一,、諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

（一）主要職能

1.研究擬訂衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和衛(wèi)生改革相關(guān)政策,，提出統(tǒng)籌解決衛(wèi)生和計(jì)劃生育問(wèn)題的目標(biāo)和任務(wù)建議,；推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,；研究提出衛(wèi)生和計(jì)劃生育資源配置方案,，組織衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃的編制和實(shí)施,；管理發(fā)布衛(wèi)生和計(jì)劃生育有關(guān)信息。

2.負(fù)責(zé)實(shí)施全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育中長(zhǎng)期規(guī)劃,、年度計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，對(duì)衛(wèi)生和計(jì)劃生育規(guī)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)估，穩(wěn)定低生育水平,。

3.組織編制城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù),、農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施,，指導(dǎo)、推進(jìn)基層衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè),。

4.負(fù)責(zé)婦幼保健綜合管理和監(jiān)督,，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育和生殖健康工作，對(duì)生殖健康和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督,、管理和指導(dǎo),；加強(qiáng)出生人口性別比綜合治理，協(xié)同有關(guān)部門(mén)降低出生缺陷人口數(shù)量,，促進(jìn)出生人口性別平衡和優(yōu)生優(yōu)育,。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推動(dòng)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé),；負(fù)責(zé)計(jì)劃生育宣傳教育工作,，推動(dòng)完善計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制工作，促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展,。

6.制定全市流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí),，負(fù)責(zé)推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

7.負(fù)責(zé)疾病預(yù)防控制工作,，制定并實(shí)施疾病防治規(guī)劃與策略,，對(duì)重大疾病實(shí)施防控和干預(yù)。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作,，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和政策措施,，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置。

8.做好食品安全標(biāo)準(zhǔn)管理相關(guān)工作,；組織開(kāi)展食品安全監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作,；負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育行政執(zhí)法工作，依法負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生和醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)的監(jiān)督管理,；按職責(zé)分工負(fù)責(zé)放射衛(wèi)生,、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所和飲用水的衛(wèi)生安全監(jiān)督管理,，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督,。

9.組織擬訂公立醫(yī)院改革政策措施，指導(dǎo),、監(jiān)督公立醫(yī)院建立科學(xué)的管理體制,、運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)管機(jī)制，指導(dǎo),、監(jiān)督民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)健康規(guī)范發(fā)展,。負(fù)責(zé)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)的全行業(yè)監(jiān)督管理，實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員執(zhí)業(yè)許可制度；組織制定醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范,，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系,。

10.制定全市計(jì)劃生育、醫(yī)學(xué)科研在職教育發(fā)展規(guī)劃,；組織重大醫(yī)藥衛(wèi)生和計(jì)劃生育科研攻關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施,；指導(dǎo)推進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化、推廣應(yīng)用工作,。

11.組織制定并實(shí)施中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,，負(fù)責(zé)中醫(yī)藥的繼承、創(chuàng)新及中西醫(yī)結(jié)合工作,，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)中西醫(yī)發(fā)展,。

12.組織實(shí)施計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)總體規(guī)劃，依法監(jiān)督管理計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作,，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)統(tǒng)計(jì),、信息分析工作，研究提出依法規(guī)范計(jì)劃生育藥具管理的制度,。

13.負(fù)責(zé)衛(wèi)生和計(jì)劃生育的信息化建設(shè),。監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育趨勢(shì)與發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)建議,，落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制,。

14.負(fù)責(zé)編制全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)和基本建設(shè)投資的預(yù)決算；制定衛(wèi)生和計(jì)劃生育財(cái)務(wù)管理制度,，檢查指導(dǎo)全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)的管理和使用,；負(fù)責(zé)直屬和下屬事業(yè)單位的國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)監(jiān)督管理和內(nèi)部審計(jì),。

15.組織制定全市衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才隊(duì)伍發(fā)展規(guī)劃,，負(fù)責(zé)指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育干部人才隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育公共服務(wù)體系建設(shè),。

16.負(fù)責(zé)上級(jí)政府部門(mén)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作,；負(fù)責(zé)其他重要來(lái)賓的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。

17.負(fù)責(zé)管理直屬和下屬單位,；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,；承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市公共衛(wèi)生工作委員會(huì),、市無(wú)償獻(xiàn)血工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作,；承擔(dān)市人口和計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；承擔(dān)市精神衛(wèi)生工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作,；負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）的衛(wèi)生和計(jì)劃生育的業(yè)務(wù)指導(dǎo),、檢查，指導(dǎo)衛(wèi)生和計(jì)劃生育相關(guān)協(xié)會(huì),、學(xué)會(huì)等業(yè)務(wù)工作,。

18.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算,、市衛(wèi)生監(jiān)督所決算、市疾病控制中心決算,、市中心血庫(kù)決算,、市健康教育所、市人民醫(yī)院決算,、市中醫(yī)院決算,、市中心醫(yī)院決算、市婦幼保健院決算,、市第二人民醫(yī)院決算,、市第三人民醫(yī)院決算、市第四人民醫(yī)院決算,、市第五人民醫(yī)院決算,、市第六人民醫(yī)院決算、草塔鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算,、應(yīng)店街鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算,、浬浦鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算、璜山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算,、江藻鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算,、次塢鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院決算、陶朱街道衛(wèi)生院決算,、阮市鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算,、山下湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、直埠鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算,、趙家鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算,、東和鄉(xiāng)衛(wèi)生院決算、馬劍鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算,、五泄鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算,、王家井鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、安華鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算,、同山鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算,、街亭鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算、陳宅鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算,、嶺北鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算和東白湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算,。

二,、諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入決算總體情況

諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2015年度收入決算289688.68 萬(wàn)元，其中：本年收入287381.61萬(wàn)元,，占總收入99.20%,，包括財(cái)政撥款收入32889.05萬(wàn)元（其中，一般公共預(yù)算32869.05萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算20萬(wàn)元）,，占總收入11.35 %；事業(yè)單位專戶資金 99.46萬(wàn)元,，占總收入0.034 %,；事業(yè)收入（不含專戶資金）241425.29萬(wàn)元，占總收入83.34%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占總收入 0%；其他收入12967.82萬(wàn)元,，占總收入4.48%,。上級(jí)補(bǔ)助收入1220.42萬(wàn)元，占總收入0.42%,。附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占總收入0%。事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額184.99萬(wàn)元,，占總收入0.064%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入901.66萬(wàn)元，占總收入0.311%,。

（二）支出決算總體情況

諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2015年度支出決算280833萬(wàn)元,。

1.按支出功能分類(lèi)，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出387.54萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出279422.56萬(wàn)元,、住房保障支出352.90萬(wàn)元、其他支出720萬(wàn)元,。

2.按支出用途分類(lèi),，包括人員支出96283.80萬(wàn)元，日常公用支出15100.33萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出169498.87萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0 萬(wàn)元,。

3.按支出資金性質(zhì)分類(lèi)，包括一般公共預(yù)算支出2972.67 萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出20萬(wàn)元,，其他各類(lèi)支出277840.33萬(wàn)元,。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2015年度部門(mén)決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：

1．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）99.40萬(wàn)元,，主要用于行政機(jī)關(guān)離退休人員退休金,、醫(yī)療費(fèi)等支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）382.07萬(wàn)元,，主要用于行政機(jī)關(guān)離退休人員退休金、醫(yī)療費(fèi)等支出,。

3．社會(huì)保證和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）事務(wù)5.47萬(wàn)元,，主要用于退伍軍人的生活補(bǔ)助。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）821.76萬(wàn)元,，主要用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育局機(jī)關(guān)在職人員,、日常公用等方面的基本支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）210.42萬(wàn)元,，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)系統(tǒng)人事管理經(jīng)費(fèi),、檔案整理及數(shù)字化加工等經(jīng)費(fèi)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃管理事務(wù)支出（項(xiàng)）229.78萬(wàn)元,，主要用于衛(wèi)生信息中心日常運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi),、健康教育所項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),、除“四害”專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出,。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）103.25萬(wàn)元，主要用于公立醫(yī)院綜合改革專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),、綜合醫(yī)院無(wú)主病人欠費(fèi)補(bǔ)助,、研究生培養(yǎng)經(jīng)費(fèi)、萬(wàn)名醫(yī)師支援農(nóng)村衛(wèi)生工程經(jīng)費(fèi),、科教經(jīng)費(fèi),、繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、適宜技術(shù)推廣經(jīng)費(fèi),、惠民醫(yī)院機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出,。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）2059.4萬(wàn)元，主要用于公立醫(yī)院綜合改革專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi),、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)補(bǔ)助支出,。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）14000萬(wàn)元，主要用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出,。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其它基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）753.66萬(wàn)元,，主要用于全科醫(yī)生簽約服務(wù)經(jīng)費(fèi)、新模式住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)經(jīng)費(fèi),、鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)補(bǔ)助支出,。

11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）1836.74萬(wàn)元,，主要用于艾滋病防治經(jīng)費(fèi)、結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi),、血吸蟲(chóng)病防治經(jīng)費(fèi),、精神病防治（含復(fù)退軍人）經(jīng)費(fèi)、免疫規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi),、慢病防治及慢病示范區(qū)創(chuàng)建鞏固復(fù)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),、社區(qū)美沙酮藥物維持治療經(jīng)費(fèi)、疾病預(yù)防控制中心在職人員,、日常公用等方面的基本支出,。

12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）996.7萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生監(jiān)督所在職人員,、日常公用等方面的支出,。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）460.15萬(wàn)元，主要用于中心血庫(kù)在職人員,、日常公用等方面的基本支出,。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）5127.9萬(wàn)元，主要用于基層基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出,。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）700.30萬(wàn)元,，主要用于適齡兒童窩溝封閉項(xiàng)目、食品安全相關(guān)工作經(jīng)費(fèi),、突發(fā)公共衛(wèi)生事件經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)補(bǔ)助支出,。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）87.87萬(wàn)元，主要用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）81.76萬(wàn)元,，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）340萬(wàn)元，主要用于衛(wèi)生和計(jì)劃生育,、中醫(yī)部門(mén)所屬的中醫(yī)院,、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、民族醫(yī)院的支出,。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）567.69萬(wàn)元,，主要用于原計(jì)生指導(dǎo)站在職人員、日常公用等方面的基本支出,。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）2015.87萬(wàn)元,，主要用于計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)工程,、防艾宣傳費(fèi)、生育關(guān)懷行動(dòng)費(fèi),、計(jì)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)費(fèi),、計(jì)生社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、計(jì)生協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi),、獨(dú)生子女家庭養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助,、獨(dú)生子女費(fèi)、艾滋病檢測(cè)費(fèi),、手術(shù)減免費(fèi),、計(jì)生宣傳費(fèi)、村級(jí)計(jì)生便民服務(wù)窗口規(guī)范化建設(shè)費(fèi),、流動(dòng)人口管理費(fèi),、人口獎(jiǎng)勵(lì)基金,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)征收撫養(yǎng)費(fèi)辦案經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助,、辦公業(yè)務(wù)費(fèi)（含辦公樓搬遷）、服務(wù)器采購(gòu)更新,、人口出生性別比綜合治理費(fèi)等項(xiàng)目支出,。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）760.09萬(wàn)元，主要用于其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出,。

22.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）304.02萬(wàn)元,，主要用于按規(guī)定為在職人員繳納的住房公積金支出。

23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）23.19萬(wàn)元,，主要用于按規(guī)定向符合條件的在職人員發(fā)放用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼支出,。

24.其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）20萬(wàn)元，主要用于獨(dú)生子女特殊家庭的關(guān)愛(ài)扶助,。

25.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）700萬(wàn)元,，主要用于公立醫(yī)院補(bǔ)助支出。

（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：根據(jù)外事部門(mén)安排的因公出國(guó)計(jì)劃和實(shí)際工作需要,，2015年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用決算4.76萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)100 %。主要用于下屬疾控中心人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、國(guó)際旅費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,。增加的主要原因是14年部門(mén)決算未安排出國(guó)（境）費(fèi)用,。

其中，全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排本單位組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),；下屬單位全年因公出國(guó)(境)累計(jì)1人次,。

2.公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算5.07萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)下降31.02 %。主要用于接待上級(jí)調(diào)研,、檢查等支出,。減少的主要原因是公務(wù)接待批次較上年減少。

其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次,，50人次，共0.47萬(wàn)元,；外事接待0批次,，0人次，共0萬(wàn)元,。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算56.15萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增長(zhǎng)11.56%。其中,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元（含購(gòu)置稅等附加費(fèi)用）,；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出56.15萬(wàn)元，主要用于本級(jí)及下屬醫(yī)療衛(wèi)生單位等所需的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi),、燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；2015年度,，本級(jí)及下屬單位開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為20輛,。增加的主要原因是計(jì)生衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合并。

（五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。

2015年度諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)1家行政單位以及衛(wèi)生監(jiān)督所1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出4134.64萬(wàn)元,，比上年增加2069萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%,，主要原因是計(jì)生衛(wèi)生機(jī)構(gòu)合并,。

2.政府采購(gòu)支出情況。

2015年度諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額27565.22萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出6473.56 萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出20434.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出656.77萬(wàn)元,。

3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2015年12月31日，諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局本級(jí)及所屬各單位共有車(chē)輛121輛，其中,，一般公務(wù)用車(chē)23輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)11輛,、其他用車(chē)87 輛,。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備29臺(tái)（套）。

4.部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況,。

2015年度諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局優(yōu)生促進(jìn)工程和母嬰健康促進(jìn)工程項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算934.25萬(wàn)元，實(shí)際支出934.25萬(wàn)元,。

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：在我市財(cái)政的大力支持下,，我市的婦女兒童受益匪淺，全市婦幼保健工作得到了有力的推動(dòng),，有效地降低了我市的孕產(chǎn)婦死亡和兒童死亡率,。　2014年全市活產(chǎn)7887人,，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理7722人,，系統(tǒng)管理率為97.91%。發(fā)現(xiàn)中重度貧血54例,，檢測(cè)率為0.69%,。產(chǎn)前篩查率85.09%,。篩查高危孕產(chǎn)婦4505人,，高危孕婦管理率和住院分娩率均達(dá)到100%；新生兒疾病篩查率和聽(tīng)力篩查率均達(dá)99.84%,。嬰兒死亡24例,，死亡率3.04‰；5歲以下兒童死亡29例,，死亡率3.68‰,，兩個(gè)死亡率均控制在較低水平。通過(guò)努力,，我市各項(xiàng)工作指標(biāo)均已達(dá)優(yōu)生促進(jìn)工程十二規(guī)劃目標(biāo),，并保持在全省領(lǐng)先地位。

2015年度諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局基層醫(yī)療衛(wèi)生綜合改革專項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算14000萬(wàn)元,，實(shí)際支出14000萬(wàn)元。

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：從前期的撥付到具體的實(shí)施確定,，各衛(wèi)生醫(yī)療單位都嚴(yán)格按照相關(guān)條例法規(guī),。通過(guò)對(duì)人員經(jīng)費(fèi)的增加、人才素養(yǎng)培養(yǎng)的重視，單位獎(jiǎng)懲考核制度的明確,，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)備的不斷更新審計(jì),，為當(dāng)?shù)匕傩談?chuàng)造了一個(gè)良好、穩(wěn)定,、和諧的生活環(huán)境,，對(duì)社會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定和發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)，群眾滿意度達(dá)99.1%,。

2015年度諸暨市衛(wèi)生監(jiān)督所突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算0萬(wàn)元，實(shí)際支出1.26萬(wàn)元,。

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：制訂和完善針對(duì)飲用水污染,、職業(yè)中毒、放射事故及公共場(chǎng)所危害健康事故等各類(lèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急預(yù)案,，進(jìn)一步完善各種突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置程序,、工作制度和專業(yè)處置方案，并廣泛開(kāi)展預(yù)案的宣傳和學(xué)習(xí),，增強(qiáng)危機(jī)管理意識(shí),。建立預(yù)案動(dòng)態(tài)管理制度，及時(shí)修訂,、完善已有的應(yīng)急預(yù)案,，做好各類(lèi)應(yīng)急預(yù)案與總體應(yīng)急預(yù)案的銜接，進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)案的針對(duì)性,、有效性和可操作性,。

2015年度諸暨市中心血庫(kù)獻(xiàn)血專用材料項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算110萬(wàn)元,，實(shí)際支出110萬(wàn)元,。

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果如下：2014年，中心血庫(kù)采集全血及血小板入庫(kù)金額合計(jì)5027315元,，已交財(cái)政專戶4693685元,，非稅收入血費(fèi)及時(shí)通過(guò)農(nóng)行非稅收入專戶上繳財(cái)政。實(shí)現(xiàn)全市無(wú)償獻(xiàn)血率100%,；實(shí)現(xiàn)無(wú)償獻(xiàn)血占臨床用血率107.6% ,；實(shí)現(xiàn)采全血人次10045人次，315.8萬(wàn)毫升,；實(shí)現(xiàn)采血小板465人次,，采血量582個(gè)單位。

三,、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金,。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出,。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指反映于未實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休,。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。

17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與管理事務(wù)支出（項(xiàng)）指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。

18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門(mén)所屬的城市綜合性醫(yī)院,、獨(dú)立門(mén)診,、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣級(jí)醫(yī)院的支出,。

19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)民族醫(yī)院（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育,、中醫(yī)部門(mén)所屬的中醫(yī)院、中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院,、民族醫(yī)院的支出,。

20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）指反映其他用于公立醫(yī)院方面的支出。

21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）指反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出,。

22.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）指反映其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出,。

23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。

24.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出,。

25.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出,。

26.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門(mén)所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出。

27.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出,。

28.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）指反映其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出,。

29.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）指反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

30. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

31. 住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼,。

附件：諸暨市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2015年度部門(mén)決算公開(kāi)