諸塈市陳宅鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
一,、諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府概況
?。ㄒ唬┲饕毮?br/> 1. 執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令,。
2. 執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,、預(yù)算,，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué),、文化,、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政,、民政,、公安、司法行政,、計(jì)劃生育等行政工作,；
3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),，維護(hù)社會(huì)秩序,，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,；
4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益,；
5.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
?。ǘ┎块T決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府部門決算包括：本級(jí)單位決算。
二,、諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖霙Q算總體情況
諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算6313.68萬(wàn)元，其中：本年收入6060.71萬(wàn)元,，占總收入96%，包括財(cái)政撥款收入1069.5萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算709.88萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算359.62萬(wàn)元），占總收入16.94%,；其他收入4991.2萬(wàn)元,，占總收入79.05%，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入252.97萬(wàn)元,，占總收入4%,。
（二）支出決算總體情況
諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算6172.04萬(wàn)元,。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)1523.17萬(wàn)元、國(guó)防支出3.15萬(wàn)元,、公共安全支出50.82萬(wàn)元,、教育支出100.36萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出59.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出599.51萬(wàn)元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出316.91萬(wàn)元,、節(jié)能環(huán)保支出360.14萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1299.99萬(wàn)元,、農(nóng)林水支出1697.9萬(wàn)元,、交通運(yùn)輸支出22.85萬(wàn)元、其他支出137.27萬(wàn)元,。
2.按支出用途分類,，包括人員支出1285.33萬(wàn)元，日常公用支出 225.64萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出4661.07萬(wàn)元,，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出709.88萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算支出359.62萬(wàn)元,，其他各類支出5102.54萬(wàn)元。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）344.97萬(wàn),，主要用于行政在職及離退休人員工資福利,、辦公費(fèi)；一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）0.8萬(wàn),，主要用于兩會(huì),；一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）113.56萬(wàn)，主要用于事業(yè)在職工資福利,、辦公費(fèi),；一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）14萬(wàn)，主要用于村級(jí)便民中心,；一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）1.6萬(wàn),，主要用于文明示范村創(chuàng)建獎(jiǎng)勵(lì)。
2,、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）2萬(wàn),，主要用于文化禮堂開展活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）13.43萬(wàn),，主要用于企業(yè)退休化管理支出,；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）1萬(wàn),，主要用于烈士陵園改造；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）18.24萬(wàn),，主要用于老年福利支出,；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）10.52萬(wàn)，主要用于殯葬免費(fèi)服務(wù),；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）21.36萬(wàn),，主要用于居家養(yǎng)老支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）0.88萬(wàn),，主要用于其他社會(huì)保障支出,；。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）19.42萬(wàn),，主要用于行政在職醫(yī)療保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）5.43萬(wàn),，主要用于事業(yè)在職醫(yī)療保險(xiǎn),；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）13.62萬(wàn)，主要用于四項(xiàng)計(jì)生免費(fèi)手術(shù),、村級(jí)計(jì)生隊(duì)伍及計(jì)生站事業(yè)干部工資等支出,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）1.1萬(wàn)，主要用于食品藥品信息監(jiān)管補(bǔ)助,。
5,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）6.5萬(wàn)，主要用于淘汰燃煤鍋爐支出,。
6,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）329.29萬(wàn)，主要用于土地開發(fā)復(fù)墾支出,。
7,、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）6.59萬(wàn)，主要用于對(duì)大學(xué)生村官的工資發(fā)放,；農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）111.26萬(wàn)，主要用于村干部報(bào)酬等支出,。
8,、其他支出(類)其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出其他支出(項(xiàng))30.33萬(wàn)，主要用于拆違等費(fèi)用的支出,；其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）3.6萬(wàn)元,，主要用于財(cái)政撥款的其他支出。
?。ㄋ模?015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元,。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,。
3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.39萬(wàn)元，用于保險(xiǎn)費(fèi)支出,。
?。ㄎ澹┢渌匾马?xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出458.26萬(wàn)元,，比上年增加36%,。
2.政府采購(gòu)支出情況。
2015年度諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及所屬各單位政府采購(gòu)支出總額5萬(wàn)元,，均為政府采購(gòu)貨物支出,。
3.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2015年12月31日,，諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府本級(jí)及所屬各單位共有車輛1輛,，為一般公務(wù)用車。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備,。
4.部門預(yù)算績(jī)效情況,。
2015年度諸暨市陳宅鎮(zhèn)人民政府污水管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀,，此項(xiàng)目未涉及一般公共預(yù)算支出,。
三、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11,、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,；
12,、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)），指各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)召開重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類會(huì)議,、國(guó)親招待會(huì),、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理,、公務(wù)用車管理等方面的支出,；
13、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）,，指政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出,；
14、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）,，指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,；
15,、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)），指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,；
16,、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)），指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出,。
17,、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）反應(yīng)群眾文化方面的支出，包括基層文化站,、群眾藝術(shù)館支出等；
18,、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）,，指國(guó)家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項(xiàng)支出,。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）,，指政府對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出,；
20、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）,，反映民政管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出,，對(duì)集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出等,；
21,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)），反映對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出,；
22,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)），反映財(cái)政對(duì)民政及其他部門舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等,；
23,、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)），指除上述以外其他用于社會(huì)福利方面的支出,。
24,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)），指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員，紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
25,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)），反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
26,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）,，反映計(jì)劃服務(wù)支出；
27,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（項(xiàng)）,，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面指出。
28,、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）,，反映用于排污費(fèi)安排的支出。
29,、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）,，指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助,；
30、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）,，反映除上述以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。
31、其他支出(類) 其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）,，反應(yīng)除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目的其他政府支出,。