一,、諸暨市檔案局概況
       （一）主要職能
　　    1,、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于檔案工作的方針政策，對(duì)全市檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃,、宏觀管理。
           2,、貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)檔案法》,、《檔案法實(shí)施辦法》、《浙江省實(shí)施〈檔案法〉辦法》等法律,、法規(guī),，制定本市檔案工作制度，依法開(kāi)展檔案行政執(zhí)法監(jiān)督檢查,，查處檔案違法行為,。
           3,、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理”的原則,，對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的檔案館（室）以及市級(jí)機(jī)關(guān),、團(tuán)體、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）,、企事業(yè)單位,、行政村、社區(qū)和其他有關(guān)組織的檔案工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo),。
           4,、負(fù)責(zé)接收并集中統(tǒng)一管理市級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體,、鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）,、企事業(yè)單位和其他有關(guān)組織的檔案資料；征集社會(huì)上散存的具有全市意義的重要檔案資料,；運(yùn)用現(xiàn)代化技術(shù)手段保護(hù)和管理檔案,，維護(hù)檔案的完整與安全。 
           5,、開(kāi)展檔案信息資料的提供利用和編研出版工作,，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供服務(wù)。
           6,、組織,、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市檔案學(xué)術(shù)理論和科學(xué)技術(shù)研究工作,，推進(jìn)檔案管理科學(xué)化,、現(xiàn)代化建設(shè)。 
           7,、抓好檔案干部隊(duì)伍建設(shè),，組織開(kāi)展檔案專業(yè)干部教育、培訓(xùn)工作,；負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審工作,。
           8、完成市委,、市政府交辦的其他任務(wù),。
      （二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
　        從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市檔案局部門(mén)決算包括：本級(jí)決算,。
        二,、諸暨市檔案局2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
      （一）收入決算總體情況
　       諸暨市檔案局2015年度收入決算1616.03萬(wàn)元，其中：本年收入1432.91萬(wàn)元，占總收入88%,，包括財(cái)政撥款收入682.90萬(wàn)元（其中,，一般公共預(yù)算682.90萬(wàn)元），占總收入42%,；其他收入750.01萬(wàn)元,，占總收入46%。上年結(jié)轉(zhuǎn)183.12萬(wàn)元,，占總收入12%,。
      （二）支出決算總體情況
　       諸暨市檔案局2015年度支出決算1443.59萬(wàn)元。
　　   1,、按支出功能分類(lèi),，包括一般公共服務(wù)577.30萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出61.58萬(wàn)元,；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.57萬(wàn)元,；住房保障支出28.45萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出760.69萬(wàn)元,。
　　   2,、按支出用途分類(lèi)，包括人員支出397.64萬(wàn)元,，日常公用支出23.20萬(wàn)元,，項(xiàng)目支出1022.75萬(wàn)元。
　　   3,、按支出資金性質(zhì)分類(lèi),，包括一般公共預(yù)算支出682.90萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出10.68萬(wàn)元,，其他各類(lèi)支出750.01萬(wàn)元,。
      （三）財(cái)政撥款支出情況
　　   2015年度部門(mén)決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
　　   1,、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）299.84萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、日常辦公經(jīng)費(fèi)等基本支出,?！?br />        　2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）262.06萬(wàn)元,，主要用于檔案信息化建設(shè),；檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)；檔案裱糊,、修復(fù),、整理、編研及珍貴檔案搶救保護(hù),；檔案查閱提供利用,；檔案接收、征集,、資料征訂,；檔案庫(kù)房安全保護(hù)；檔案宣傳,、展覽等項(xiàng)目支出,。　
       　3,、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）15.40萬(wàn)元,，主要用于人員經(jīng)費(fèi)的基本支出?！?br />           4,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）61.58萬(wàn)元，主要用于單位退休人員的基本支出,。
  　 　5,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）15.57萬(wàn)元，主要用于社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)基本支出,?！?br />       　 6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）27.96萬(wàn)元,，主要用于住房公積金基本支出,。
　　   7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）0.49萬(wàn)元,，主要用于購(gòu)房補(bǔ)貼基本支出,。
　　   8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）10.68萬(wàn)元,，主要用于檔案館建設(shè)項(xiàng)目支出,。
      （四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
　　 1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用：2015年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出,。
　　 2,、公務(wù)接待費(fèi)：2015年度公務(wù)接待費(fèi)決算0.27萬(wàn)元，比上年決算數(shù)下降51%,。主要用于接待上級(jí)及地方有關(guān)部門(mén)督查,、兄弟單位工作交流接待等支出。減少的主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少,。其中,，本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待8批次,57人次,，共0.27萬(wàn)元。
　　 3,、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：2015年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算4.42萬(wàn)元,，比上年決算數(shù)增加1.6%。其中,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.42萬(wàn)元,，主要用于本單位公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；2015年度,，本級(jí)開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛,。增加的主要原因是車(chē)輛使用年限較長(zhǎng)，維修費(fèi)用增加,。
      （五）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
　　 1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2015年度諸暨市檔案局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算支出23.20萬(wàn)元,，比上年增加2.38萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11%，主要原因是人員增加,辦公費(fèi)用增加,。
　　 2,、政府采購(gòu)支出情況。2015年度諸暨市檔案局本級(jí)政府采購(gòu)支出總額117.16萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.79萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出114.37萬(wàn)元。
　　 3,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。截至2015年12月31日，諸暨市檔案局本級(jí)共有車(chē)輛1輛,，其中,，一般公務(wù)用車(chē)1輛。
　　 4,、部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況,。2015年度諸暨市檔案局“檔案信息化、登記備份和數(shù)字檔案館（室）建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年預(yù)算92.01萬(wàn)元,，實(shí)際支出92.01萬(wàn)元。該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)小組通過(guò)查閱資料,，座談,、詢問(wèn)查證,、抽查會(huì)計(jì)憑證、現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)卷調(diào)查等方式,，圍繞項(xiàng)目績(jī)效狀況,、存在問(wèn)題、相關(guān)建議等內(nèi)容進(jìn)行交流與討論,，采用定性與定量相結(jié)合的方法，根據(jù)該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,，各評(píng)價(jià)人員獨(dú)立打分,，并按平均值計(jì)算最后得分。經(jīng)評(píng)定,，“2015年度諸暨市檔案局檔案信息化,、登記備份和數(shù)字化檔案館（室）建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”績(jī)效評(píng)價(jià)的綜合得分96分，績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)秀,。
        三,、名詞解釋
　　   1、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金,，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,。
　　   2、事業(yè)單位專戶資金:作為本部門(mén)的事業(yè)收入,，納入財(cái)政專戶管理的資金,。
　　   3、事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,，不含專戶資金收入,。
　　   4、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
　　   5,、其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入,、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）,。
　　   6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)單位專戶資金”,、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”,、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金,。
　　   7,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　   　8,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢,，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金,，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定,，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果,。
　　   9,、基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
　　 10、項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
　　 11,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
　　 12,、 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
　　 13、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他共產(chǎn)黨事務(wù)方面的支出,。
　　 14.,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口的行政單位離退休（項(xiàng)）：指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
　　 15,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
　　 16、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人事部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
　　 17、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）,、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。
　　　　

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