諸暨市流動人口服務(wù)管理局2016年部門預(yù)算公開
發(fā)布時間：2016-08-05 10:31
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信息來源：市公安局
諸暨市流動人口服務(wù)管理局2016年部門預(yù)算公開
一、諸暨市流動人口服務(wù)管理局概況
主要職能：
1.貫徹執(zhí)行有關(guān)流動人口服務(wù)管理的方針政策,、法律法規(guī),、規(guī)章制度以及上級工作部署；
2.研究擬訂全市流動人口服務(wù)管理有關(guān)政策規(guī)定，為市委、市政府決策提供意見建議；
3.牽頭負(fù)責(zé)各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）以及有關(guān)部門按照職能要求開展流動人口服務(wù)管理協(xié)調(diào)工作,，協(xié)調(diào)解決流動人口服務(wù)管理中的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題,，擬訂工作措施,；
4.督查、考核各鎮(zhèn)鄉(xiāng)（街道）和市級有關(guān)部門流動人口服務(wù)管理相關(guān)工作落實(shí)情況,；
5.抓好流動人口服務(wù)管理隊(duì)伍的教育培訓(xùn)和考核獎勵,；
6.承擔(dān)市流動人口服務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作；
7.承辦市委,、市政府交辦的其他事項(xiàng),。
（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨流動人口服務(wù)管理局部門預(yù)算包括：諸暨流動人口服務(wù)管理局預(yù)算,。
二、部門206年部門預(yù)算安排情況說明
（一）收入預(yù)算總體安排情況
2016年收入預(yù)算2025.18萬元,，其中：財政撥款1059.03萬元,，占52.29%；
（二）支出預(yù)算總體安排情況
2015年支出預(yù)算為2025.18萬元,。
1.按支出功能分類,，包括：204020一般行政管理事務(wù)1918.2萬；2040250事業(yè)運(yùn)行85.53萬元,； 2100502事業(yè)單位醫(yī)療4.58萬元,；2210201住房公積金5.43萬元,；2210203購房補(bǔ)貼1.44萬元；2040299其他公安支出10萬,。
2.按支出用途分類,，包括：人員支出90.88萬元，日常公用支出8.71萬元,，對個人和家庭補(bǔ)助7.39萬元,，項(xiàng)目支出1918.2萬元。
（三）財政撥款支出情況
2016年部門預(yù)算中,，財政撥款1059.03萬元用于以下方面：
2040202一般行政管理事務(wù)952.05萬,；2040250事業(yè)運(yùn)行85.53萬元； 2100502事業(yè)單位醫(yī)療4.58萬元,；2210201住房公積金5.43萬元,；2210203購房補(bǔ)貼1.44萬元；2040299其他公安支出10萬,。
（四）2016年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況（一般公共預(yù)算口徑）
1,、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：根據(jù)市外僑辦安排的因公出國（境）計劃和實(shí)際工作需要，將臨時追加安排,。
2,、公務(wù)接待費(fèi)：2016年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2000元。主要用于日常辦案接待等支出,。
3,、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：2016年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算27000元，和上年持平,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出27000元,，主要用于辦案車輛日常支出；公務(wù)用車購置支出 0萬元,。
三,、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款,。
2.財政專戶管理資金:教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入。
3.專戶管理其他資金：預(yù)算單位組織非稅收入中“不納庫”部分除“教育收費(fèi),、事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租收入”外的其他全部收入,。
4.單位結(jié)余資金：指單位支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化,、計劃調(diào)整等因素導(dǎo)致項(xiàng)目中止,、撤銷或因超過指標(biāo)管理年限形成的剩余資金。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出,，包括人員支出和日常公用支出,。
6.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
7．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出,。
8．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他支出,。
9．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）指為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出,。
10．一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財政部門用于預(yù)算改革方面的支出,。
11. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
12. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）指財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出,。
13. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）財政委托業(yè)務(wù)支出（項(xiàng)）指財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審和委托建設(shè)銀行等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的,。
14. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心,、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位,。
15. 一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
16.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財政部門集中安排的行政單位的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離退休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
18. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi),。
19. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）指反映行政事業(yè)單位按人事部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
20. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）指反映按房改政策規(guī)定,，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼,。
| 2016年部門收支預(yù)算總表 | |||
| 部門名稱：諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 一,、財政撥款 | 20,251,749.96 | 一、公共安全支出 | 20,137,257.36 |
| 二,、財政專戶管理資金 | 公安 | 20,151,749.96 | |
| 三,、專戶管理其他資金 | 事業(yè)運(yùn)行 | 855,257.36 | |
| 四、單位結(jié)余資金 | 一般行政管理事務(wù) | 19,182,000.00 | |
| 五,、其他資金 | |||
| 其他公安支出 | 100,000.00 | ||
| 二,、社會保障和就業(yè)支出 | |||
| 行政事業(yè)單位離退休 | |||
| 未歸口管理的行政單位離退休 | |||
| 三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45,804.60 | ||
| 醫(yī)療保障 | 45,804.60 | ||
| 行政單位醫(yī)療 | 45,804.60 | ||
| 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
| 四,、住房保障支出 | 68,688.00 | ||
| 住房改革支出 | 68,688.00 | ||
| 住房公積金 | 54,288.00 | ||
| 購房補(bǔ)貼 | 14,400.00 | ||
| 本年收入合計 | 20,251,749.96 | 本年支出合計 | 20,251,749.96 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 | ||
| 收 入 總 計 | 20,251,749.96 | 支 出 總 計 | 20,251,749.96 |
| 2016年部門收入預(yù)算總表 | |||||||||
| 部門名稱:諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位：元 | ||||||||
| 單位名稱 | 總 計 | 財政撥款 | 專戶資金 | 單位結(jié)余資金 | 其他資金 | ||||
| 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 合計 | 財政專戶管理資金 | 專戶管理其他資金 | ||||
| 合計 | 20251749.96 | 10590287.46 | 10590287.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9661462.50 | ||
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 20,251,749.96 | 10590287.46 | Pict 10590287.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Pict 9661462.5 | ||
| 2016年部門支出預(yù)算總表 | |||||||
| 部門名稱:諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位：元 | ||||||
| 單位名稱 | 總 計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | |
| 人員支出 | 日常公用支出 | ||||||
| 合計 | |||||||
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 20,251,749.96 | Pict 908786.96 | Pict 160963 | 19182000 | |||
| 2016年部門財政撥款預(yù)算表 | |||||
| 部門名稱：諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位：元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合 計 | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備 注 |
| 合計 | |||||
| 204 | 一、公共安全支出 | 20,137,257.36 | |||
| 20402 | 公安 | 20,151,749.96 | |||
| 2040250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 855,257.36 | |||
| 2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 19,182,000.00 | |||
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | |||
| 208 | 二,、社會保障和就業(yè)支出 | ||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | ||||
| 2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | ||||
| 210 | 三,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45,804.60 | |||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 45,804.60 | |||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 45,804.60 | |||
| 221 | 四,、住房保障支出 | 68,688.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 68,688.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 54,288.00 | |||
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 14,400.00 | |||
| 2016年部門一般公共預(yù)算基本支出表 | ||
| 部門名稱:諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位：元 | |
| 經(jīng)濟(jì)分類科目 | 金額 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |
| 合計 | 20251749.96 | |
| 204 | 公共安全支出 | 20,137,257.36 |
| 20402 | 公安 | 20,137,257.36 |
| 2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 19,182,000.00 |
| 2040250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 855,257.36 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45,804.60 |
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 45,804.60 |
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 45,804.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 68,688.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 68,688.00 |
| 2210201 | 住房公積金 | 54288 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 14400 |
| 部門支出預(yù)算總表(04) | ||||||
| 單位： [107201]諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位：元 | |||||
| 功能分類代碼 | 單位名稱(功能分類) | 合計 | 基本支出 | |||
| 小計 | 人員支出 | 對個人和家庭補(bǔ)助支出 | 公用支出 | |||
| 總計 | 1,069,749.96 | 1,069,749.96 | 908,786.96 | 73,888.00 | 87,075.00 | |
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 1,069,749.96 | 1,069,749.96 | 908,786.96 | 73,888.00 | 87,075.00 | |
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 1,069,749.96 | 1,069,749.96 | 908,786.96 | 73,888.00 | 87,075.00 | |
| 204 | 公共安全支出 | 955,257.36 | 955,257.36 | 862,982.36 | 5,200.00 | 87,075.00 |
| 20402 | 公安 | 955,257.36 | 955,257.36 | 862,982.36 | 5,200.00 | 87,075.00 |
| 2040250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 855,257.36 | 855,257.36 | 762,982.36 | 5,200.00 | 87,075.00 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45,804.60 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 45,804.60 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 45,804.60 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | 68,688.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | 68,688.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 54,288.00 | 54,288.00 | 54,288.00 | ||
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 14400 | 14400 | 14400 | ||
| 功能分類支出預(yù)算表 (11) | ||||||
| 單位： [107201]諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位：元 | |||||
| 功能分類代碼 | 功能分類(單位名稱) | 合計 | 公共財政預(yù)算 | 政府基金預(yù)算 | 財政專戶管理 | 專戶管理其他資金 |
| 總計 | 20,251,749.96 | 10,590,287.46 | 9,661,462.50 | |||
| 204 | 公共安全支出 | 20,137,257.36 | 10,475,794.86 | 9,661,462.50 | ||
| 20402 | 公安 | 20,137,257.36 | 10,475,794.86 | 9,661,462.50 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事務(wù) | 19,182,000.00 | 9,520,537.50 | 9,661,462.50 | ||
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 19,182,000.00 | 9,520,537.50 | 9,661,462.50 | |||
| 2040250 | 事業(yè)運(yùn)行 | 855,257.36 | 855,257.36 | |||
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 855,257.36 | 855,257.36 | ||||
| 2040299 | 其他公安支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45,804.60 | 45,804.60 | |||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 45,804.60 | 45,804.60 | |||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 45,804.60 | 45,804.60 | |||
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 45,804.60 | 45,804.60 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 68,688.00 | 68,688.00 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 54,288.00 | 54,288.00 | |||
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 54,288.00 | 54,288.00 | ||||
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 14,400.00 | 14,400.00 | |||
| 諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 14,400.00 | 14,400.00 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)分類支出預(yù)算總表(07) | ||||||
| 單位： [107201]諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位：元 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)分類代碼 | 經(jīng)濟(jì)分類 | 合計 | 公共財政預(yù)算 | 政府基金預(yù)算 | 財政專戶管理 | 專戶管理其他資金 |
| 總計 | 20,251,749.96 | 10,590,287.46 | 9,661,462.50 | |||
| 301 | 工資福利支出 | 908,786.96 | 908,786.96 | |||
| 30101 | 基本工資 | 117,396.00 | 117,396.00 | |||
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 352,324.80 | 352,324.80 | |||
| 30103 | 獎金 | 175,000.00 | 175,000.00 | |||
| 30104 | 社會保障繳費(fèi) | 161,666.16 | 161,666.16 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 102,400.00 | 102,400.00 | |||
| 302 | 商品和服務(wù)支出 | 19,261,575.00 | 9,600,112.50 | 9,661,462.50 | ||
| 30202 | 印刷費(fèi) | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
| 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 2,000.00 | 2,000.00 | |||
| 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 18,760,000.00 | 9,098,537.50 | 9,661,462.50 | ||
| 30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 2,700.00 | 2,700.00 | |||
| 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 27,000.00 | 27,000.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 169,875.00 | 169,875.00 | |||
| 303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 73,888.00 | 73,888.00 | |||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 30309 | 獎勵金 | 200.00 | 200.00 | |||
| 30311 | 住房公積金 | 54,288.00 | 54,288.00 | |||
| 30313 | 購房補(bǔ)貼 | 14,400.00 | 14,400.00 | |||
| 310 | 其他資本性支出 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算表 | |
| 部門名稱：諸暨市流動人口服務(wù)管理局 | 單位：元 |
| 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) |
| 合 計 | 29000.00 |
| 1.因公出國（境）費(fèi) | 0.00 |
| 2.公務(wù)接待費(fèi) | 2000.00 |
| 3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) | 27000.00 |
| 其中：公務(wù)用車購置費(fèi) | 0 |
| 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | 27000.00 |