諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
發(fā)布時間：2016-08-04 10:34
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信息來源：五泄鎮(zhèn)
一,、部門概況
（一）部門基本情況
五泄鎮(zhèn)人民政府作為一個獨立核算的機構(gòu),，由1個獨立行政編制機構(gòu)和1個事業(yè)編制機構(gòu)組成,，其中：行政編制機構(gòu)為五泄鎮(zhèn)人民政府,，事業(yè)編制機構(gòu)為五泄鎮(zhèn)政府綜合服務(wù)公司。
2015年截至12月底,，五泄鎮(zhèn)人民政府共有編制人數(shù)37人,，其中行政編制24人，事業(yè)編制13人,。目前,，全鎮(zhèn)實有在職干部36人，包括行政編制人員21人,，行政退休人員8人,。事業(yè)編制人員15人。
（二）主要職能
1,、制定和組織實施經(jīng)濟,、科技和社會發(fā)展計劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通,，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資,，人才引進項目開發(fā),，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行,，促進經(jīng)濟發(fā)展,。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點工程建設(shè),，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理,，負責(zé)土地、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,，做好護林防火工作。
3,、負責(zé)本行政政區(qū)域內(nèi)的民政,、計劃生育,、文化教育、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定,。
4,、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃,，不斷培植稅源,，管好財政資金，增強財政實力,。
5,、完成上級政府交辦的其它事項。
（三）部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,，部門決算公開內(nèi)容就是諸暨市五泄鎮(zhèn)政府（本級）,。
二、諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算7977萬元,，其中：稅收收入2899萬元,，占總收入36 %，財政撥款收入1901.54萬元（其中,，一般公共預(yù)算642.43萬元,，政府性基金預(yù)算1259.11 萬元），占總收入24% ,，專用基金收入3176.8萬元,，占總收入40%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算,7922萬元,。（其中：稅收上解2899萬元,、其它各類支出5023萬元）
1、支出功能分類,，總支出為5023萬元,。其中：一般公共服務(wù)1217萬元、教育支出47萬元,、文化體育與傳媒支出37萬元,、社會保障和就業(yè)支出379.9萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出235.7萬元,、節(jié)能環(huán)保支出380.9萬元,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1697.9萬元、農(nóng)林水支出691.9萬元,、其他支出335.7萬元,。
2,、按支出用途分類，總支出為5023萬元,。其中：基本支出為1262萬元（其中：人員支出1082萬元,、日常公用支出180萬元）、項目支出3761萬元,。
3,、按支出資金性質(zhì)分類，總支出為5023萬元,。其中：一般公共預(yù)算支出642萬元,，政府性基金預(yù)算支出 1259萬元，其他各類支出3122萬元,。
（三）財政撥款支出情況分（類款行）
2015年度部門決算中,，財政撥款共計1901.54萬元，主要用于以下幾個方面：
1,、一般公共服務(wù)支出事務(wù)（類）424.11萬元,。
政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）：
行政運行（項）317.12萬元（主要用于行政在職和離退休人員工資福利等）、專項業(yè)務(wù)活動（項）0.8萬元（主要用于二會會議費用）,、事業(yè)運行（項）98.19萬元（主要用于事業(yè)在職人員工資福利等）,、其他政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）8萬元（主要用于村級便民服務(wù)中心補助）。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）63.13萬元,，
財政對社會保險基金的補助（款）：
財政對其他社會保險基金的補助（項）14.83萬元（主要用于企業(yè)退休社會化管理）。
撫恤（款）：
優(yōu)撫事業(yè)單位（項）：20.43萬元（主要用于優(yōu)撫）
社會福利（款）：
老年福利（項）9.28萬元（主要用于老年福利）,、殯葬（項）3.63萬元（主要用于殯葬免費服務(wù)）、其他社會福利支出（項）13.2萬元（主要用于居家養(yǎng)老）,。
其他社會保障和就業(yè)支出（款）：
其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.76萬元（主要用于其他福利補助）,。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）36.97萬元,。
醫(yī)療保障（款）：
行政單位醫(yī)療（項）17.59萬元（在職行政人員醫(yī)保）,、事業(yè)單位醫(yī)療（項）4.73萬元（在職事業(yè)人員醫(yī)保）。
計劃生育事務(wù)(款):
計劃生育服務(wù)(項)13.85萬元（主要用于村級計生人員補助）,。
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)(款)：
其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出(項)0.8萬元（主要用于食品藥品補助）。
4,、節(jié)能環(huán)保支出（類）25.5萬元。
污染防治（款）：
排污費安排的支出（項）25.5萬元（主要用于污水項目補助）。
5,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）946.77萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）：
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）：
征地和拆遷補償支出（項）34.5萬元（主要用于土地出讓成本費用）、土地開發(fā)支出（項）912.27萬元（主要用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費用）,。
6,、農(nóng)林水支出（類）89.84萬元,。
農(nóng)業(yè)（款）：
支高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）6.86萬元（主要用于村官生活補助）,、其他農(nóng)業(yè)支出（項）82.98萬元（主要用于村干部工資補助）,。
7,、其他支出（類）315.22萬元。
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）：
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）312.34萬元（主要用于集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套）,、其他支出（項）2.88萬元（主要用于財政轉(zhuǎn)移支付）,。
（四）2015年度一般公共預(yù)算（無）及自籌資金“三公”經(jīng)費決算情況，全年三公經(jīng)費支出總額為24.73萬元,。
1,、因公出國（境）費用：無
2、公務(wù)接待費：2015年度公務(wù)接待費決算14.95萬元,，比上年決算數(shù)下降72%,。主要用于接待外單位來客等支出。主要原因是外部酒店接待減少,。
3,、公務(wù)用車購置及運行維護費：2015年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算9.79萬元，比上年決算數(shù)下降13%,。其中:公務(wù)用車運行維護費支出9.79萬元,，主要用于單位所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。
（五）其他重要事項的情況說明
1,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況,。
2015年度諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府本級機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出437.63萬元。
2,、政府采購支出情況,。
2015年度諸暨市五泄鎮(zhèn)人民政府本級政府采購總額28.51萬元，其中：政府采購貨物16.56萬元,，政府采購服務(wù)11.95萬元,，。
3,、國有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2015年12月31日，諸暨市五泄鎮(zhèn)政府（本級）共有車輛 4 輛,，其中:一般公務(wù)用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車1輛,。
4,、部門預(yù)算績效情況。
2015年五泄鎮(zhèn)五泄路改造建設(shè)工程項目實行績效目標(biāo)評價,，資金來源為本單位自籌,。
績效評價結(jié)果如下：五泄鎮(zhèn)政府2015年實際投入五泄路改造建設(shè)資金212.05萬元，其中：工程款192.46萬元（審定價）,，前期準(zhǔn)備費用19.59萬元,。工程如期完成，并通過竣工驗收,，工程質(zhì)量等級為合格,，實現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)。
三,、名詞解釋
1,、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2,、事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金,。
3,、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入。
4,、事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
5、其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6,、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9,、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10、項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
11,、機關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
12,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)活動（項）指各級政府舉行各類重大活動,、召開重要會議（如國務(wù)院一類會議,、國慶招待會、全國勞模大會）的支出，政府機關(guān)房地產(chǎn)管理,、公務(wù)用車管理等方面的支出,。
14、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
15,、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（項）指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出,。
16、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出,。
17,、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）指除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
18,、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）指群眾文化方面的支出,，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等,。
19,、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補助（項）指財政對其他社會保險基金的補助支出。
20,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出,，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助，對烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護支出,，以及全國重點軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出,。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）指對老年人提供福利服務(wù)方面的支出,。
22,、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。
23,、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出,。
24、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。
25,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
26,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費,。
27,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）指計劃生育服務(wù)支出。
28,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項）指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出,。
29、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）指用排污費安排的支出,。
30,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）指地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費,、地上附著和青苗補償費,、拆遷補償費支出。
31,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
32,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補助支出,。
33、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。
34,、其他支出（類）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（項）指其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
35,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。