諸塈市阮市鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
一,、諸暨市阮市鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì),、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,，抓好招商引資,，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系,，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,。
2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,，水利設(shè)施的管理,，負(fù)責(zé)土地、林木,、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政政區(qū)域內(nèi)的民政,、計(jì)劃生育,、文化教育、衛(wèi)生,、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,。
4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收,，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源,，管好財(cái)政資金,，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng),。
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從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市阮市鎮(zhèn)人民政府決算包括：本級(jí)單位決算,。
二,、諸暨市阮市鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市阮市鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算20441.81萬元,，其中：本年收入15480.44萬元,，占總收入75.73%，包括財(cái)政撥款收入3776.71萬元（其中,，一般公共預(yù)算879.67萬元,，政府性基金預(yù)算2897.04萬元）,，占總收入18.48%；其他收入11703.73萬元,，占總收入57.25%,。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4961.37萬元，占總收入24.27%,。
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諸暨市阮市鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算16258.23萬元。
1.按支出功能分類,，包括一般公共服務(wù)1907.66萬元,，國(guó)防支出7.99萬元，公共安全支出313.98萬元,，教育支出156.29萬元,，文化體育與傳媒支出29.74萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出487.45萬元,，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出640.58萬元,，節(jié)能環(huán)保支出4238.26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4476.57萬元,，農(nóng)林水支出3186.55萬元,，交通運(yùn)輸支出558.57萬元，其他支出254.59萬元,。
2.按支出用途分類,，包括人員支出1619.75萬元，日常公用支出287.51萬元,，項(xiàng)目支出14350.97萬元,。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出879.67萬元,，政府性基金預(yù)算支出2897.04萬元,，其他各類支出12481.52萬元。
?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中,，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出530.07萬元，主要用于政府行政運(yùn)行及其他相關(guān)事務(wù)支出,。
2．文化體育與傳媒支出14.00萬元,，主要用于群眾文化建設(shè)支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出80.40萬元,，主要用于財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助,、殯葬、老年福利等支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.73萬元,，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)支出,、醫(yī)療保障和食品藥品監(jiān)督管理服務(wù)支出。
5.節(jié)能環(huán)保支出4.00萬元,，主要用于淘汰燃煤鍋爐支出,。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出2645.81萬元，主要用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出,。
7.農(nóng)林水支出189.11萬元,，主要用于其他農(nóng)業(yè)支出（如村干部工資等）。
8.其他支出254.59萬元,，主要用于其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出,。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.諸暨市阮市鎮(zhèn)人民政府2015年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出,。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況,。
2015年度諸暨市阮市鎮(zhèn)人民政府的人員經(jīng)費(fèi)1619.75萬元,，比上年增加182.00萬元，增長(zhǎng)12.66%,，主要原因是人員總數(shù)的增加,；日常公用經(jīng)費(fèi)287.51萬元，比上年增加45.42萬元,，增長(zhǎng)18.76%,，主要原因是人員總數(shù)的增加。
2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。
截至2015年12月31日,，諸暨市阮市鎮(zhèn)人民政府共有車輛 3輛，其中,，一般公務(wù)用車1輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）,。
三,、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款,、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。
8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金,，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金,、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
12．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
13．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）指各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類會(huì)議,、國(guó)慶招待會(huì),、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理,、公務(wù)用車管理等方面的支出,。
14．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
15、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及
相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出,。
16,、一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17,、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出,。
18、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）,、群眾藝術(shù)館支出等,。
19、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)
助（項(xiàng)）指財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出,。
20,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對(duì)集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助,，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出,，以及全國(guó)重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
21,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）指對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出,。
22、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）指財(cái)政對(duì)民政及其他部門舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等,。
23,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)福利方面的支出。
24,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,。
25、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
26、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
27,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）指計(jì)劃生育服務(wù)支出。
28,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出,。
29、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）指用排污費(fèi)安排的支出,。
30,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）指地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi),、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi),、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
31、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出,。
32,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生至基層任職的補(bǔ)助支出。
33,、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出,。
34、其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）,。
35,、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
附：決算表（見全文下載）