一,、諸暨市江藻鎮(zhèn)概況
   （一）主要職能
    江藻鎮(zhèn)內部機構設置為“五辦一所三中心”,。“五辦”即黨委政府辦公室,、經濟發(fā)展辦公室,、農業(yè)發(fā)展辦公室,、社會事業(yè)辦公室、村鎮(zhèn)建設管理辦公室,；“一所”即財政所,；“三中心”即社會管理服務中心、駐村指導中心,、行政服務中心,。
     主要職能包括：
    1. 制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃,，組織指導好各業(yè)生產,，搞好商品流通,，協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資,，人才引進項目開發(fā),，不斷培育市場體系，組織經濟運行,，促進經濟發(fā)展,。
    2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設,，地方道路建設及公共設施,，水利設施的管理，負責土地,、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作,。
    3.負責本行政區(qū)域內的民政,、計劃生育、文化教育,、衛(wèi)生,、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調解和處理民事糾紛,，打擊刑事犯罪,，維護社會穩(wěn)定。
    4.按計劃組織本級財政收入和地方稅收的征繳,，完成各類財政計劃,，不斷培植稅源，管好財政資金,，增強財政實力,。
    5.完成上級政府交辦的其它事項。
   （二）部門決算單位構成
    從預算單位構成看,，諸暨市江藻鎮(zhèn)部門決算包括：本級決算,、所屬江藻鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務中心決算。
     二,、諸暨市江藻鎮(zhèn)2015年度部門決算情況說明
   （一）收入決算總體情況
   諸暨市江藻鎮(zhèn)2015年度收入決算10524.04萬元,，其中：本年收入9074.51萬元，占總收入86.23%,，包括財政撥款收入2340.05萬元（其中,，一般公共預算856.95萬元，政府性基金預算1483.1萬元）,，占總收入22.24%,；事業(yè)單位專戶資金0萬元,，占總收入0%；事業(yè)收入（不含專戶資金）0萬元,，占總收入0%,；事業(yè)單位經營收入0萬元，占總收入0%,；其他收入6734.46萬元,，占總收入63.99%。上級補助收入0萬元,，占總收入0%,。附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%,。事業(yè)基金彌補收支差額0萬元,，占總收入0%。上年結轉收入1449.53萬元,，占總收入13.77%,。
    （二）支出決算總體情況
     諸暨市江藻鎮(zhèn)2015年度支出決算10524.04萬元。
    1.按支出功能分類,，包括一般公共服務1785.55萬元,、國防支出6.1萬元、公共安全支出293.84萬元,、教育支出175.32萬元,、文化體育與傳媒支出120.87萬元、社會保障和就業(yè)支出739.1萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出429.59萬元,、節(jié)能環(huán)保支出897.8萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1481.88萬元,、農林水支出3563.03萬元,、交通運輸支出193.37萬元、商業(yè)服務業(yè)等支出421.01萬元,、其他支出37.4萬元。
    2.按支出用途分類,，包括人員支出1569.27萬元,，日常公用支出206.39萬元，項目支出8369.2萬元,，事業(yè)單位經營支出0萬元,，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元,。
    3.按支出資金性質分類,，包括一般公共預算支出856.95萬元,，政府性基金預算支出1483.1萬元，其他各類支出7804.81萬元,。
   （三）財政撥款支出情況
     2015年度部門決算中,，財政撥款用于以下方面：
    1．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）事務393.75
萬元，主要用于行政人員經費支出,。
    2．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）事務
0.8萬元,，主要用于兩會經費開支。
    3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）事務134.78
萬元,，主要用于事業(yè)人員經費支出,。
    4、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及
相關機構事務（項）事務14萬元,，主要用于村級便民服務中心建設,。
    5、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）事務9.4萬元,，主要用于
文明鎮(zhèn)村建設,。
    6、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）事務10萬元,，
主要用于平安及楓橋式鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建,。
    7、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）事務32萬元,，主要用于文化禮堂建設,。
    8、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補
助（項）事務8.92萬元,，主要用于企業(yè)退休人員社會化管理,。
    9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）事務0.66萬元,，主要用于第
七批烈士紀念設施修繕,。
   10、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）事務26.6萬元,，主要用于居家
養(yǎng)老服務中心運行,。
   11、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）事務9.17萬元,，主要用于殯葬基本
服務,。
   12、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）事務8.94萬元,，主要
用于居家養(yǎng)老服務補貼及建設,。
    13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
事務1.96萬元,，主要用于企業(yè)軍轉干部補助,。
    14,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）事務22.13萬元，主要
用于行政人員醫(yī)療費,。
    15,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）事務6.83萬元，主要
用于事業(yè)人員醫(yī)療費,。
    16,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）事務18.26萬元，主要用于四項手術費及計生服務站員,、村級計生隊伍補助,。
    17、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）事務1.3萬元,，主要用于食品藥品協(xié)管員信息員補助,。
    18、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）事務5萬元,，主要用于燃煤鍋爐改造補助,。
    19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）事務24.94萬元,，主要用于塔牌土地出讓征地及青苗補償,。
    20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）事務1430.75萬元,，主要用于塔牌前期成本,、收益及無違建支出。
    21,、農林水支出（類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）事務15.75萬元,，主要用于大學生村官補助。
    22,、農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）事務133.82萬元,，主要用于村干部報酬、村郵員及三資農產品檢測人員補助,。
    23,、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）事務27.41萬元，主要用于無違建及衛(wèi)片執(zhí)法工作經費,。
   24,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）事務2.88萬元，主要用于其他零星開支,。
  （四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
   2015年度未發(fā)生因公出國（境）費用,，公務接待費,、公務用車購置及運行維護費等“三公”經費,，均在其他預算外資金中開支,，本級及下屬單位一般公共預算財政撥款中的開支為零。
  （五）其他重要事項的情況說明
   1.機關運行經費支出情況,。
2015年度諸暨市江藻鎮(zhèn)本級等1家行政單位以及所屬江藻鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務中心等1家參公管理事業(yè)單位的機關運行經費一般公共預算支出26萬元,，與上年一致。
   2.政府采購支出情況,。
2015年度諸暨市江藻鎮(zhèn)本級及所屬各單位政府采購支出總額26.88萬元,，其中：政府采購貨物支出 18.41萬元，政府采購工程支出0萬元,，政府采購服務支出8.47萬元,。
   3.國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日,，諸暨市江藻鎮(zhèn)本級及所屬各單位共有車輛2輛,，其中，一般公務用車2輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）,。
   4.部門預算績效情況。
2015年度諸暨市江藻鎮(zhèn)單位03省道東復線江藻段通道綠化工程項目實行績效目標管理,，涉及一般公共預算當年預算0萬元,，實際支出240.34萬元。
績效評價結果如下：03省道東復線江藻段通道綠化工程設定依據(jù)充分,，目標明確,、合理;項目資金計劃投入240.34萬元，實際到位240.34萬元,，到位率100%,，項目實際支付240.34萬元，資金使用率100%;財務審批程序規(guī)范,、手續(xù)齊全; 未發(fā)現(xiàn)資金重大違規(guī)使用情況,。經評定，03省道東復線江藻段通道綠化工程績效評價綜合得分89.04,，績效評定為良,。
     三、名詞解釋
    1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金,，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。
    2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
    3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
    4.事業(yè)單位經營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
    5.其他收入：預算單位在“財政撥款,、事業(yè)收入,、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
    6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”,、“其他收入”,、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金,。
    7.上年結轉：指以前年度尚未完成,、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    8.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執(zhí)行完畢,，需結轉下年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業(yè)單位按照國家規(guī)定,，用于核算當年應交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結果。
   9.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉,，完成日常工作任務所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出。
   10.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
   11.機關運行經費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,。
   12．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
   13．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）專項業(yè)務活動（項）指各級政府舉行各類重大活動,、召開重要會議（如國務院一類會議,、國慶招待會、全國勞模大會）的支出,，政府機關房地產管理,、公務用車管理等方面的支出。
   14．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）指事業(yè)單位的基本支出,，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心,、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
   15,、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及
相關機構事務（項）指除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出,。
   16,、一般公共服務支出（類）宣傳事務（款）一般行政管理事務（項）指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
   17,、一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）指除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出,。
   18、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）指群眾文化方面的支出,，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等,。
   19,、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對社會保險基金的補助（款）財政對其他社會保險基金的補
助（項）指財政對其他社會保險基金的補助支出。
    20,、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項）指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出,，對集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補助，對烈士紀念設施的維修改造和管理保護支出,，以及全國重點軍供站設施維修改造和設備更新支出,。
    21、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）指對老年人提供福利服務方面的支出,。
    22,、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項）指財政對民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補助支出等。
    23,、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）指除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出,。
    24、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）
指除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出,。
    25,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
    26,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費,。
    27、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）指計劃生育服務支出,。
    28,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）指除上述項目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務方面的支出。
    29,、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費安排的支出（項）指用排污費安排的支出,。
    30,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）指地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費,、地上附著和青苗補償費,、拆遷補償費支出。
    31,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關的費用等支出,。
    32、農林水支出（類）農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）指按規(guī)定對高校畢業(yè)生至基層任職的補助支出,。
    33,、農林水支出（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）指除上述項目以外其他用于農業(yè)方面的支出。
    34,、其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）指其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）,。
    35、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）指除上述項目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項目,。

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