諸塈市陳宅鎮(zhèn)人民政府2014年度部門決算
一,、諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府概況
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1. 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發(fā)布決定和命令,。
2. 執(zhí)行本行政區(qū)域內的經濟和社會發(fā)展計劃,、預算,，管理本行政區(qū)域內的經濟、教育,、科學,、文化、衛(wèi)生,、體育事業(yè)和財政,、民政、公安,、司法行政,、計劃生育等行政工作；
3.保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產,，保護公民私人所有的合法財產,，維護社會秩序，保障公民的人身權利,、民主權利和其他權利,；
4.保護各種經濟組織的合法權益,；
5.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
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從預算單位構成看,，諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級單位決算。
二,、諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府2014年度部門決算情況說明
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諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府2014年度收入決算6459.81萬元，其中：本年收入6381.13萬元,，占總收入98.78%,，包括財政撥款收入1937.08萬元（其中，一般公共預算750.25萬元,，政府性基金預算1186.83萬元）,，占總收入29.99%；其他收入4444.04萬元,，占總收入68.8%,，上年結轉收入78.69萬元，占總收入1.21%,。
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諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府2014年度支出決算6206.84萬元。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務1082.69萬元,、國防支出3.24萬元、公共安全支出43.29萬元,、教育支出1.12萬元,、文化體育與傳媒支出75.32萬元、社會保障和就業(yè)支出589.63萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出369.40萬元,、節(jié)能環(huán)保支出356.15萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出677.80萬元,、農林水支出1862.07萬元,、交通運輸支出20萬元、其他支出1126.13萬元,。
2.按支出用途分類,，包括人員支出1002.76萬元，日常公用支出 283.98萬元,，對個人和家庭的補助1077.74萬元,，項目支出3842.36萬元，事業(yè)單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元,，上繳上級支出0萬元,。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出750.25萬元,，政府性基金預算支出1186.83萬元,，其他各類支出4269.76萬元。
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2014年度部門決算中,，財政撥款用于以下方面：
1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）307.78萬,，主要用于行政在職及離退休人員工資福利,、辦公費；一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）專項業(yè)務活動（項）0.8萬,，主要用于兩會會議,；一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）信訪事務（項）5萬，主要用于信訪事務支出,；一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）事業(yè)運行（項）27.81萬,，主要用于事業(yè)在職工資福利、辦公費,；一般公共服務支出(類)財政事務（款）其他財政事務支出（項）24萬,，主要用于村級一事一議支出。
2,、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）行政運行（項）9.27萬,，主要用于文化事業(yè)人員工資福利、辦公費,；文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）10萬,，主要用于文化大禮堂建設補助,；文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）3.8萬,，主要用于體育小康村建設。
3．社會保障和就業(yè)支出(類)財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）22.97萬,，主要用于企業(yè)退休化管理支出,；社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）5.44萬，主要用于烈士陵園改造,；社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）老年福利（項）27.58萬,，主要用于老年福利支出；社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）殯葬（項）15.11萬,，主要用于殯葬免費服務,；社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）0.86萬，主要用于其他社會保障支出；,。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）2.04萬，主要用于精神病人醫(yī)療補助,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）19.42萬,，主要用于行政在職醫(yī)療保險；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）5.43萬,，主要用于事業(yè)在職醫(yī)療保險,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)人口與計劃生育事務（款）行政運行（項）27.92萬，主要用于計生指導站人員工資福利,、辦公費,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)人口與計劃生育事務（款）計劃生育免費基本技術服務（項）6.07萬，主要用于四項計生免費手術,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)人口與計劃生育事務（款）其他人口與計劃生育事務支出（項）3.45萬,，主要用于村級計生隊伍等支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）食品安全事務（項）0.55萬,，主要用于食品藥品信息監(jiān)管補助,。
5、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治（款）排污費安排的支出（項）10萬,，主要用于淘汰燃煤鍋爐支出,。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）6.6萬,，主要用于村郵員支出,。
7、農林水支出(類)農業(yè)（款）事業(yè)運行（項）59.85萬,，主要用于農業(yè)事業(yè)人員工資福利,、辦公費；農林水支出(類)農業(yè)（款）對高校畢業(yè)到基層任職補助（項）6.59萬,，主要用于對大學生村官的工資發(fā)放,；農林水支出(類)農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）97.41萬，主要用于村干部報酬等支出,；林水支出(類)林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機構（項）9.88萬,，主要用于林業(yè)事業(yè)人員工資福利、辦公費,；農林水支出(類)水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）16.02萬,，主要用于水利事業(yè)人員工資福利、辦公費,；農林水支出(類)其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）14萬,，主要用于村級便民服務中心建設。
8、其他支出(類)其他支出（款）其他支出（項）4.6萬元,，主要用于財政撥款的其他支出,。
（四）2014年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用0萬元,。
2.公務接待費1.9萬元,，用于公務接待支出。
3.公務用車運行維護費0.42萬元,，用于車輛保險費支出,。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費支出情況,。
2014年度諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府本級機關運行經費一般公共預算支出335.59萬元,，與上年持平。
2.政府采購支出情況,。
2014年度諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位政府采購支出總額17萬元,，均為政府采購貨物支出。
3.國有資產占有使用情況,。
截至2014年12月31日,，諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府本級及所屬各單位共有車輛1輛，為一般公務用車,。無單位價值200萬元以上大型設備,。
4.部門預算績效情況。
2014年度諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府農村最低生活保障項目實行績效目標管理,，績效評價結果為良好,，此項目未涉及一般公共預算支出。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入,。
5.其他收入：預算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”,、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結轉：指以前年度尚未完成,、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結果,。
9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11,、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）行政運行（項）,，指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；
12,、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）專項業(yè)務活動（項）,，指各級政府舉行各類重大活動召開重要會議（如國務院一類會議、國親招待會,、全國勞模大會）的支出,，政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出,；
13,、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）信訪事務（項），指政府用于接待群眾來信來訪方面的支出,；
14,、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）事業(yè)運行（項），指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位；
15,、一般公共服務支出(類)政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳及相關機構事務（項）,，指除上述項目以外的其他政府辦公廳及相關機構事務支出；
16,、一般公共服務支出(類)宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）,，指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。
17、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）反應群眾文化方面的支出,，包括基層文化站,、群眾藝術館支出等；
18,、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）,，指國家有關政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出。
19,、社會保障和就業(yè)支出(類)財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）,，指政府對其他社會保險基金的補助支出；
20,、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）,，反映民政管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助,，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出等,；
21、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）老年福利（項）,，反映對老年人提供福利服務方面的支出,；
22、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）殯葬（項）,，反映財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等,；
23、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利（款）其他社會福利支出（項）,，指除上述以外其他用于社會福利方面的支出,。
24、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）,，指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員,，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。
25、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,，反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費,。
26,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)計劃生育事務（款）計劃生育服務（項），反映計劃服務支出,；
27,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務（項）,，反映除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面指出,。
28,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治（款）排污費安排的支出（項），反映用于排污費安排的支出,。
29,、農林水支出(類)農業(yè)（款）對高校畢業(yè)到基層任職補助（項），指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助,；
30,、農林水支出(類)農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項），反映除上述以外其他用于農業(yè)方面的支出,。
31,、其他支出(類) 其他支出（款）其他支出（項），反應除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目的其他政府支出,。