諸暨市店口鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算
一、諸暨市店口鎮(zhèn)人民政府概況
（一）主要職能
1. 諸暨市店口鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)店口鎮(zhèn)區(qū)域范圍內(nèi)的行政事務(wù)。
二、諸暨市店口鎮(zhèn)人民政府2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
諸暨市店口鎮(zhèn)人民政府2015年度收入決算74753.74萬元，其中：本年收入73663.56萬元，占總收入98.54%，包括財(cái)政撥款收入23399.71萬元（其中，一般公共預(yù)算7680.86萬元，政府性基金預(yù)算15718.85萬元），占總收入31.30%，其他收入50263.86萬元，占總收入67.24%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1090.17萬元，占總收入1.46%。
（二）支出決算總體情況
諸暨市店口鎮(zhèn)人民政府2015年度支出決算74753.74萬元，其中：本年支出74381.26萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)372.48萬元。
1.按支出功能分類，包括一般公共服務(wù)4986.11萬元，國(guó)防135.86萬元，公共安全1377.41萬元，教育5733.94萬元，文化體育與傳媒342.75萬元，社會(huì)保證和就業(yè)994.92萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育1574.85萬元，節(jié)能環(huán)保4178.25萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)47385.33萬元，農(nóng)林水4193.08萬元，交通運(yùn)輸38.46萬元，資源勘探信息等480.61萬元，住房保障1300萬元，其他1659.69萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出3420.70萬元，日常公用支出767.86萬元，項(xiàng)目支出70192.70萬元。
3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出10145.14萬元，政府性基金預(yù)算支出2828.20萬元，其他各類支出61407.92萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財(cái)政撥款用于以下方面：
1．一般公共服務(wù)支出1213.41萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)，無信訪村的獎(jiǎng)勵(lì)等。
2．教育支出4000萬元，主要用于小城市培育建設(shè)。
3.文化體育與傳媒支出13萬元，主要用于群眾文化。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出263.43萬元，主要用于老年福利、殯葬補(bǔ)助等。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出119.39萬元，主要用于計(jì)劃生育服務(wù)等。
6.節(jié)能環(huán)保支出53.03萬元，主要用于
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出14516.24萬元，主要用于小城市培育建設(shè)、征地拆遷補(bǔ)償、土地開發(fā)支出。
8.農(nóng)林水支出261.52萬元，主要用村官、村兩委會(huì)成員報(bào)酬等。
9.住房保障支出1300萬元，主要用于牛皋安置小區(qū)建設(shè)。
10.其他支出1659.69萬元，主要用于其他政府性基金支出。
（四）2015年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
1.諸暨市店口鎮(zhèn)人民政府2015年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（五）其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2015年度諸暨市店口鎮(zhèn)人民政府的人員經(jīng)費(fèi)3420.70萬元，比上年增加369.34萬元，增長(zhǎng)12.10%，主要原因是人員總數(shù)的增加；日常公用經(jīng)費(fèi)767.86萬元，比上年減少52.94萬元，下降6.45%，主要原因是日常開支的縮減。
2.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
2015年12月31日，諸暨市店口鎮(zhèn)人民政府共有車輛 5輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
三、名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．事業(yè)單位專戶資金:作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。
3．事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含專戶資金收入。
4．事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5．其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
6．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)單位專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”、“上年結(jié)轉(zhuǎn)”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
7．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8．結(jié)轉(zhuǎn)下年：是指預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金，其中包括當(dāng)年事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定，用于核算當(dāng)年應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9．基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
10．項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
12．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）指各級(jí)政府舉行各類重大活動(dòng)、召開重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類會(huì)議、國(guó)慶招待會(huì)、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車管理等方面的支出。
14． 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
15．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。
16．一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
17．一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
18．文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項(xiàng)）指群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）指財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。
20．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）指民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對(duì)集體優(yōu)撫事業(yè)單位的補(bǔ)助，對(duì)烈士紀(jì)念設(shè)施的維修改造和管理保護(hù)支出，以及全國(guó)重點(diǎn)軍供站設(shè)施維修改造和設(shè)備更新支出。
21．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）老年福利（項(xiàng)）指對(duì)老年人提供福利服務(wù)方面的支出。
22．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）殯葬（項(xiàng)）指財(cái)政對(duì)民政及其他部門舉辦的火葬場(chǎng)等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出等。
23．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)福利方面的支出。
24．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
25．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
26．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
27．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）指計(jì)劃生育服務(wù)支出。
28．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)方面的支出。
29．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）排污費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）指用排污費(fèi)安排的支出。
30．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）指地方人民政府在征地和收購(gòu)?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。
31．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）指地方人民政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。
32．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生至基層任職的補(bǔ)助支出。
33．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
34．其他支出（類）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）指其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
35．其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）指除上述項(xiàng)目以外不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
附件：1.店口鎮(zhèn)財(cái)政撥款收入支出決算總表
2.店口鎮(zhèn)收入決算表
3.店口鎮(zhèn)收入支出決算總表
4.店口鎮(zhèn)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
5.店口支出決算表