一、諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府概況
　　（一）主要職能（1）全面貫徹黨的路線,、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,，按照職責(zé)權(quán)限依法規(guī)定行政措施,。（2）領(lǐng)導(dǎo)所屬工作部門的工作；改變或者撤銷所屬工作部門不適當(dāng)?shù)臎Q定,。（3）負(fù)責(zé)編報(bào)和執(zhí)行本轄區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,；編報(bào)和執(zhí)行財(cái)政預(yù)算、收入支出和管理工作,；負(fù)責(zé)本轄區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理工作,，包括工業(yè)、農(nóng)業(yè),、第三產(chǎn)業(yè),，繁榮區(qū)域經(jīng)濟(jì),；負(fù)責(zé)本轄區(qū)人事、教育,、科技,、文化、衛(wèi)生,、體育,、計(jì)劃生育、環(huán)境和資源保護(hù),、安全生產(chǎn),、老齡退管、勞動(dòng)和社會(huì)保障,、人民武裝,、民政、民族宗教,、政府法制等行政工作,。（4）負(fù)責(zé)本轄區(qū)精神文明建設(shè)工作，組織開(kāi)展創(chuàng)建文明城鎮(zhèn),、文明單位,、文明村、村（居）自治模范村,、群眾性文化體育等活動(dòng),，大力進(jìn)行民主法制教育和社會(huì)公德教育，提高市民素質(zhì),。（5）負(fù)責(zé)制訂小城（集）鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；加強(qiáng)公用設(shè)施的建設(shè),，協(xié)助國(guó)土資源部門加強(qiáng)土地使用管理（6）負(fù)責(zé)本轄區(qū)鎮(zhèn)村建設(shè),、管理、服務(wù)工作,。指導(dǎo)村委會(huì)開(kāi)展工作,，反映村（居）民的意見(jiàn)和要求，處理人民來(lái)信來(lái)訪工作,，按屬地管理原則,，制訂本轄區(qū)社會(huì)治安綜合治理規(guī)劃并組織實(shí)施人民調(diào)解、治安保衛(wèi)工作,，維護(hù)社會(huì)秩序和穩(wěn)定,；舉辦便民、利民的鎮(zhèn)村公共事務(wù)和公共福利事業(yè),，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施,、公共服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè),，負(fù)責(zé)優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟(jì),、擁軍優(yōu)屬,、殯葬改革、托幼養(yǎng)老及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作,。（7）負(fù)責(zé)組織開(kāi)發(fā)建設(shè)本轄區(qū)內(nèi)重要的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目,。（8）對(duì)需報(bào)市政府主管部門審批的事項(xiàng)提出審核意見(jiàn)。（9）保護(hù)轄區(qū)內(nèi)全民所有的財(cái)產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),，保障公民的人身權(quán)利，民主權(quán)利和其他權(quán)利,；保障各種經(jīng)濟(jì)組織合法權(quán)益,。（10）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利,。（11）依照法律的規(guī)定和干部管理權(quán)限任免,、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲本轄區(qū)干部,、工作人員,。（12）辦理市政府交辦的其它工作事項(xiàng)。
　?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府部門決算是屬于本級(jí)決算，直埠鎮(zhèn)人民政府作為一個(gè)獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu),，由1個(gè)獨(dú)立行政編制機(jī)構(gòu)和4個(gè)獨(dú)立事業(yè)編制機(jī)構(gòu)組成,。其中行政編制機(jī)構(gòu)為直埠鎮(zhèn)人民政府，4個(gè)事業(yè)編制機(jī)構(gòu)分別為：直埠鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)站,、直埠鎮(zhèn)工貿(mào)服務(wù)站,、直埠鎮(zhèn)農(nóng)技站、直埠鎮(zhèn)文化站,。
　　二,、諸暨市直埠鎮(zhèn)政府2015年度部門決算情況說(shuō)明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算10994.00萬(wàn)元,，其中：本年收入10920.96萬(wàn)元,，占總收入99.34%,，包括財(cái)政撥款收入3999.71萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算737.52萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算3262.19萬(wàn)元）,，占總收入36.38%,；其他收入6921.25萬(wàn)元,，占總收入62.95%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入73.04萬(wàn)元,，占總收入0.66%,。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算10992.07萬(wàn)元,。
　　1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)支出1584.85萬(wàn)元，國(guó)防支出6.7萬(wàn)元,，公共安全支出269.57萬(wàn)元,，教育支出88.1萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出40.27萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出573.7萬(wàn)元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出466.99萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出554.62萬(wàn)元,，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3891.37萬(wàn)元,，農(nóng)林水支出2849.5萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出6萬(wàn)元,，資源勘探信息等支出94.3萬(wàn)元,，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出70萬(wàn)元，其他政府性基金支出486.85萬(wàn)元,，其他支出9.24萬(wàn)元,。
　　2.按支出用途分類，包括人員支出1391.25萬(wàn)元,，日常公用支出224.97萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出9375.85萬(wàn)元。
　　3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出737.52萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出3262.19萬(wàn)元，其他各類支出6992.36萬(wàn)元,。
　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
　　2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
　　1,、一般公共服務(wù)支出505.95萬(wàn)元,，主要用于行政事業(yè)及臨聘人員的工資福利、村級(jí)便民服務(wù)中心建設(shè)及其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。
　　2．文化體育與傳媒支出2萬(wàn)元,，主要用于文化禮堂建設(shè)。
　　3．社會(huì)保障和就業(yè)支出41.98萬(wàn)元,，主要用于居家養(yǎng)老服務(wù)體系,、殯葬,、烈士墓修繕等支出。
　　4．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出50.26萬(wàn)元,，主要用于村級(jí)計(jì)生隊(duì)伍建設(shè),，食品藥品監(jiān)督管理事務(wù)，四項(xiàng)手術(shù)費(fèi)減免等,。
　　5．節(jié)能環(huán)保支出8萬(wàn)元,，主要用于燃煤鍋爐改造。
　　6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出2775.35萬(wàn)元,，主要用于土地開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及征地和拆遷補(bǔ)償支出,。
　　7．農(nóng)林水支出126.45萬(wàn)元，主要用于村干部,、三資管理人員,、農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)員、對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職,、村郵員等工資報(bào)酬支出,。
　　8．其他支出489.73萬(wàn)元，主要用于政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出,。
　?。ㄋ模┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明
　　1.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截至2015年12月31日,，諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛,、消防車1 輛,。
　　2.部門預(yù)算績(jī)效情況。
　　2015年度諸暨市直埠鎮(zhèn)人民政府實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算875萬(wàn)元,，實(shí)際支出737.52萬(wàn)元。
　　三,、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金,。3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入,。4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。13. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：指各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)、召開(kāi)重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類會(huì)議,、國(guó)慶招待會(huì),、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理,、公務(wù)用車管理等方面的支出,。14. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）：指各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。17. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。18.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）：指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）,、群眾藝術(shù)館支出等19. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出,。20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）：指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對(duì)集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出,，以及全國(guó)重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出,。21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）：指對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出。22. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）：指財(cái)政對(duì)民政及其他部門舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等,。23. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)福利方面的支出,。24. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）,；指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：指計(jì)劃生育服務(wù)支出,。28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出,。29. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）：指用排污費(fèi)安排的支出。30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入有對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收和收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）,；指地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^(guò)程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi),、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi),、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。32. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入有對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收和收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）：指地方人民政府用于前期土地開(kāi)發(fā)性支出以及與前期土地開(kāi)發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出,。33. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生至基層任職的補(bǔ)助支出,。34. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）；指除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。35. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,。36. 其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）：指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以疥年度欠款收入安排的支出）。37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：指除上項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目,。     

　　附件：1.2015年度部門收支決算總表
              　  2.2015年度部門財(cái)政撥款支出決算表
                    3.2015年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表
                   4.2015年度部門收入決算總表
                   5.2015年度部門支出決算總表

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