諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2015年度部門決算
一、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室概況
（一）主要職能
根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)〈諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（諸編[2011]22號）,，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室是主管全市公共資源交易工作的市政府正科級派出機(jī)構(gòu),，主要職責(zé)有：
1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公共資源交易工作的法律法規(guī)和方針政策,；根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),，指導(dǎo)各有關(guān)職能部門擬訂我市建設(shè)項目交易、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購的相關(guān)管理辦法,；負(fù)責(zé)審定各項交易活動的實施細(xì)則。
2,、負(fù)責(zé)對進(jìn)中心平臺操作的建設(shè)項目交易,、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購活動等的監(jiān)督,。
3,、建設(shè)并管理建設(shè)項目交易、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購等評委專家?guī)臁?br/>4,、參與對市級機(jī)關(guān)各部門、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和企事業(yè)單位貫徹執(zhí)行招投標(biāo)相關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)章情況的督查。
5,、受理對建設(shè)項目交易,、土地（礦山）交易、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購工作中的投訴,、舉報,，并依法協(xié)調(diào)處理交易活動中產(chǎn)生的爭議、糾紛和相關(guān)案件。
6,、負(fù)責(zé)對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）有關(guān)部門（國企）公共資源交易管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各公共資源交易分中心及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo),。
7、承辦市委,、市政府交辦的其他事項,。
8、下屬事業(yè)單位公共資源交易中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)建設(shè)項目交易,、土地（礦山）交易,、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購的組織實施和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)擬訂和實施公共資源交易中心的交易管理規(guī)則,；受理和發(fā)布各類交易信息,，為交易各方提供各種信息資料、咨詢服務(wù)和交易場所,；負(fù)責(zé)公共資源交易資料的統(tǒng)計,、分析、評估,，建立投標(biāo)人,、供應(yīng)商、商品價格等信息網(wǎng)絡(luò),；負(fù)責(zé)組織集中采購或委托代理采購,，協(xié)助監(jiān)督科監(jiān)督政府采購合同的履行，協(xié)調(diào)采購雙方的關(guān)系,；辦理各種產(chǎn)權(quán)（含股權(quán)）確認(rèn),、登記、托管,、轉(zhuǎn)讓,、過戶手續(xù)；依法對交易各方及中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場交易資格進(jìn)行核驗,；負(fù)責(zé)辦理交易許可證,；負(fù)責(zé)維護(hù)中心的交易秩序；指導(dǎo)全市各公共資源交易分中心的相關(guān)業(yè)務(wù)工作,?！?br/>（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室部門預(yù)算包括：諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級預(yù)算,、下屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心預(yù)算,。
二、諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2015年度收入決算 892.29萬元,，其中：本年收入 892.22 萬元,，占總收入99.99 %，包括財政撥款收入 187.28 萬元（其中，一般公共預(yù)算 187.28 萬元,，政府性基金預(yù)算 萬元）,，占總收入 20.99%；事業(yè)單位專戶資金0萬元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金） 704.94 萬元，占總收入 79.0 %,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元,，占總收入0 %,；其他收入 0萬元,，占總收入0 %。上級補(bǔ)助收入0 萬元,，占總收入 0%,。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入 0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元,，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入 0.06 萬元,，占總收入0.01 %,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室2015年度支出決算 892.22萬元。
1.按支出功能分類,，包括：一般公共服務(wù)支出817.87萬元,、社會保障和就業(yè)支出10.13萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出22.35萬元,，住房保障支出41.87萬元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出 474.53 萬元,，日常公用支出 33.76 萬元,，項目支出 383.93 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出 187.28 萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中,，財政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)
事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）安排 146.35萬元，主要用于本單位行政人員經(jīng)費(fèi)及日常公用等基本支出。
2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)
事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）安排 10.72 萬元,，主要用于本單位對鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）部門招投標(biāo)規(guī)范化建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn),、村級工程項目監(jiān)管、監(jiān)督科外出辦案等項目支出,。
3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）安排2.68萬元,，主要用于本單位行政人員社會保障繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
4. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位（項）安排10.13萬元,，主要用于本單位退休人員工資及相關(guān)退休補(bǔ)貼,。
5.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）安排5.86萬元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)和醫(yī)療經(jīng)費(fèi)的支出,。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）安排11.54萬元,，主要用于本單位行政人員按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,，2015年度因公出國（境）費(fèi)用決算 0 萬元,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算 1.66 萬元，比上年決算數(shù)下降38.3 %,。主要用于接待上級有關(guān)部門調(diào)研督查及各類業(yè)務(wù)活動等支出,。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待11批次,， 96人次,，共 0.84 萬元；外事接待 0 批次,， 0人次,，共0萬元。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 2.61 萬元,，比上年決算數(shù)增長31.2 %,。其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的 0輛公務(wù)用車,；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.61 萬元，主要用于公務(wù)車輛所需的公務(wù)用車租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出；2015年度本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為 1 輛,。公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)比上年增加的主要原因是出勤增加,，致燃油費(fèi)開支增多,，另公務(wù)車年度維修保養(yǎng)費(fèi)增加。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2015年度諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出 11.12萬元,，比上年減少0.02萬元，下降0.18 %,，與上年基本持平,。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級及所屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心政府采購支出總額 247.16 萬元,，其中：政府采購貨物支出 56.70 萬元,，政府采購工程支出190.46 萬元，政府采購服務(wù)支出 萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2015年12月31日，諸暨市公共資源交易管理委員會辦公室本級及所屬事業(yè)單位諸暨市公共資源交易中心共有車輛 2輛,，其中,，一般公務(wù)用車 2 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備 0 臺（套）,。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市公共資源交易中心查案經(jīng)費(fèi)項目實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算 0 萬元,，實際支出 0 萬元；涉及事業(yè)收入當(dāng)年預(yù)算8.75萬元,，實際支出8.75萬元,。
績效評價結(jié)果：優(yōu)良。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項）：指行政單位本級的基本支出,。
13．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他支出,。
14、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：指下屬事業(yè)單位公共資源交易中心的基本支出,。
15,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指本級行政單位的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
17. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
18. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
附件一：2015年度部門收支決算總表
附件四：2015年度部門收入決算總表
附件五：2015年度部門支出決算總表
附件六：2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
附件九：財政撥款收入支出決算總表