2015年部門預算
發(fā)布時間：2016-07-27 17:10
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信息來源：市東白湖管委會
一、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會概況
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1、貫徹執(zhí)行國家有關生態(tài)保護的方針,、政策和法律,、法規(guī),、規(guī)章，并據(jù)此制定適合本區(qū)的管理規(guī)定和措施,，實行依法管理,。
2、負責本區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)保護和旅游開發(fā)的規(guī)劃編制,、報批及組織實施工作,。
3、牽頭組織本區(qū)范圍內(nèi)旅游資源的保護和開發(fā),、利用,。
4、負責本區(qū)范圍內(nèi)建設項目的控制和宏觀管理,。
5,、會同水行政主管部門加強本區(qū)范圍內(nèi)的水資源、水環(huán)境保護,，加強對陳蔡水庫的管理,，保證水庫和居民用水安全。
6,、會同林業(yè)行政主管部門加強東白山省級自然保護區(qū)的管理,。
7、會同林業(yè)行政主管部門加強本區(qū)范圍內(nèi)的森林資源保護和森林環(huán)境建設,，協(xié)同有關鎮(zhèn)和部門做好相關區(qū)域的森林防火工作,。
8、會同文物行政主管部門加強對本區(qū)內(nèi)國家級重點文物保護單位的監(jiān)督管理和合理利用,。
9,、綜合協(xié)調(diào)公安、國土,、建設,、規(guī)劃、旅游,、工商等部門和鎮(zhèn)政府的關系,，加強對本區(qū)范圍內(nèi)相關工作的宏觀指導。
10,、承辦市委,、市政府交辦的其他工作。
?。ǘ┎块T預算單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,，諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會部門預算包括：諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會本級預算,。
二、諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2015年部門預算安排情況說明
（一）收入預算總體安排情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2015年收入預算 277.02 萬元,，其中：財政撥款 277.02萬元,，占 100 %。
?。ǘ┲С鲱A算總體安排情況
諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會2015年支出預算為 277.02 萬元,。
1.按支出功能分類，包括：行政單位醫(yī)療支出10.08萬元,，行政運行支出137.68萬元，旅游宣傳支出50萬元,，其他旅游業(yè)管理與服務支出67.65萬元,，住房公積金支出11.61萬元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出 145.04 萬元,，對個人和家庭補助支出12.18萬元、日常公用支出 15.98 萬元,，項目支出116萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2015年諸暨市東白湖生態(tài)旅游區(qū)管理委員會部門預算中,，財政撥款用于以下方面：
1． 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排 10.08 萬元,，主要用于機關本級和下屬事業(yè)單位的醫(yī)療保險費用。
2． 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）行政運行（項）安排137.68萬元,，主要用于機關本級和所屬事業(yè)單位的人員經(jīng)費,、日常辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費等基本支出。
3． 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）安排50萬元,，主要用于生態(tài)旅游保護和開發(fā)宣傳推介等項目支出,。
4． 商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務支出（項）安排67.65萬元，主要用于警務費,、國有山林保護,、水源清潔保護及斯氏古民居建筑群保護、景區(qū)管理等項目支出,。
5． 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排11.61萬元,，主要用于機關本級和所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
（四）2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況（一般公共預算口徑）
1,、因公出國（境）經(jīng)費：根據(jù)市外辦安排的因公出國（境）計劃和實際工作需要,，將臨時追加安排。
2,、公務接待費：2015年安排公務接待費預算5萬元,。主要用于媒體接待,、旅游宣傳、招商引資等支出,。
3,、公務用車購置及運行費：2015年安排公務用車購置及運行費預算10.7 萬元。其中：公務用車運行費支出10.7萬元,，主要用于公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入,。
3.專戶管理其他資金：預算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費,、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預算工作目標已完成,，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導致項目中止、撤銷或因超過指標管理年限形成的剩余資金,。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
8.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
9.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）旅游宣傳（項）：指行政單位用于旅游宣傳推廣方面的經(jīng)費支出,。
10.商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理和服務支出（款）其他旅游業(yè)管理與服務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于旅游業(yè)管理與服務方面的支出,。
11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
附件1：2015年部門預算.pdf
附件2：2015年部門預算表.pdf