一、諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府概況
        （一）主要職能
        1. 制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系,，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。
        2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作,。
        3.負(fù)責(zé)本行政政區(qū)域內(nèi)的民政,、計劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定,。
        4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃,，不斷培植稅源,，管好財政資金，增強財政實力。
        5.完成上級政府交辦的其它事項,。
        （二）部門決算單位構(gòu)成
        從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府部門決算是本級決算。
        二,、諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
        （一）收入決算總體情況
        諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算11379.99萬元,，其中：本年收入8949.84萬元，占總收入78.64%,，包括財政撥款收入1478.94萬元（其中,，一般公共預(yù)算779.62萬元，政府性基金預(yù)算699.32萬元）,，占總收入12.99%,，其他收入7470.9萬元，占總收入65.65%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2430.15萬元,，占總收入21.35 %。
        （二）支出決算總體情況
        諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算9504.48萬元,。
        1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)1548.98萬元；國防動員6.48萬元,；公共安全165.36萬元,；教育71.18萬元；科學(xué)技術(shù)103.32萬元,；文化體育與傳媒101.75萬元,；社會保障和就業(yè)477.81萬元；社會保險基金支出3.65萬元,；醫(yī)療衛(wèi)生466.76萬元,；節(jié)能環(huán)保1386.61萬；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)749.39萬元,；農(nóng)林水事務(wù)2003.91萬元,；交通運輸2402.77萬元；商貿(mào)服務(wù)10.27萬元,；其他支出6.24萬元,。
        2.按支出用途分類，包括人員支出1354.77萬元,，日常公用支出150.78萬元,，項目支出7998.93萬元。
        3.按支出資金性質(zhì)分類,，包括一般公共預(yù)算支出779.62萬元,，政府性基金預(yù)算支出699.32萬元，其他各類支出8025.54萬元。
        （三）財政撥款支出情況
        2015年度諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府部門決算中,，財政撥款用于以下方面：
        1．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）事務(wù)348.54萬元,，主要用于行政在職、離退休人員工資福利,、辦公費用等,；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）0.8萬元，主要用于兩會經(jīng)費,；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）5萬元,，主要用于信訪維穩(wěn)工作；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）85.14萬元,，主要用于事業(yè)在職,、退休人員工資福利、辦公費用等,；一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）19萬元,，主要用于村級便民服務(wù)中心經(jīng)費；一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2.1萬元,，主要用于文明村獎補經(jīng)費支出,；一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）10萬元，主要用于平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建經(jīng)費支出,。
        2. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）,，支出17.5萬元，主要用于農(nóng)村文化大禮堂獎補經(jīng)費支出,。
        3. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）3.655萬元,，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)工作經(jīng)費支出；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）1萬元,，主要用于零散烈士紀(jì)念設(shè)施搶救保護(hù)修繕經(jīng)費支出,；社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）15.7萬元，主要用于農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)照料中心運行補助經(jīng)費支出,；社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）事務(wù)6.048萬元，主要用于殯葬基本服務(wù)免費補助經(jīng)費支出,；社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）25.5萬元,，主要用于農(nóng)村居家養(yǎng)老服務(wù)中心（第二批）建設(shè)補助經(jīng)費支出。
        4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）19.15萬元,，主要用于機關(guān)行政人員醫(yī)保經(jīng)費支出,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）4.3萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)人員醫(yī)保經(jīng)費支出,；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）23.75萬元,，主要用于村級計生隊伍補助、四項手術(shù)費減免經(jīng)費和計生服務(wù)站人員補助；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）1.6萬元,，主要用于食品藥品安全協(xié)管員,、信息員補助經(jīng)費支出。
        5.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）6萬元,，主要用于燃煤鍋爐改造經(jīng)費支出,。
        6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）507.87萬元，主要用于土地開發(fā)（成本）經(jīng)費支出,。
        7. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）16.02萬元,，主要用于大學(xué)生村官就業(yè)經(jīng)費支出；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）166.42萬元,，主要用于村干部,、連續(xù)十年以上村主職干部補助、三資管理員,、村郵員和農(nóng)產(chǎn)品檢測員補助經(jīng)費支出,。
        8. 其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）191.45萬元，主要用于“無違建”創(chuàng)建經(jīng)費支出,；其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）2.4萬元,，主要用于計劃生育等農(nóng)村稅費改革等經(jīng)費支出。
        （四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況
        2015年度,，諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府本級未安排使用一般公共預(yù)算財政撥款進(jìn)行因公出國（境）,、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費等事務(wù),。
        （五）其他重要事項的情況說明
        1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
        2015年度諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出5萬元，與上年相比,，未發(fā)生變化,。
        2.政府采購支出情況。
        2015年度諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府本級政府采購支出總額  11.05萬元,，為政府采購貨物支出,。
        3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
        截至2015年12月31日,，諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府本級共有車輛2輛,，為一般公務(wù)用車2輛。
        4.部門預(yù)算績效情況,。
        2015年度諸暨市同山鎮(zhèn)人民政府截污納管建設(shè)工程項目實行績效目標(biāo)管理,，績效評價等級為“優(yōu)秀”。此項目未涉及一般公共預(yù)算資金,。
        三,、名詞解釋
        1. 財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
        2. 事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金,。
        3. 事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含專戶資金收入,。
        4. 事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
        5. 其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）,。
        6. 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
        7. 上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
        8. 結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
        9. 基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
        10. 項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
        11. 機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,。 
        12. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
        13. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）：指各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議,、國慶招待會,、全國勞模大會）的支出，政府機關(guān)房地產(chǎn)管理,、公務(wù)用車管理等方面的支出。
        14. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）：指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出,。
        15.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
        16. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出,。
        17. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        18. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：指群眾文化方面的支出,，包括基層文化館（站）,、群眾藝術(shù)館支出等。
        19. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金補助（款）財政對社會保險基金補助（項）：指財政對其他社會保險基金的補助支出,。
        20. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）：指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出,，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出,，以及全國重點軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出,。
        21. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）：指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
        22. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等,。
        23. 社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出,。
        24. 社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
        25. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）,；指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
        26.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
        27.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指計劃生育服務(wù)支出,。
        28. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）：指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出,。
        29. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）：指用排污費安排的支出。
        30. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
        31.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入有對應(yīng)專項債務(wù)收和收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）,；指地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費,、地上附著和青苗補償費,、拆遷補償費支出。
        32. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入有對應(yīng)專項債務(wù)收和收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出,。
        33. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補助支出,。
        34. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）；指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。
        35. 農(nóng)林水支出（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項）：指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出,。
        36. 其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）：指其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）,。
        37.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目。 
 

附：1,、2015年度部門收支決算總表
        2,、2015年度部門財政撥款支出決算表
        3、2015年度部門一般公共預(yù)算基本支出決算表
        4,、2015年度部門收入決算總表
        5,、2015年度部門支出決算總表
        6、2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算表

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