一,、諸暨市文化廣電新聞出版局概況

　（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和政府關于文化廣播電視新聞出版工作的方針、政策,、法律,、法規(guī)和規(guī)章;根據(jù)本市實際，擬訂文化,、廣播電影電視、新聞出版工作規(guī)范性文件和有關管理辦法,，經(jīng)審議通過后組織實施,。

2.研究擬訂全市文化藝術、廣播電影電視,、新聞出版行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,；推進文化藝術、廣播電影電視,、新聞出版領域的體制機制改革,；加強文化系統(tǒng)人才隊伍的建設，推進系統(tǒng)內人事制度的改革,；參與或組織實施重點文化設施建設,，指導基層文化設施建設，管理市級公共文化設施,。

3.綜合管理全市戲劇,、音樂,、舞蹈、曲藝,、美術等文化藝術事業(yè),，重點抓好各門類藝術精品的創(chuàng)作與制作管理，策劃,、指導具有示范性的重大藝術活動,。

4.綜合管理全市社會文化和圖書事業(yè)，加強圖書館,、文化館（站）,、博物館和影劇院建設；指導開展群眾文化活動,，指導開展少兒文化等工作,；指導綜合文化站事業(yè)和基層文化建設。

5.依法對全市廣播電影電視事業(yè)實施行業(yè)管理,，指導監(jiān)督全市廣播電影電視播出機構的安全播出工作,。負責監(jiān)管全市廣播影視節(jié)目制作經(jīng)營、廣播電影電視節(jié)目,、信息網(wǎng)絡視聽節(jié)目,、公共視聽載體播放節(jié)目、廣播影視節(jié)目傳送業(yè)務,、衛(wèi)星電視廣播地面接收設施,、視頻點播系統(tǒng)和公共場所大型電視設施等。負責轄區(qū)內新聞出版活動,、印刷（復制）業(yè),、出版物市場的監(jiān)督管理；負責營業(yè)性文化娛樂活動,，營業(yè)性文藝演出,、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務營業(yè)場所、印刷業(yè)和其他文化經(jīng)營活動的審批管理,；負責音像制品批發(fā)單位的設立審核和放映,、零售、出租的管理和換證工作,。

6.綜合管理全市文化歷史遺產,、文物考古工作和博物館工作；負責文物的發(fā)掘,、保護,、管理和申報文化歷史遺產的維修項目；負責國家級,、省級,、市級重點文保單位的保護管理和選址,、推薦工作；指導,、協(xié)調全市文化,、文物設施建設；擬訂全市非物質文化遺產保護規(guī)劃,，起草有關規(guī)范性文件,組織實施非物質文化遺產保護和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作,。

7.研究擬訂和組織實施全市文化產業(yè)發(fā)展規(guī)劃及有關文化產業(yè)政策；協(xié)調和指導文化產業(yè)發(fā)展工作,，培育,、發(fā)展文化產業(yè)；研究擬訂和組織實施全市文化科技發(fā)展規(guī)劃,，協(xié)調,、指導和管理文化科研項目和技術成果推廣。

8.研究擬訂全市文化市場的發(fā)展規(guī)劃和相關政策,；負責全市文化市場綜合行政執(zhí)法工作,；指導全市文化市場管理和行政執(zhí)法隊伍的建設；負責辦理行政復議案件,。

9.管理直屬單位,；指導文化行業(yè)的協(xié)會、學會等社團的業(yè)務活動,；組織開展對外文化交流與合作活動,。

10.承辦市委、市政府交辦的其他事項,。

?。ǘ┎块T決算單位構成

諸暨市文化廣電新聞出版局2015年度部門預算共包含本級決算和下屬單位決算共7個單位。其中：行政1個,、事業(yè)單位6個,。分別是諸暨市文化廣電新聞出版局本級、諸暨市文化市場行政執(zhí)法大隊,、諸暨市圖書館、諸暨市文化館,、諸暨市博物館,、諸暨市文化藝術中心、諸暨劇院

二,、文化廣電新聞出版局2015年度部門決算情況說明

（一）收入決算總體情況

諸暨市文化廣電新聞出版局2015年度總收入決算 5241.24 萬元,，其中：一般公共預算財政撥款4725.18萬元，上級補助收入5萬元,，事業(yè)收入（不含專戶資金）425.61萬元,，其他收入61.14萬元,，上年結轉24.31萬元。

（二）支出決算總體情況

諸暨市文化廣電新聞出版局2015年度支出決算  5216.72萬元,。其中項目支出2557萬元,。

1.按支出功能分類，包括一般行政管理事務43.12 萬元,、其它普通教育支出15.7萬元,、文化體育與傳媒支出4528.76萬元、社會保障和就業(yè)支出384.39萬元,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.87萬元,。住房保障支出141.88萬元。

2.按支出用途分類,，包括人員支出 2469.03 萬元,，日常公用支出  190.69萬元，項目支出2557 萬元,。

3.按支出資金性質分類,，包括一般公共預算支出 4725.18  萬元，上級補助收入5萬元,，事業(yè)收入425.61萬元,，其他收入61.14萬元。年初結轉和結余24.31萬元,。

（三）財政撥款支出情況

2015年度部門決算中,，財政撥款用于以下方面：

1．201一般公共服務支出(類)33宣傳事務（款）02一般行政管理事務（項）支出43.12萬元，主要用于進文化禮堂經(jīng)費及文化宣傳精品獎勵金,。

2.205教育支出（類）02普通教育（款）99其他普通教育支出（項）支出15.7萬元 ,，主要用于電影進校園支出。

3．207文化體育與傳媒（類）01文化（款）01行政運行（項）支出490.68萬元,，主要用于行政運行基本支出,。

4.207文化體育與傳媒（類）01文化（款）04圖書館（項）支出394.64萬元，主要用于圖書館運行經(jīng)費,。

5.207文化體育與傳媒（類）01文化（款）06藝術表演場所（項）支出53.05萬元,，主要用于諸暨劇院承辦會議及設備維護。

6.207文化體育與傳媒（類）01文化（款）07藝術演出團體（項）支出743.94萬元,，主要用于文化藝術中心基本支出及排練等支出,。

7.207文化體育與傳媒（類）01文化（款）09群眾文化（項）支出373.51萬元，用于文化館日常支出及演出設備維修及保養(yǎng)等支出,。

8.207文化體育與傳媒（類）01文化（款）11文化創(chuàng)作與保護（項）支出35.77萬元,，用于文化館創(chuàng)作等支出。

9.207文化體育與傳媒（類）01文化（款）12文化市場管理（項）支出37.04萬元，用于文化市場行政執(zhí)法大隊日常及文化市場監(jiān)管,、辦案經(jīng)費,。

10.207文化體育與傳媒（類）01文化（款）99其他文化（項）支出1245.71萬元，用于公共文化服務體系建設,。

11.207文化體育與傳媒（類）02文物（款）04文物保護（項）支出249.12萬元,，用于文物保護。

12.207文化體育與傳媒（類）02文物（款）05博物館（項）支出314.52萬元,，用于博物館日常支出及文物修復,、免費開放補助等經(jīng)費。

13.207文化體育與傳媒（類）02文物（款）06歷史名城與名跡（項）支出20萬元,，用于2014年2015年歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護資金,。

14.207文化體育與傳媒（類）02文物（款）99其他文物（項）支出322.31萬元，用于文物修繕,、文化遺產保護,。

15.207文化體育與傳媒（類）05新聞出版（款）99其他新聞出版（項）支出0.07萬元，用于新聞出版等支出,。

16.207文化體育與傳媒（類）99其他文化體育與傳媒支出（款）02宣傳文化發(fā)展專項（項）支出25萬元,，用于廣播影視設備等支出。

17.207文化體育與傳媒（類）99其他文化體育與傳媒支出（款）03文化產業(yè)發(fā)展專項（項）支出30.23萬元,，用于文化產業(yè)支出,。

18.207文化體育與傳媒（類）99其他文化體育與傳媒支出（款）99其他文化體育與傳媒支出（項）193.16萬元，用于文化體育與傳媒支出,。

19.208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）02事業(yè)單位離退休（項）支出67.54萬元,，用于事業(yè)單位退休工資支出。

20.208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）04未歸口管理的行政單位離退休（項）支出67.54萬元,，用于行政單位退休工資支出,。

 21.210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）01行政單位醫(yī)療（項）支出67.54萬元，用于行政單位社會保障繳費支出,。

 22..210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）02事業(yè)單位醫(yī)療（項）76.32萬元,，用于事業(yè)單位社會保障繳費。

 23.221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項）141.88萬元,，用于住房公積金支出,。

（四）2015年公共預算“三公”經(jīng)費決算情況.

    1.因公出國（境）費用：根據(jù)外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0萬元,，比上年決算數(shù)增長（或下降）0%,。

2.公務接待費：2015年度公務接待費支出34.67萬元，比上年下降30.8 %,。主要用于公務接待等支出。

其中，本單位國內公務接待 30批次,，650人次,。

3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費支出27.42 萬元，比上年決算數(shù)增加5.21 %,。其中,，公務用車購置支出0萬元，公務用車運行費支出27.42萬元,， 主要用于公務用車燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,。分析增加原因：局本級及下屬單位文化惠民、下鄉(xiāng)演出等活動增加,。公車使用率增加,。2015年度，本級單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為 5 輛,。

三,、名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款,。

2.事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入,，納入財政專戶管理的資金。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,，不含專戶資金收入,。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

201一般公共服務支出(類)33宣傳事務（款）02一般行政管理事務（項） 反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出,。

205教育支出（類）02普通教育（款）99其他普通教育支出（項） 反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出,。

207文化體育與傳媒（類）01文化（款）01行政運行（項） 反映行政單位單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

207文化體育與傳媒（類）01文化（款）04圖書館（項）  放映圖書館的支出,。

207文化體育與傳媒（類）01文化（款）06藝術表演場所（項） 反映文化及其他部門主管的劇場（院）的支出,。

207文化體育與傳媒（類）01文化（款）07藝術演出團體（項） 反映文化及其他部門主管的劇院（團）等藝術表演團體的支出。

207文化體育與傳媒（類）01文化（款）09群眾文化（項） 反映群眾文化方面的支出,，包括基層文化館（站）,、群眾藝術館支出等。

207文化體育與傳媒（類）01文化（款）11文化創(chuàng)作與保護（項） 反映鼓勵文學,、藝術創(chuàng)作和民族民間傳統(tǒng)文化保護方面的支出,。

207文化體育與傳媒（類）01文化（款）12文化市場管理（項） 反映用于文化執(zhí)法檢查等文化市場管理方面的支出

207文化體育與傳媒（類）01文化（款）99其他文化（項） 反映除上述項目以外其它用于文化方面的支出。

207文化體育與傳媒（類）02文物（款）04文物保護（項） 反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出,。

207文化體育與傳媒（類）02文物（款）05博物館（項） 放映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館,、紀念館（室）的支出。

207文化體育與傳媒（類）02文物（款）06歷史名城與名跡（項） 反映歷史名城、世界遺產規(guī)劃與古跡保護等方面的支出,。

207文化體育與傳媒（類）02文物（款）99其他文物（項） 反映除上述項目以外其他用于文物方面的支出,。

207文化體育與傳媒（類）05新聞出版（款）99其他新聞出版（項） 反映除上述項目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

207文化體育與傳媒（類）99其他文化體育與傳媒支出（款）02宣傳文化發(fā)展專項（項） 反映按照國家政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專項支出,。

207文化體育與傳媒（類）99其他文化體育與傳媒支出（款）03文化產業(yè)發(fā)展專項（項） 反映支持文化產業(yè)發(fā)展專項支出,。

207文化體育與傳媒（類）99其他文化體育與傳媒支出（款）99其他文化體育與傳媒支出（項） 反映除上述項目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）02事業(yè)單位離退休（項）反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費,。

208社會保障和就業(yè)支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）04未歸口管理的行政單位離退休（項） 反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出,。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）01行政單位醫(yī)療（項） 反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員,、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）05行政事業(yè)單位離退休（款）02事業(yè)單位醫(yī)療（項） 反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

    221住房保障支出（類）02住房改革支出（款）01住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革,。