諸暨市環(huán)境保護(hù)局2016年部門(mén)預(yù)算
發(fā)布時(shí)間：2016-08-01 11:46
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諸暨市環(huán)境保護(hù)局2016年部門(mén)預(yù)算
一,、諸暨市環(huán)境保護(hù)局概況
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根據(jù)市政府“三定方案”，市環(huán)境保護(hù)局共有十三項(xiàng)主要職責(zé)：
1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省,、紹興市環(huán)境保護(hù)的方針、政策,、法律,、法規(guī)；研究起草本級(jí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)規(guī)范性文件,，經(jīng)審議通過(guò)后組織實(shí)施,。
2、組織擬訂和監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)規(guī)劃,、生態(tài)功能區(qū)規(guī)劃及本市確定的污染防治規(guī)劃,。
3、監(jiān)督管理和組織協(xié)調(diào)大氣,、水體,、土壤、固體廢物等的污染防治工作,。
4,、負(fù)責(zé)輻射環(huán)境安全監(jiān)督管理；承擔(dān)輻射環(huán)境事故應(yīng)急工作,。
5,、負(fù)責(zé)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)，指導(dǎo)農(nóng)村環(huán)境連片整治工作,。
6,、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和稽查工作；組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法檢查,；協(xié)調(diào)和調(diào)處環(huán)境糾紛,、污染事故、生態(tài)破壞事件和重大環(huán)境問(wèn)題,。
7,、監(jiān)督實(shí)施環(huán)境保護(hù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。
8、組織實(shí)施各項(xiàng)環(huán)境管理制度,；指導(dǎo)本市建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理和城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治,。
9、 組織擬訂并實(shí)施本市環(huán)?？萍及l(fā)展規(guī)劃和環(huán)保新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,。
10、負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè),、統(tǒng)計(jì),、信息工作；定期公布城市環(huán)境質(zhì)量和流域環(huán)境質(zhì)量狀況,。
11,、組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作,。
12,、負(fù)責(zé)向上爭(zhēng)取各類生態(tài)環(huán)保專項(xiàng)資金；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)政府財(cái)政性資金安排的初步意見(jiàn),。
13,、承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┎块T(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市環(huán)境保護(hù)局部門(mén)預(yù)算包括：市環(huán)境保護(hù)局本級(jí)（含市環(huán)境信息中心和市機(jī)動(dòng)車尾氣檢測(cè)監(jiān)管中心）、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站,、市環(huán)境監(jiān)察大隊(duì),、市環(huán)保局中心鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)所（含店口、大唐,、楓橋,、次塢、牌頭,、璜山,、開(kāi)發(fā)區(qū)7個(gè)基層環(huán)保所）。
二,、諸暨市環(huán)境保護(hù)局2016年部門(mén)預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
諸暨市環(huán)境保護(hù)局2016年收入預(yù)算3270.17萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款3019.48萬(wàn)元，占92.3%,；財(cái)政專戶管理資金無(wú),；專戶管理其他資金無(wú)；單位結(jié)余資金無(wú)；其他資金250.69萬(wàn)元,，占7.7%,。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算總體安排情況
諸暨市環(huán)境保護(hù)局2016年支出預(yù)算為3270.17萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類，包括：節(jié)能環(huán)保支出2701.08萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.3萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出71.46萬(wàn)元，住房保障支出111.33萬(wàn)元,，一般公共服務(wù)支出3萬(wàn)元,，其他支出370萬(wàn)元。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出1699.92萬(wàn)元,，日常公用支出134.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1436.03萬(wàn)元,。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2016年諸暨市環(huán)境保護(hù)局財(cái)政撥款預(yù)算合計(jì)支出3019.48萬(wàn)元，其用于以下方面：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）3萬(wàn)元,，用于環(huán)保數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)支出,；
2. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）13.3萬(wàn)元，用于退休人員的費(fèi)用支出,。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）35.38萬(wàn)元,，用于行政人員醫(yī)保繳費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）36.08萬(wàn)元,，用于事業(yè)人員醫(yī)保繳費(fèi)支出,。
4.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）675.3萬(wàn)元，用于公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出,；節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）80萬(wàn)元,，用于辦公大樓物業(yè)管理支出和國(guó)家級(jí)生態(tài)市創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)；節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）73.8萬(wàn)元,，用于聘用人員經(jīng)費(fèi)支出,。
5.節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（項(xiàng)）23.03萬(wàn)元，用于環(huán)境執(zhí)法,、污染減排和執(zhí)法服裝購(gòu)置等專項(xiàng)支出,。
6. 節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）336.31萬(wàn)元，用于浦陽(yáng)江交界斷面水質(zhì)考核獎(jiǎng)勵(lì),、環(huán)境監(jiān)管,、生態(tài)建設(shè)、空氣水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行,、污染減排,、環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè),、應(yīng)急執(zhí)法監(jiān)測(cè)、儀器檢定維護(hù)和二惡英監(jiān)督性監(jiān)測(cè)等專項(xiàng)支出,。
7.節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）513.21萬(wàn)元,，用于公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出；節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）375.74萬(wàn)元,，用于公用經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)支出,。
8. 節(jié)能環(huán)保（類）其他節(jié)能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）373萬(wàn)元，用于五水共治,、重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維和PM2.5細(xì)顆粒物源解析等項(xiàng)目支出,。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）110.5萬(wàn)元，用于住房公積金繳費(fèi)支出,；住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）0.83萬(wàn)元,，用于購(gòu)房補(bǔ)貼繳費(fèi)支出。
10. 其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）370萬(wàn)元,，用于污染減排,、五氣合治、環(huán)境監(jiān)管,、重點(diǎn)污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)維,、生態(tài)建設(shè)、環(huán)境信息中心運(yùn)行和環(huán)境保護(hù)宣傳等項(xiàng)目支出,。
（四）2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
1,、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：無(wú)。
2,、公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)下降42.3%。主要用于接待外來(lái)公務(wù)人員支出,。下降的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”相關(guān)文件,，控制費(fèi)用支出。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算71萬(wàn)元,，比上年實(shí)際支出數(shù)增長(zhǎng)11.22%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出71萬(wàn)元,，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出,；公務(wù)用車購(gòu)置支出無(wú)。增長(zhǎng)的主要原因是：（1）車輛老舊,，維修費(fèi)增加,；（2）環(huán)保工作量大幅增加，將導(dǎo)致燃料費(fèi)增加；（3）市治水辦租車費(fèi)用增加,。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.財(cái)政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫(kù)”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,，或由于受政策變化,、計(jì)劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止、撤銷或因超過(guò)指標(biāo)管理年限形成的剩余資金,。
5.其他資金：除上述資金以外的資金,。
6.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
7.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8. 節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
9. 節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（項(xiàng)）指其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
11. 節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）指用排污費(fèi)安排的支出,。
12. 節(jié)能環(huán)保（類）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（項(xiàng)）指其他用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出,。
13. 節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（項(xiàng)）指環(huán)保部門(mén)監(jiān)測(cè)和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè),、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測(cè),、污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、污染事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)和污染糾紛監(jiān)測(cè)等支出,，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查,、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等支出,，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè),、維護(hù)、運(yùn)行,、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出,。
14. 節(jié)能環(huán)保（類）污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）指環(huán)保部門(mén)監(jiān)督檢查環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行情況的支出,，行政處罰,、行政訴訟、行政復(fù)議支出，環(huán)境行政稽查支出,，執(zhí)法裝備支出,，排污費(fèi)申報(bào)、征收與使用管理支出,，環(huán)境問(wèn)題舉報(bào),、環(huán)境糾紛調(diào)查處理支出，突發(fā)性污染事故預(yù)防,、應(yīng)急處置等支出,。
15. 節(jié)能環(huán)保（類）其他技能環(huán)保支出（款）其他節(jié)能環(huán)保支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于節(jié)能環(huán)保方面的支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出,。
17. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
19. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼,。
22. 其他支出（類）其他政府性基金支出（款）其他政府性基金支出（項(xiàng)）指其他政府性基金支出（包括用以前年度欠繳收入安排的支出）。