諸暨市建筑業(yè)管理局2015年度部門決算
一,、諸暨市建筑業(yè)管理局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家,、省有關(guān)建筑業(yè)管理的方針,、政策和法律,、法規(guī)及規(guī)章；起草我市相關(guān)的規(guī)范性文件,，并組織實(shí)施,；擬訂全市建筑業(yè)的行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃,、產(chǎn)業(yè)政策,、年度計(jì)劃和管理制度，并組織實(shí)施,。
2.負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)行業(yè)管理,。組織協(xié)調(diào)建筑企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)參與國際工程承包,、建筑勞務(wù)合作,；負(fù)責(zé)收集和傳遞國內(nèi)外建筑市場信息、協(xié)調(diào)和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的關(guān)系,，為赴外各類企業(yè)提供服務(wù),；負(fù)責(zé)實(shí)施建筑業(yè)行政許可、非行政許可和行政服務(wù)事項(xiàng),；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息管理工作,；指導(dǎo)監(jiān)督建筑系統(tǒng)各行業(yè)協(xié)會(huì)工作。
3.負(fù)責(zé)建筑市場的監(jiān)督管理,。負(fù)責(zé)對市內(nèi)建筑工程招標(biāo)投標(biāo),、施工合同、施工許可,、竣工驗(yàn)收和備案等法定建設(shè)程序?qū)嵤┍O(jiān)督管理,；依法查處建筑市場中的違法、違規(guī),、違章行為,；擬訂規(guī)范建筑市場各方主體行為的規(guī)章制度和建筑市場信用標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
4.負(fù)責(zé)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管,。擬訂建筑工程施工,、建筑工程質(zhì)量,、建筑安全生產(chǎn)、建筑工程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收備案的政策,、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行,；組織或參與建筑工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理,，指導(dǎo)建筑業(yè)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理工作,。組織指導(dǎo)全市建筑工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu),。
5.擬訂全市建筑業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,，年度計(jì)劃和行業(yè)技術(shù)政策，推進(jìn)全市建筑行業(yè)技術(shù)進(jìn)步,；會(huì)同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能政策,、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全市建筑業(yè)新技術(shù),、新材料,、新工藝、新設(shè)備推廣應(yīng)用和科研項(xiàng)目的引進(jìn),、立項(xiàng)審核,；負(fù)責(zé)全市建筑企業(yè)技術(shù)研發(fā)中心、施工工法和國家專利的申報(bào),。
6.負(fù)責(zé)編著全市建筑行業(yè)各級(jí)各類人員的教育培訓(xùn)計(jì)劃,；負(fù)責(zé)實(shí)施行業(yè)職工隊(duì)伍的各類專業(yè)培訓(xùn)和各類繼續(xù)教育；會(huì)同有關(guān)部門做好行業(yè)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作,。
7.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市建筑業(yè)管理局部門決算包括：本級(jí)決算,、下屬諸暨市建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站。
二,、諸暨市建筑業(yè)管理局2015年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖霙Q算總體情況
諸暨市建筑業(yè)管理局2015年度收入決算1172.27萬元，其中：本年收入1108.92萬元,，占總收入94.6%,，包括財(cái)政撥款收入1108.92萬元（其中，一般公共預(yù)算1108.92萬元,，政府性基金預(yù)算0萬元）,，占總收入95%；事業(yè)單位專戶資金0萬元,，占總收入0%,；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,，占總收入0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占總收入0%,；其他收入63.12萬元，占總收入5.38%,。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,，占總收入0%。附屬單位上繳收入0萬元,，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占總收入0%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入22.98萬元,，占總收入0.02%。
?。ǘ┲С鰶Q算總體情況
諸暨市建筑業(yè)管理局2015年度支出決算1171.92萬元,。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)1171.92萬元,。
2.按支出用途分類,，包括人員支出1015.28萬元，日常公用支出69.42萬元,，項(xiàng)目支出87.22萬元,，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,，上繳上級(jí)支出0萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出1171.92萬元,，政府性基金預(yù)算支出0萬元,，其他各類支出0萬元。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）事務(wù)55.36萬元，主要用于行政退休人員退休費(fèi)支付,。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)27.01萬元,，主要用于社保費(fèi)用支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)39.42萬元,，事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）事務(wù)9.82萬元,，主要用于醫(yī)保費(fèi)用支出。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）事務(wù)564.56萬元,，工程建設(shè)管理（項(xiàng)）事務(wù)388.41萬元,，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）事務(wù)3萬元,，主要用于日常費(fèi)用支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）事務(wù)83.70萬元,，購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）事務(wù)0.63萬元主要用于住房公積金及住房補(bǔ)貼支出,。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2015年度因公出國（境）費(fèi)用決算0萬元,，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%。主要用于機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員等公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi),、國際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。
其中,，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排本單位組織因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),；本單位全年因公出國(境)累計(jì)0人次,。
2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算8346元，比上年決算數(shù)下降56.12%,。主要用于工業(yè)項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收等公務(wù)接待支出,。減少的主要原因是聯(lián)合驗(yàn)收次數(shù)減少。
其中,，本單位國內(nèi)公務(wù)接待9批次,，151人次，共8346元,；外事接待0批次,，0人次，共0萬元,。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算31767.35元,，比上年決算數(shù)下降41.17%。其中,，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費(fèi)用）,，主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的7輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31767.35元,，主要用于聯(lián)合驗(yàn)收及日常所需的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；2015年度，本級(jí)及下屬單位開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛,。
?。ㄎ澹┢渌匾马?xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2015年度諸暨市建筑業(yè)局本級(jí)1家行政單位以及下屬諸暨市建筑質(zhì)量安全監(jiān)督站1家事業(yè)單位的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出1108.92萬元，比上年增加76.2萬元,，增長7.37%,，主要原因是正常增長幅度。
2.政府采購支出情況,。
2015年度諸暨市建筑業(yè)管理局本級(jí)及所屬各單位政府采購支出總額1.116萬元,，其中：政府采購貨物支出1.116萬元，政府采購工程支出0萬元,，政府采購服務(wù)支出0萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日,，諸暨市建筑業(yè)管理局所屬單位共有車輛2輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市建筑業(yè)管理局宣傳費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算10萬元,，實(shí)際支出10萬元。
績效評(píng)價(jià)結(jié)果如下： 2015年1月至12月的宣傳費(fèi)專項(xiàng)資金使用中,，能始終圍繞全市建筑業(yè)年度發(fā)展目標(biāo),，緊密結(jié)合各區(qū)域性市場拓展，工程創(chuàng)優(yōu)奪杯,、企業(yè)資質(zhì)晉升,、總部大樓建設(shè)和各類先進(jìn)表彰等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，依托報(bào)刊,、電視等新聞媒體,，共計(jì)137篇反映我市建筑業(yè)發(fā)展的各類報(bào)道在市級(jí)以上新聞媒體刊播，其中3篇上諸暨日報(bào)頭版頭條,，15篇上諸暨電視臺(tái)新聞節(jié)目,，極大地鼓舞了建筑行業(yè)干部職工的士氣，有效地促進(jìn)諸暨建筑業(yè)持續(xù),、健康發(fā)展,。2015年，全市建筑業(yè)完成產(chǎn)值1820億元，同比增長7.7%,，上交地方稅收11.2億元,，同比增長19%，占全市地稅入庫總額的18.7%,，創(chuàng)省級(jí)以上優(yōu)質(zhì)工程26項(xiàng),，其中國優(yōu)工程4項(xiàng)。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）是指：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開始的離退休支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）是指：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）是指：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）是指：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）是指：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：1,、2015年度部門支出決算總表.pdf
2,、2015年度部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)決算表.pdf
3、2015年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表.pdf