一,、諸暨市規(guī)劃局概況
　　（一）主要職能
　　1,、貫徹執(zhí)行國(guó)家,、省、紹興市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃,、測(cè)繪與地理信息管理工作的法律法規(guī)和方針政策,；根據(jù)我市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)，研究制定城鄉(xiāng)中長(zhǎng)期規(guī)劃及規(guī)劃,、測(cè)繪與地理信息等相關(guān)行業(yè)的政策,、辦法，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)組織實(shí)施,。
　　2,、負(fù)責(zé)審批審核建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址。指導(dǎo)城市地鐵,、軌道交通的規(guī)劃,。負(fù)責(zé)市政府交辦的城市總體規(guī)劃、城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的編制,、審查和報(bào)批工作,；參與城市區(qū)域規(guī)劃工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好對(duì)市內(nèi)歷史文化保護(hù)區(qū)和風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃工作,。指導(dǎo)鎮(zhèn)鄉(xiāng)編制建制鎮(zhèn)、集鎮(zhèn),、村莊規(guī)劃,。
　　3、參與省域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和全市社會(huì),、經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃的制定及市域土地利用總體規(guī)劃等的編制工作,；參與中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地儲(chǔ)備,、年度用地計(jì)劃、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃和城建項(xiàng)目安排等工作,，提出年度土地儲(chǔ)備及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)地塊的選址方案和地塊開(kāi)發(fā)的各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)控制指標(biāo),；參與重要建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究；參與市域土地招投標(biāo),、拍賣(mài)工作和建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)會(huì)審,。
　　4、擬訂諸暨中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃,、測(cè)繪與地理信息的編制計(jì)劃并組織實(shí)施,，負(fù)責(zé)市區(qū)城市規(guī)劃、測(cè)繪與地理信息成果的論證,、審查,、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)市政府交辦的建制鎮(zhèn)詳細(xì)規(guī)劃和集鎮(zhèn),、村莊規(guī)劃,，中心城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類(lèi)規(guī)劃的技術(shù)審查工作。
　　5,、負(fù)責(zé)組織實(shí)施城市總體規(guī)劃,；指導(dǎo)、監(jiān)督建制鎮(zhèn),、集鎮(zhèn),、村莊規(guī)劃的組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)審查核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的相關(guān)證書(shū),，并組織規(guī)劃跟蹤管理的協(xié)調(diào)和建設(shè)工程項(xiàng)目竣工規(guī)劃核實(shí),；負(fù)責(zé)全市規(guī)劃設(shè)計(jì)、規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)督檢查,；負(fù)責(zé)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)行業(yè)管理工作,。參與查處違反規(guī)劃法律法規(guī)的行為。
　　6,、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域測(cè)繪與地理信息工作的統(tǒng)一監(jiān)督管理,，組織提供測(cè)繪與地理信息公共服務(wù)。承擔(dān)規(guī)范測(cè)繪市場(chǎng)秩序的責(zé)任,，按規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)全市測(cè)繪與地理信息資質(zhì)資格管理工作,，監(jiān)督管理地理信息獲取與應(yīng)用等測(cè)繪活動(dòng)。負(fù)責(zé)測(cè)繪項(xiàng)目和外國(guó)組織,、個(gè)人來(lái)本市從事測(cè)繪與地理信息活動(dòng)的備案,，監(jiān)督管理全市測(cè)繪與地理信息項(xiàng)目招投標(biāo)工作；組織查處測(cè)繪與地理信息違法案件,。負(fù)責(zé)城市管線規(guī)劃,、測(cè)繪,、信息管理和管線的普查、整測(cè),、建立和維護(hù)更新管線信息系統(tǒng),。
　　7、承擔(dān)市城市規(guī)劃管理委員會(huì)辦公室的日常工作,。
　　8,、承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。
　?。ǘ┎块T(mén)決算單位構(gòu)成
　　從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市規(guī)劃局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算、所屬諸暨市基層規(guī)劃管理所決算,。
　　二,、諸暨市規(guī)劃局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　（一）收入決算總體情況
　　諸暨市規(guī)劃局2015年度收入決算1901.15萬(wàn)元,，其中：本年收入1901.05萬(wàn)元,，占總收入99.995%，包括財(cái)政撥款收入1838.74萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算1838.74萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元），占總收入96.72%,；事業(yè)單位專(zhuān)戶資金0萬(wàn)元,，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專(zhuān)戶資金）5.05萬(wàn)元,，占總收入0.26%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入0%,；其他收入57.26萬(wàn)元,，占總收入3.01%。上級(jí)補(bǔ)助收入0 萬(wàn)元,，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元,，占總收入0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.10萬(wàn)元,，占總收入0.005%,。
　　（二）支出決算總體情況
　　諸暨市規(guī)劃局2015年度支出決算1900.97萬(wàn)元,。
　　1.按支出功能分類(lèi),，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出38.17萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出48.20萬(wàn)元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1737.50萬(wàn)元,、國(guó)土海洋氣象等支出6.39萬(wàn)元、住房保障支出70.71萬(wàn)元,。
　　2.按支出用途分類(lèi),，包括人員支出744.13萬(wàn)元，日常公用支出44.97萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1111.87萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。
　　3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出1838.74萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,，其他各類(lèi)支出62.23萬(wàn)元。
　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
　　2015年度部門(mén)決算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：
　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出38.17萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員的基本支　出,。
　　2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出17.41萬(wàn)元,，主要用于行政單位醫(yī)療等基本支出。
　　3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出22.06萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療等基本支出,。
　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出300.08萬(wàn)元，主要用于行政單位的基本支出,。
　　5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）支出1383.92萬(wàn)元,，主要用于行政單位的項(xiàng)目支出1065.54萬(wàn)元和事業(yè)單位的基本支出318.38萬(wàn)元。
　　6.國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）測(cè)繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪（項(xiàng)）6.39萬(wàn)元,，主要用于基礎(chǔ)測(cè)繪規(guī)劃項(xiàng)目,。
　　7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出65.40萬(wàn)元，主要用于住房公積金的基本支出,。
　　8.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出5.31萬(wàn)元,，主要用于購(gòu)房補(bǔ)貼的基本支出。
　?。ㄋ模?015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)（或下降）0%,。
　　2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算1.12萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)16.67%,。主要用于購(gòu)茶葉、餐費(fèi)等支出,。其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待56批次，367人次,，共1.12萬(wàn)元,；外事接待0批次，0人次,，共0萬(wàn)元,。
　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算3.34萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降34.38%,。其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.34萬(wàn)元,，主要用于單位公務(wù)用車(chē)租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；2015年度,，本級(jí)及下屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 2 輛。
　?。ㄎ澹┢渌匾马?xiàng)的情況說(shuō)明
　　1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
　　2015年度諸暨市規(guī)劃局本級(jí)等1家行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出26.85萬(wàn)元，比上年增加0.75萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.87%,，主要原因是在職人員2015年　比2014年增加1人。
　　2.政府采購(gòu)支出情況,。
　　2015年度諸暨市規(guī)劃局本級(jí)及所屬諸暨市基層規(guī)劃管理所政府采購(gòu)支出總額896.25萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出868.08萬(wàn)元,。
　　3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
　　截至2015年12月31日，諸暨市規(guī)劃局本級(jí)及所屬諸暨市基層規(guī)劃管理所共有車(chē)輛2輛,，其中,，一般公務(wù)用車(chē)2輛。
　　三、名詞解釋
　　1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
　　2.事業(yè)單位專(zhuān)戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的資金,。
　　3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專(zhuān)戶資金收入,。
　　4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
　　5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
　　6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專(zhuān)戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
　　7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
　　8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專(zhuān)用基金的分配情況和結(jié)果,。
　　9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
　　10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi),。
　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出,。
　　13．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　14．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū),、名勝風(fēng)景區(qū),、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出,。
　　17.國(guó)土海洋氣象等支出（類(lèi)）測(cè)繪事務(wù)（款）基礎(chǔ)測(cè)繪（項(xiàng)）：反映基礎(chǔ)測(cè)繪方面的支出,。具體包括：建立全國(guó)統(tǒng)一的測(cè)繪基準(zhǔn)和測(cè)繪系統(tǒng)、測(cè)制國(guó)家基本比例尺地形圖,、采集各種要素的國(guó)家基礎(chǔ)地理信息數(shù)據(jù),、相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)、維護(hù)與更新,、地理信息成果的推廣應(yīng)用等支出,。
　　18.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
　　19.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。 

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諸 暨 市 規(guī) 劃 局

2016年8月3日