諸塈市嶺北鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
一,、諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府概況
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1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針、政策,、法律、法規(guī),；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的地區(qū)性,、群眾性、公益性,、社會(huì)性工作。
2.按照職責(zé)范圍,，負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)的城市建設(shè)和管理,、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化,、環(huán)境保護(hù),、市政、規(guī)劃,、房地產(chǎn)等監(jiān)督,、管理、服務(wù)工作,。
3.負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作,，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解,，法律服務(wù)工作,，維護(hù)居民的合法權(quán)益。
4.負(fù)責(zé)各村建設(shè)和管理,，積極開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作,，大力興辦社會(huì)福利事業(yè)，發(fā)動(dòng)和組織村成員開(kāi)展各類公益活動(dòng),；負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì),、社會(huì)福利,、社區(qū)文化、科普,、體育,、教育等工作。
5.發(fā)展鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì),，管理鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn),，為鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技,、信息和其他各種服務(wù),，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,。
6.負(fù)責(zé)計(jì)劃生育,、勞動(dòng)就業(yè),、安全生產(chǎn)監(jiān)督、初級(jí)衛(wèi)生保健和民事調(diào)解等工作,。
7.指導(dǎo)和幫助各村委會(huì)會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),，發(fā)揮村委員會(huì)的群眾自治組織作用。
8.配合有關(guān)部門做好防汛,、防風(fēng),、防火、防震,、搶險(xiǎn)和防災(zāi)工作,。
9.向上級(jí)政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求，辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng),。
10.承辦上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府決算包括：諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級(jí)決算,。
二、諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┦杖霙Q算總體情況
諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算3644.16萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入856.48萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算712.88萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算143.6萬(wàn)元）,，占總收入23.5%；事業(yè)單位專戶資金0萬(wàn)元,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬(wàn)元,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他資金2377.8萬(wàn)元,，占65.25%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入409.89萬(wàn)元，占總收入11.25%,。
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諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算3231.93萬(wàn)元。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)1113萬(wàn)元,；科技、安全和國(guó)防等支出62.12萬(wàn)元,；教育支出406.77萬(wàn)元,；文化體育和傳媒支出75萬(wàn)元,；社會(huì)保障和就業(yè)支出415.79萬(wàn)元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出185.5萬(wàn)元,；節(jié)能環(huán)保支出4.7萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出344.33萬(wàn)元,；農(nóng)林水事務(wù)支出507.56萬(wàn)元,；交通運(yùn)輸支出13.3萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出83萬(wàn)元,；其他支出20.86萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類，包括人員支出949.81萬(wàn)元,，日常公用支出117.27萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出2164.85萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出712.88萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出143.6萬(wàn)元，其他各類支出2375.45萬(wàn)元,。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2015年度嶺北鎮(zhèn)人民政府部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）安排305.57萬(wàn)元,，主要用于行政人員,、離退休人員的基本支出；事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）安排66.64萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)人員的基本支出,；專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）0.8萬(wàn)元，主要用于兩會(huì)經(jīng)費(fèi),；信訪事務(wù)（項(xiàng)）安排5萬(wàn)元,，主要用于零上訪村獎(jiǎng)勵(lì)；其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）9萬(wàn)元,，主要用于鎮(zhèn)政府內(nèi)部其他事務(wù)支出,；宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)安排5.3萬(wàn)元，主要用于文明村建設(shè)支出,。
2．教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）事務(wù)150萬(wàn)元,，主要用于中心幼兒園改擴(kuò)建工程支出。
3．文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）安排2萬(wàn)元,，主要用于文化禮堂,、美食文化節(jié)等支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）安排2.61萬(wàn)元,，主要用于企業(yè)退休人員社會(huì)化管理工作支出,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）安排8.68萬(wàn)元,，主要用于村內(nèi)居家安養(yǎng)支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）安排6.49萬(wàn)元,，主要用于村民殯葬服務(wù)支出,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）安排17.22萬(wàn)元，主要用于村內(nèi)居家養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)行,，養(yǎng)老照護(hù)人員工作支出,；社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）安排9.76萬(wàn)元，主要用于村內(nèi)各類對(duì)象節(jié)日慰問(wèn)支出,。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排17.03萬(wàn)元,，主要用于行政人員醫(yī)療補(bǔ)助支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）安排3.28萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）安排14.4萬(wàn)元，主要用于計(jì)生服務(wù)站工作經(jīng)費(fèi),、四項(xiàng)手術(shù)費(fèi)補(bǔ)助等支出,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）安排0.8萬(wàn)元，主要用于食品,、藥品監(jiān)督管理工作支出,。
6. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）安排2萬(wàn)元，主要用于燃煤鍋爐淘汰補(bǔ)助支出,。
7．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）安排128.78萬(wàn)元,，主要用于土地開(kāi)發(fā)支出。
8. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）安排84.64萬(wàn)元,，主要用于村主職,、村監(jiān)委、農(nóng)村老干部工資補(bǔ)助等支出,。
9.其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）安排14.82萬(wàn)元,，主要用于無(wú)違建創(chuàng)建和農(nóng)房發(fā)證工作支出；其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）安排1.66萬(wàn)元,，主要用于農(nóng)村改革轉(zhuǎn)移工作支出,。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算0萬(wàn)元,。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬(wàn)元。
?。ㄎ澹┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2015年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出5萬(wàn)元，與上年相比，未發(fā)生變化,。
2.政府采購(gòu)支出情況,。
2015年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級(jí)政府采購(gòu)支出總額 79.7萬(wàn)元，為政府采購(gòu)貨物支出,，此項(xiàng)目支出未涉及一般公共預(yù)算資金,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2015年12月31日,，諸暨市嶺北鎮(zhèn)人民政府本級(jí)共有車輛2輛，為一般公務(wù)用車,。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況,。
2015年度諸暨市嶺北鎮(zhèn)嶺北江下田坊村隧洞加固工程項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為“良好”,。此項(xiàng)目支出未涉及一般公共預(yù)算資金,。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
8.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
10. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)下屬村級(jí)便民服務(wù)中心開(kāi)展活動(dòng)的支出,。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指為行政單位為軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)及特困人員補(bǔ)助等的支出,。
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)的行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指為本鎮(zhèn)的事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)支出,，包括計(jì)生四項(xiàng)免費(fèi)技術(shù)服務(wù)及村級(jí)計(jì)生聯(lián)系員報(bào)酬等。
16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映本鎮(zhèn)下屬社區(qū)用于管理事務(wù)方面的支出。
17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)下屬行政村的村官大學(xué)生的補(bǔ)助支出,。
18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)下屬村的主職干部等工資報(bào)酬支出,。
19. 其它支出（類）其它支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指本鎮(zhèn)稅費(fèi)轉(zhuǎn)移支付的支出。