3、牽頭組織本區(qū)范圍內(nèi)旅游資源的保護(hù)和開(kāi)發(fā),、利用,。
4、負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的控制和宏觀管理,。
5,、會(huì)同水行政主管部門加強(qiáng)本區(qū)范圍內(nèi)的水資源、水環(huán)境保護(hù),，加強(qiáng)對(duì)陳蔡水庫(kù)的管理,，保證水庫(kù)和居民用水安全。
6,、會(huì)同林業(yè)行政主管部門加強(qiáng)東白山省級(jí)自然保護(hù)區(qū)的管理,。
7、會(huì)同林業(yè)行政主管部門加強(qiáng)本區(qū)范圍內(nèi)的森林資源保護(hù)和森林環(huán)境建設(shè),，協(xié)同有關(guān)鎮(zhèn)和部門做好相關(guān)區(qū)域的森林防火工作,。
8、會(huì)同文物行政主管部門加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)文物保護(hù)單位的監(jiān)督管理和合理利用,。
9,、綜合協(xié)調(diào)公安、國(guó)土,、建設(shè),、規(guī)劃、旅游,、工商等部門和鎮(zhèn)政府的關(guān)系,，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)范圍內(nèi)相關(guān)工作的宏觀指導(dǎo)。
10,、承辦市委,、市政府交辦的其他工作。
?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算包括：諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)本級(jí)預(yù)算,。
二、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)2016年部門預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)2016年收入預(yù)算 349.83 萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款 349.83萬(wàn)元,，占 100 %。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)2016年支出預(yù)算為 349.83 萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類，包括：行政單位醫(yī)療支出10.08萬(wàn)元,，行政運(yùn)行支出190.83萬(wàn)元,，旅游宣傳支出50萬(wàn)元，其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出10.26萬(wàn)元,，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出75萬(wàn)元,，住房公積金支出13.66萬(wàn)元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出 194.13 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出14.78萬(wàn)元,、日常公用支出 15.92 萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出 125 萬(wàn)元。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2016年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：
1． 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排 10.08 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)本級(jí)和下屬事業(yè)單位的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用,。
2． 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排190.83萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)本級(jí)和所屬事業(yè)單位的人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等基本支出,。
3． 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）安排50萬(wàn)元,，主要用于生態(tài)旅游保護(hù)和開(kāi)發(fā)宣傳推介等項(xiàng)目支出。
4． 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）安排10.26萬(wàn)元,，主要用于編外人員經(jīng)費(fèi)等基本支出,。
5． 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）安排75萬(wàn)元，主要用于警務(wù)費(fèi),、國(guó)有山林保護(hù),、水源清潔保護(hù)及斯氏古民居建筑群保護(hù)、景區(qū)管理等項(xiàng)目支出,。
6． 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）安排13.66萬(wàn)元,，主要用于機(jī)關(guān)本級(jí)和所屬事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（四）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
1,、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外辦安排的因公出國(guó)（境）計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，將臨時(shí)追加安排,。
2、公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1 萬(wàn)元,。主要用于媒體接待,、旅游宣傳、招商引資等支出,。本年公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算無(wú)增長(zhǎng),。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算11.7 萬(wàn)元,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出11.7萬(wàn)元,，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。本年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年預(yù)算有所上升,，原因是公務(wù)用車保養(yǎng)維修次數(shù)增加,，保養(yǎng)修理費(fèi)用逐年增高。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi)、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）旅游宣傳（項(xiàng)）：指行政單位用于旅游宣傳推廣方面的經(jīng)費(fèi)支出,。
10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務(wù)支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面的支出。
11.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于商業(yè)管理與服務(wù)方面的支出,。
12. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。