一,、諸暨市城市管理行政執(zhí)法局概況
　　（一）主要職責(zé)
　　根據(jù)諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會印發(fā)的《諸暨市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于重新印發(fā)諸暨市城市管理行政執(zhí)法局主要職責(zé),、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（諸編[2013]61號）,，市城市管理行政執(zhí)法局是統(tǒng)一行使全市城市管理相對集中行政處罰權(quán)的市政府工作部門，其主要職責(zé)是：
　　1.貫徹執(zhí)行城市管理法律,、法規(guī),、規(guī)章和省、紹興市有關(guān)城市管理的方針,、政策,，擬訂并牽頭實施本市城市管理方面的規(guī)范性文件。
　　2.主管本市城市管理相對集中行政處罰權(quán)工作,，行使下列城市管理相對集中行政處罰權(quán),。
　　3.實施對城市管理行政執(zhí)法隊伍的規(guī)范管理和調(diào)度指揮，組織開展階段性集中統(tǒng)一的專項整治和重大執(zhí)法活動,；負(fù)責(zé)對全市城市管理行政執(zhí)法工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查監(jiān)督,。
　　4.組織開展城市管理法律、法規(guī),、規(guī)章業(yè)務(wù)培訓(xùn),，承辦城市管理行政執(zhí)法中的舉報投訴、行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作,。
　　5.負(fù)責(zé)城市市容管理工作,，負(fù)責(zé)制定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)，組織開展市容市貌整治,，負(fù)責(zé)市容市貌的監(jiān)督管理,。
　　6.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的對城市戶外廣告設(shè)置及張掛張貼宣傳品、臨時占用城市道路和公共場地的審批和管理工作,。
　　7.承擔(dān)由原市建設(shè)局行使的城市煙花爆竹“有限開禁”的管理職能,。
　　8.牽頭組織實施對城市犬類及家禽家畜的日常監(jiān)督管理工作。
　　9.牽頭組織實施對殘疾人專用車,、人力三輪車營運的日常監(jiān)督管理工作,。
　　10.承擔(dān)全市建設(shè)工程規(guī)劃許可證批后管理工作。
　　11.承擔(dān)市城市管理委員會辦公室的日常工作,。
　　12.承辦市政府交辦的其他事項,。
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　　納入市部門預(yù)算范圍的單位為：（1）行政單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法局；（2）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位諸暨市城市管理行政執(zhí)法大隊,，無獨立核算會計機(jī)構(gòu),；（3）全額事業(yè)單位城管執(zhí)法信息中心，無獨立核算會計機(jī)構(gòu),。

　　二,、諸暨市城市管理行政執(zhí)法局2015年部門決算情況說明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市執(zhí)法局2015年度收入決算5085.88萬元,，其中：本年收入5084.89,，占總收入99.98%，包括財政撥款收入5050.17萬（其中,，一般公共預(yù)算財政撥款收入4882.12萬,，政府性基金預(yù)算168.05萬）占總收入99.3%；其他收入34.72萬,，占總收入0.68%；上年利息結(jié)轉(zhuǎn)0.99萬,，占總收入0.02%,。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市執(zhí)法局2015年度支出決算5084.62萬元,。
　　1.按支出功能分類,，包括社會保障和就業(yè)支出0.83萬，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.6萬,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4643.95萬,，住房保障支出169.19萬，其他支出168.05萬,。
　　2.按支出用途分類,，包括人員支出3414.46萬，日常公用支出185.41萬,，行政事業(yè)類項目支出1484.75萬,。
　　3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出4882.12萬,，政府性基金支出168.05萬,，其他收入支出34.45萬。
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　　2015年度部門決算中,，財政撥款5050.17萬用于以下方面：
　　1.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出0.83萬，主要用于本單位一名軍轉(zhuǎn)干部的生活補(bǔ)貼,。
　　2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支出99.5萬,，主要用于本單位正式編制人員單位部分醫(yī)療保險支出,。
　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管運行（項）支出4612.6萬，主要用于（1）本單位正式編制人員工資,、考核獎,、年休、單位部分養(yǎng)老保險等發(fā)放和本單位協(xié)管員工資,、五險一金等基本支出3313.73萬,；（2）拆違勞務(wù)、城市管理維護(hù),、物業(yè)管理等項目支出1298.87萬,。
　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）148.55萬，主要用于本單位正式編制人員單位部分公積金支出,。
　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）20.64萬,，主要用于本單位正式編制符合政策人員的住房補(bǔ)貼支出。
　　6.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）168.05萬,，主要用于協(xié)管員非稅考核個人補(bǔ)貼及“無違建”創(chuàng)建費用等,。
　　（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
　　1.因共出國（境）費用：0,。
　　2.公務(wù)接待費：0,。
　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費:2015年度公務(wù)用車運行維護(hù)費決算65.77萬，比上年決算數(shù)增長20%,，主要為購置2輛執(zhí)法車,。其中，公務(wù)用車購置支出23.2萬,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的2輛執(zhí)法車,；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出42.57萬，主要用于本單位31輛車的燃油費,、維修費,、過橋過路費、保險費用等支出,。
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　　1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況。
　　2014年度諸暨市執(zhí)法局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費公共預(yù)算支出185.41萬,。
　　2.政府采購支出情況,。
　　2014年度諸暨市執(zhí)法局政府采購支出總額136.45萬，包括服裝,、執(zhí)法車,、執(zhí)法儀等執(zhí)法設(shè)備政府采購支出。
　　3.國有資產(chǎn)占有使用情況
　　截至2015年12月31日，諸暨市執(zhí)法局共有車輛31輛,，其中一般公務(wù)用車1輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車30輛。
　　4.2014年度諸暨市執(zhí)法局辦案拆違工作經(jīng)費項目實行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算1029.69萬,，實際支出1029.69萬。
　　績效評價結(jié)果如下：2014年度諸暨市執(zhí)法局辦案拆違工作經(jīng)費專項資金績效評價小組通過查閱資料,，座談,、詢問查證、抽查會計憑證,、現(xiàn)場勘察,、問卷調(diào)查等方式，圍繞項目績效狀況,、存在問題,、相關(guān)建議等內(nèi)容進(jìn)行交流與討論，采用定性與定量相結(jié)合的方法,，根據(jù)該項目績效評價指標(biāo)體系,，各評價人員獨立打分，并按平均值計算最后得分,，2014年度諸暨市執(zhí)法局辦案拆違工作經(jīng)費專項資金績效評價的綜合得分96分,，績效評價等次為優(yōu)秀。
　　三,、名詞解釋
　　1.財政撥款收入:本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
　　2.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
　　3.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。
　　4.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
　　5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參公管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
　　6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。
　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,。
　　8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管運行（項）：指城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出,。
　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
　　11.其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
　　附件:1.部門收入決算總表
　　　　2.部門支出決算總表
　　　　3.部門收支決算總表
　　　　4.財政撥款收支決算總表
　　　　5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
　　　　6.部門一般公共預(yù)算基本支出決算表
　　　　7.政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表
　　　　8.“三公”經(jīng)費決算情況表

諸暨市城市管理行政執(zhí)法局
2016年8月4日