諸暨市體育局2015年度部門決算
一、諸暨市體育局概況
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于體育工作的方針、政策,、法律,、法規(guī)和規(guī)章；研究制訂全市體育工作規(guī)范性文件，全市體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.研究,、指導(dǎo)全市體育事業(yè)管理體制改革,，加強體育人才隊伍的建設(shè)，推進系統(tǒng)內(nèi)人事制度的改革,。
3.指導(dǎo)落實《全民健身計劃綱要》,。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各部門各行業(yè)開展群眾性體育活動,。實施國家體育鍛煉標準,，開展國民體質(zhì)監(jiān)測，不斷提高人民健康水平,。
4.統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展工作,，負責(zé)市運會的組織和各種賽事的參賽、管理工作,，研究和平衡全市體育競賽,、競技運動項目設(shè)置與重點布局。加強業(yè)余訓(xùn)練隊伍建設(shè),，培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀體育后備人才,。
5.組織指導(dǎo)全市體育宣傳、科學(xué)研究和教育工作,，培訓(xùn)體育骨干和專業(yè)人才,。
6.研究制訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃及體育產(chǎn)業(yè)政策，培育,、發(fā)展體育產(chǎn)業(yè),。宏觀管理行政區(qū)域內(nèi)中國體育彩票發(fā)行工作。
7.負責(zé)全市體育市場的行政執(zhí)法,、管理和稽查,；研究制訂全市體育市場的發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)全市體育市場管理和稽查隊伍的建設(shè),；負責(zé)辦理行政復(fù)議案件。
8.貫徹國家有關(guān)涉外方針,、政策,，按有關(guān)規(guī)定申報全市體育交流項目，積極開展對外體育交往,。
9.制訂全市體育事業(yè)基本建設(shè)規(guī)劃,，宏觀管理市本級公共體育設(shè)施，指導(dǎo)全市體育設(shè)施建設(shè),，指導(dǎo)直屬單位搞好基建工程的管理工作,。
10.指導(dǎo)全市體育行業(yè)協(xié)會、學(xué)會的業(yè)務(wù)活動,；
11.承擔(dān)全總會行政審批職能（含行政許可,、非行政許可和行政性服務(wù)類項目等）和行政監(jiān)管等職能。
12.承辦市委市政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位構(gòu)成
諸暨市體育局部門決算包括本級決算,。
二,、諸暨市體育局2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市體育局2015年度收入決算1925.92萬元，其中：本年收入1925.92萬元,，占總收入100%,，包括財政撥款收入1818.56萬元（其中，一般公共預(yù)算870.67萬元,，政府性基金預(yù)算947.89萬元）,，占總收入94.43%；其他收入107.36萬元,，占總收入5.57%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市體育局2015年度支出決算1925.92萬元。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)174.62萬元,、體育支出1751.30萬元。
2.按支出用途分類,，包括人員支出163.19萬元,，日常公用支出11.43萬元，項目支出1751.30萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出870.67萬元，政府性基金預(yù)算支出947.89萬元,，其他各類支出107.36萬元,。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）事務(wù)96.48萬元,，主要用于城市籃球賽和古驛道保護,。
2．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）事務(wù)105.74萬元，主要用于人員經(jīng)費和日常公用支出,。
3．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項）事務(wù)67萬元,，主要用于體育志編撰、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,、皮劃艇比賽,。
4. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）事務(wù)41.4萬元，主要用于各運動隊參賽費用,。
5. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）事務(wù)420.72萬元,，主要用于體育協(xié)會、CBA聯(lián)賽,、籃球城市比賽,、馬拉松賽,。
6. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）事務(wù)72.80萬元，主要用于全國城市籃球賽,。
7. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）事務(wù)52.71萬元,，主要用于退休人員費用。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事務(wù)4.58萬元,，主要用于醫(yī)療保險,。
9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務(wù)9.24萬元，主要用于住房公積金支出,。
10. 其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）事務(wù)947.89萬元,，主要用于參加紹興市九運會、各運動隊訓(xùn)練,、第二屆籃球聯(lián)賽,、全民健身節(jié)、群眾體育活動,、塑膠跑道維修,、產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金、鎮(zhèn)村群眾體育補助等支出,。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
1.因公出國（境）費用： 2015年度因公出國（境）費用決算0萬元,。
2.公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算3萬元，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%,。主要用于接待上級領(lǐng)導(dǎo)及工作人員來諸指導(dǎo)工作等支出,。
其中，本單位國內(nèi)公務(wù)接待21批次,，386人次,，共3萬元。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算5.4萬元,，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%,。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）,；公務(wù)用車運行維護費支出5.4萬元,，主要用于公務(wù)外出所需的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛,。
（五）其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2015年度諸暨市體育局機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出 11.43萬元,，比上年減少2.42萬元，下降17.47%,，主要原因是辦公經(jīng)費減少2.3萬,。
2.政府采購支出情況。
2015年度諸暨市體育局政府采購支出總額2萬元,，其中：政府采購貨物支出2萬元,。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日,，諸暨市體育局共有車輛2輛,，其中，一般公務(wù)用車2輛,。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）,。
4.部門預(yù)算績效情況。
2015年度諸暨市體育局馬拉松賽項目實行績效目標管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算230萬元,，實際支出136.72萬元。
績效評價結(jié)果如下：優(yōu)良,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”,、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。
12. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項）指其他用于文化方面的支出,。
13．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）行政運行（項）指行政單位基本支出。
14．文化體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理指末單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
15. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）體育競賽（項）指綜合性運動會及單項體育比賽支出,。
16. 文化體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項）指其他用于體育方面的支出。
17. 文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項）指其他文化體育與傳媒方面支出,。
18. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）指未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出,。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費等。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）指行政事業(yè)單位按人社部,、財政部規(guī)定為職工繳納的住房公積金,。
21. 其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）指用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
6. 2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表
8.2015決算公開－一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
9.2015決算公開－政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表