一,、諸暨市國(guó)土資源局概況

（一）主要職責(zé)

1,、負(fù)責(zé)全市土地,、礦產(chǎn)等自然資源的保護(hù)與合理利用,。

2、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源局管理秩序的規(guī)范,。

3,、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源的優(yōu)化配置。

4,、負(fù)責(zé)規(guī)范全市國(guó)土資源權(quán)屬管理,。

5、負(fù)責(zé)全市耕地保護(hù),，確保規(guī)劃確定的全市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少,。

6、負(fù)責(zé)全市節(jié)約集約利用土地資源,。

7,、負(fù)責(zé)全市國(guó)土資源市場(chǎng)秩序的規(guī)范工作。

8,、負(fù)責(zé)全市礦產(chǎn)資源勘查,、開發(fā)管理工作。

9,、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理工作,。

10、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)環(huán)境保護(hù)工作,。

11,、負(fù)責(zé)全市地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理工作。

12,、負(fù)責(zé)組織征收土地,、礦產(chǎn)資源非稅收入，規(guī)范,、監(jiān)督資金使用,。

   13、推進(jìn)國(guó)土資源科技和人才工作,。

   14,、開展對(duì)外交流和合作，貫徹落實(shí)國(guó)家對(duì)外合作勘察,、開采礦產(chǎn)資源政策,，指導(dǎo)幫助市內(nèi)企業(yè)到境外從事礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)工作,。

   15,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門決算單位構(gòu)成

諸暨市國(guó)土資源局2014年度部門決算共包含本級(jí)決算和下屬單位決算共2個(gè)，其中：行政單位1個(gè),，事業(yè)單位1個(gè),，分別是諸暨市國(guó)土資源局本級(jí)和諸暨市人民政府土地儲(chǔ)備中心。

二,、諸暨市國(guó)土資源局年度部門決算情況說明（金額保留兩位小數(shù)）

（一）部門總收支決算情況

2014年當(dāng)年收入合計(jì)577682.94萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款577664.33萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元,，事業(yè)收入（不含財(cái)政專戶管理資金）0萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入18.61萬(wàn)元,。

2014年當(dāng)年總支出577664.33萬(wàn)元,，其中：一般公共服務(wù)支出29.48萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.65萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出572375.05萬(wàn)元,，國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出255.20萬(wàn)元，其他支出4998.95萬(wàn)元,。

按支出用途分類,，包括基本支出2246.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出575417.54萬(wàn)元,。

結(jié)余或動(dòng)用上年結(jié)余99.16萬(wàn)元,。

    三、名詞解釋（所列具體項(xiàng)目由各部門按本部門支出科目有選擇使用）

1.財(cái)政撥款收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金,，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.財(cái)政專戶管理資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。

9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,。

10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

11.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

12.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù),、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金,、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助,、就業(yè)補(bǔ)助,、撫恤、退役安置,、社會(huì)福利,、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障,、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì),、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助,、紅十字事務(wù)等,。

14.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。具體包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出,、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。

15.國(guó)土資源氣象等事務(wù)：反映政府用于國(guó)土資源,、海洋,、測(cè)繪、地震,、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,。

    16.其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

 

 

2014年度部門收支決算總表
編制單位：諸暨市國(guó)土資源局(匯總)		2014年度
收      入		支     出（按支出功能分類）
項(xiàng) 目	決算數(shù)	項(xiàng)目				決算數(shù)
一,、財(cái)政撥款	577664.33
二,、專戶資金
三、事業(yè)收入（不含專戶資金）
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
五,、其他收入	18.61
		201			一般公共服務(wù)支出	29.48
		20199			其他一般公共服務(wù)支出	29.48
		2019999			其他一般公共服務(wù)支出	29.48
		208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65
		20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65
		2089901			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65
		212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	572,375.05
		21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	543,981.28
		2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	203,276.82
		2120802			土地開發(fā)支出	337,824.44
		2120804			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	386.60
		2120806			土地出讓業(yè)務(wù)支出	2,493.42
		21210			國(guó)有土地收益基金支出	28,393.77
		2121001			征地和拆遷補(bǔ)償支出	9,650.43
		2121002			土地開發(fā)支出	18,743.34
		220			國(guó)土海洋氣象等支出	255.20
		22001			國(guó)土資源事務(wù)	255.20
		2200110			國(guó)土整治	100.34
		2200111			地質(zhì)災(zāi)害防治	122.00
		2200120			礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出	32.87
		229			其他支出	4,998.95
		22904			其他政府性基金支出	4,998.95
		2290400			其他政府性基金支出	4,998.95
本年收入合計(jì)	577682.94	本年支出合計(jì)				577,664.33
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額		結(jié)轉(zhuǎn)下年				117.77
上年結(jié)轉(zhuǎn)	99.16
收 入 總 計(jì)	577782.10	支 出 總 計(jì)				577,782.10

 

2014年度市級(jí)部門決算支出明細(xì)表
							公開02表
編制單位：諸暨市國(guó)土資源局(匯總)							金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	備注
合計(jì)				577664.33	2,246.79	575,417.54
201			一般公共服務(wù)支出	29.48		29.48
20199			其他一般公共服務(wù)支出	29.48		29.48
2019999			其他一般公共服務(wù)支出	29.48		29.48
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65		5.65
20899			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65		5.65
2089901			其他社會(huì)保障和就業(yè)支出	5.65		5.65
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	572375.05	2,184.34	570,190.71
21208			國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出	543981.28	2,184.34	541,796.94
2120801			征地和拆遷補(bǔ)償支出	203276.82		203,276.82
2120802			土地開發(fā)支出	337824.44		337,824.44
2120804			農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出	386.60		386.60
2120806			土地出讓業(yè)務(wù)支出	2493.42	2,184.34	309.08
21210			國(guó)有土地收益基金支出	28393.77		28,393.77
2121001			征地和拆遷補(bǔ)償支出	9650.43		9,650.43
2121002			土地開發(fā)支出	18743.34		18,743.34
220			國(guó)土海洋氣象等支出	255.20	62.45	192.75
22001			國(guó)土資源事務(wù)	255.20	62.45	192.75
2200110			國(guó)土整治	100.34	62.45	37.88
2200111			地質(zhì)災(zāi)害防治	122.00		122.00
2200120			礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入安排的支出	32.87		32.87
229			其他支出	4998.95		4,998.95
22904			其他政府性基金支出	4998.95		4,998.95
2290400			其他政府性基金支出	4998.95		4,998.95

 

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算明細(xì)表
				單位：萬(wàn)元
項(xiàng)  目	決算數(shù)	上年決算數(shù)	增減比例	增減變化原因說明
合  計(jì)	56.97	174.26
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)	0	6.50	下降100%
2.公務(wù)接待費(fèi)	16.87	111.14	下降84.82%
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	40.10	63.12	下降36.47%
項(xiàng)目	因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)	因公出國(guó)（境）人數(shù)
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)	0	0
項(xiàng)目	公務(wù)接待批次	接待人數(shù)
2.公務(wù)接待費(fèi)	144	2122

 

 

2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
	公開03表
編制單位：諸暨市國(guó)土資源局(匯總)	金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)   目	2014年度決算數(shù)
合   計(jì)	0.96
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)
2.公務(wù)接待費(fèi)	0.22
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)	0.75
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)	0.75