諸塈市山下湖鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
一,、諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育,、文化教育、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定,。
4.按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收,，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力,。
5.完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府部門決算是本級決算,。
二、諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市山下湖鎮(zhèn)2015年度收入13903.74萬元,，其中：本年收入13071.23萬元，占總收入 94.01 %,，包括財(cái)政撥款收入 2100.55萬元（其中,，一般公共預(yù)算1025.04萬元，政府性基金預(yù)算 1075.51 萬元）,，占總收入15.11%,；其他收入 10970.68萬元，占總收入78.90%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入832.51萬元,，占總收入 5.99 %。
（二）支出決算總體情況
諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算13067.88萬元,。
按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出1866.16萬元、教育支出272.41萬元,、文化體育與傳媒支出37.60萬元,、社會保障和就業(yè)支出575.49萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出496.67萬元,、節(jié)能環(huán)保支出703.21萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6078.10萬元、農(nóng)林水支出2420.10萬元,、交通運(yùn)輸支出539.65萬元,、其他支出78.49萬元。
2.按支出用途分類,，包括人員支出1671.22萬元,，日常公用支出199.04萬元，項(xiàng)目支出 11197.62萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出1025.04 萬元，政府性基金預(yù)算支出1075.51萬元,，其他各類支出10967.33萬元,。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)545.30萬元,，主要用于行政人員工作支出,離退休人員支出等,；
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）事務(wù)0.80萬元,，主要用于兩會工作支出；
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)113.24萬元,，主要用于事業(yè)人員工作支出,；
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）20.00萬元，主要用于村級便民服務(wù)中心工作支出,。
一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）7.30萬元,，主要用于文明村、鎮(zhèn)建設(shè)支出,。
一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)(項(xiàng)）10.00萬元,，主要用于平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）事務(wù)5.12萬元,，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理工作支出,。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）事務(wù)16.38萬元，主要用于村內(nèi)居家養(yǎng)老中心建設(shè),，養(yǎng)老照護(hù)人工作支出,。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）事務(wù)13.79萬元，主要用于村民殯葬服務(wù)支出,。
社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利（項(xiàng)）事務(wù)16.70萬元,，主要用于村內(nèi)居家養(yǎng)老中心運(yùn)行，養(yǎng)老照護(hù)人工作支出,。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)1.76萬元,，主要用于企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補(bǔ)助支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)30.80萬元,，主要用于行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)5.86萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）事務(wù)18.20萬元,，主要用于計(jì)生服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi)、四項(xiàng)手術(shù)費(fèi)補(bǔ)助等支出
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）1.10萬元,，主要用于食品,、藥品監(jiān)督管理工作支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)6.80萬元,，主要用于燃煤鍋爐拆除工作支出,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）0.18萬元，主要用于居委會（社區(qū)）工作支出,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）事務(wù)50.00萬元,，主要用于污水整治基建項(xiàng)目支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）事務(wù)1035.85萬元，主要用于低效用地開發(fā)支出,。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）事務(wù)6.86萬元,，主要用于大學(xué)生村官工作支出。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)116.02萬元,，主要用于村主職,、村監(jiān)委、村郵員工作,、三資管理員,、農(nóng)產(chǎn)品檢測員工作、連續(xù)十年以上村主職退職干部補(bǔ)助等支出,。
其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）事務(wù)39.65萬元,，主要用于長效管理和衛(wèi)片執(zhí)法工作支出。
其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）事務(wù)38.84萬元,，主要用于農(nóng)村改革轉(zhuǎn)移工作支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2015年度,，諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府本級未安排使用一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)進(jìn)行因公出國（境）,、公務(wù)接待、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)等事務(wù),。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2015年度諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出 5萬元，與上年相比,，未發(fā)生變化,。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府本級政府采購支出總額8.49 萬元,，為貨物采購支出,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日,，諸暨市山下湖鎮(zhèn)人民政府本級有車輛 1 輛,，為一般公務(wù)用車。
部門預(yù)算績效情況,。
2015年度山下湖鎮(zhèn)四五渠道石渣平臺加固工程項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理,，績效評價(jià)等次為“優(yōu)秀”。此項(xiàng)目支出未涉及一般公共預(yù)算資金,。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12.一般公共服務(wù)支出(類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：指各級政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議,、國慶招待會,、全國勞模大會）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理,、公務(wù)用車管理等反面的支出,。
14.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）：指其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。
17.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)(項(xiàng)）：指其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出,。
18.社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
19.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）：指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
20.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）：指財(cái)政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等,。
21.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）：指其他用于社會福利方面的支出,。
22.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指計(jì)劃生育服務(wù)支出,。
26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）：指食品、藥品,、醫(yī)療機(jī)械,、化妝品監(jiān)督管理方面的支出。
27.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用排污費(fèi)安排的支出,。
28.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出,。
29.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
30.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）：指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用支出,。
31.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出,。
32.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。
33.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：其他政府性基金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）,。
34.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
相關(guān)表格詳見附件,。